家饰厂仓库管理制度-原材料与成口入库、仓储与搬运.doc

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上海旭晨家饰制品

仓
库
管
理
制
度

制订：

核准：

一、目的
强化生产物料管理，规范作业程序，确保库存产品质量，防止操作错误。
二、适用范围
适用于仓管课的作业流程。
三、权责
1、 仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。
2、 采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范，负责向供应商解释本公司收货流程。
3、 加工、开发和品管部门配合实施。
四、参照资料

1、 ISO9000标准
2、 《仓管使命》
3、 《搬运、储存、包装防护和交货程序书》
4、 《产品标识和可追溯性程序书》
五、作业指导
㈠原材料作业
1、 准备工作：
⑴依据生产计划安排工作计划；
⑵依据采购之《定购单》〔以下简称“订单〞〕编制《收料计划表》，内容包括：产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、必需求量、现有库存量、定购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注。
附注计算方法：
① 必需求量=单位用量×生产数量
② 定购数量=必需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—PO.欠数+损耗数
⑶依据《收料计划表》跟催材料及时入库，必要时用《异常反馈单》通知采购部或报生管，务必使材料在预定日期内入库。
2、 收料程序〔包括自提和送货〕：
⑴依据定购单核对送货之明细；无完整规范之《送货单》者一律拒收：
① 核查是否具附《送货单》；假设无则转至采购部处理；

② 核对《送货单》内容：订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途；假设不完整规范转至采购部处理；
③ 盘点并核对送货数量；查看产品标识是否齐全规范，否则拒收；
④ 配合供应商将所送货物搬运至待检区；
⑤ 确认无误签收并加盖“货物暂收章〞；
⑥ 填写《物料标识卡》并粘贴于材料上；
⑵送检
① 依据《送货单》和定购单填写《来料检验报告单》，一式五联，填写内容：用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。
② 将《来料检验报告单》和随必需检验之材料送至品管。
③ 依据检验结果填写《收料计划表》。
⑶入库
① 依据《送货单》和《来料检验报告单》填写《物料收货单》〔一式三联〕，内容包括：公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人〔收货人和质检人〕；并请收料人和质检人签字；
② 天天下班前填写《收料日报表》〔一式三联〕，内容包括：公司台头、流水号、日期、供应商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途；并将第1联放入《收料日报表》档案夹内；将第2联交与采购部，第3联交与财务。
③ 依据品检之《来料检验报告单》，将合格品搬运至合格品区域之对应位置，不合格品搬运至不合格品区域内，并码放整齐。〔注意：《物料标识卡》分为四色，不同季度使用不同颜色〕
④ 将《来料检验报告单》〔合格的〕的中的第3联粘在《物料收货单》的第1联后面，并据此在下班前完成登记帐册和帐卡，登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。

⑤ 将《来料检验报告单》〔合格的〕的中的第2联粘在《物料收货单》的第2、3联后面，附在《收料日报表》后，在次日交与财务部。
3、退货程序
⑴当来料被品管判定为不合格品必需给加工部挑选或再加工时，加工部必需用《特别用料申请单》到本部门领料〔参见发料流程〕；挑选或再加工结束时，加工部必需用《特别用料申请单》退料至本部门，与《不合格品处理单》转入收料流程；
⑵当《不合格品处理单》结论为退货时填写《退货通知单》〔一式三联〕，内容包括：公司台头、流水号码、供应商名称、联系 、 、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、备注以及经手人和签收人；并将《来料检验报告单》〔不合格的〕附于《退货通知单》上。
⑶通知采购部门联系供应商提回不合格品或由本公司送货。
⑷当供应商提回不合格品或由本公司送货时，《退货通知单》随货发出，并请供应商相应负责人在《退货通知单》上签字，取回其中的第1、2联。
4、发料程序
⑴批量发料
① 依据生产计划和《工单》，生产前一日填写《发料单》。
② 按照对应之《发料单》备料，在对应之物料存放位置内依据《物料标识卡》之颜色和先进先出原则盘点出应发之数量，在《发料单》中记录实发数，实发数不得大于应发数，并搬运入待发区或待发容器内。
③ 依据生产计划将原物料发给加工部门，在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及方法，防止材料丢失或损坏；并请领料员在《发料单》上签收。其中一联给领料员一联自留。
④ 关于没有一次发料完毕的《发料单》，重复第③、④项步骤，以此类推。
⑤ 依据《发料单》在每日下班前登记完帐册及帐卡后归档。
⑵零星发料
① 核查《领料单》内容是否齐全，包括日期、领用部门、材料编号、名称规格、计量单位、请领数量、用途、生产批号、申领原因及领料人、审核人、核准人〔副总经理〕是否签字，字迹清楚工整；假设不符合则一律不予发料。
② 依据《领料单》所列材料发料：在对应之物料存放位置内依据《物料标识卡》之颜色和先进先出原则盘点出应发之数量，在《领料单》中记录实发数，实发数不得大于请领数，并搬运入待发区或待发容器内。
③ 在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及时方法，防止材料丢失或损坏；发料员并在《领料单》上签字，将其中的第2，3取下留存。
④ 当实发数小于请领数时，差数不得补发，必需重填《领料单》。
⑤ 每日下班前依据《领料单》登记完帐册、帐卡，
⑥ 无《领料单》者一律不予发料。
⑶退料
① 每批产品生产结束时可能因为供应商供货包装多而退料，必需经品检认可签字后方可入库，并作盘盈单。
② 由于工程更改或生产计划更改而发生退料，同样必需经品检认可签字后方可入库。
③ 具体程序参照第五/3/⑵零星发料程序。
㈡成品管理
1、产成品入库
⑴核查《成品入库单》内容及书写规范、完整，否则拒收。
⑵核对《成品检验单》〔合格品〕内容应与《成品入库单》内容相符：如日期、生产批号、数量等。
⑶盘点成品数量，检查外包装是否完好无损，标识是否清楚。
⑷监督搬运作业，在搬运现场向搬运者指明合格品存放区域位置，分类码放，不得随意存放。
⑸将《成品检验单》〔合格品〕附于《成品入库单》后面，每日下班前登记完帐册、帐卡并归档。
2、客户退货入库
⑴由业务部预先提前一天通知仓管部门、品管部门。
⑵仓管部门盘点退货数量后，码放在暂存区。
⑶将必需检验之产品送至品管。
⑷填制《退货证实单》〔一式三联〕，内容包括；1/公司台头、2/客户名称、3/发票号码、4/联系 、5/退货日期、6/产品代号、7/名称规格、8/计量单位、9/退货数量、10/合格品数量、11/不合格品数量、12/业务员、13/收货人及14/品检验人、15/核准人〔副总经理〕，第1~9、12项由业务部填写，仓管部门签收,副总经理核准退货，品管部检验退货品质，并附《成品检验单》。
⑸参阅产成品入库第⑶、⑷项
⑹关于不合格品和必需报废品搬运至不合格品区，由业务部申请报废。
⑺将《退货证实单》附于《成品入库单》后面，每日下班前登记完帐册、帐卡归档，并将其中一联交与财务。
3、 产成品出库
⑴由业务部预先通知准备产品出库。
⑵核查业务部之《成品出库单》，是否经核准人〔经理〕核准，出库数量是否与预备数量相符。
⑶依据无误的《成品出库单》发货，在现场向搬运员指明应发产品，以免误搬，并监督搬运员使用适当的搬运设备或容器及使用方法，防止成品丢失或损坏，并请送货员或收货人签收。
⑷依据《成品出库单》在每日下班前登记完帐册、帐卡，并将其中的第2、4联于次日交于财务。
㈢帐务管理
1．月底报帐
⑴依据生产批号编制《材料消耗明细表》，《产成品月报表》、〈不合格品月报表》、《在产品动态月报表》及《出库单汇总月报表》，于次月第1个工作日交给财务。
⑵在每月月底作盘点，并制作《月份盘点表》交财务。
㈣防护指导
1、 划分库区，不同性质之物料不的存放于同库区，如：原料区、成品区、包材区、不合格品区、待验区、暂存区等区域。
2、 搬运码放时应注意堆放高度、包装承受压力，不同材料不得堆放在一起。
3、 包装注明搬运码放要求时应按指明要求作业。
4、 应每周清扫库区，坚持库区清洁，以免影响库存产品品质。
5、 防潮湿、高温，注意通风，应常常开窗；空气流通不良应装排风扇。
6、 防日晒，有阳光照耀的窗口应安装有窗帘。
7、 防盗窃、遗失，闲人不得在库区内逗留；库区无人看守时应封闭库门。
8、 防火措施：灭火器应摆放在显眼、易取之处，灭火器四周不得堆放其他杂物；库区内严禁烟火及未通过批准的明火作业。
㈤搬运指导
1、 人力搬运
⑴搬运者个人负重最重不得超过60Kg，〔特别必需要不得超过80Kg〕，两人协力作业每人不得超过70Kg；单人负重50Kg以上时，搬运距离不得超过70米，否则应有人接替。
⑵关于不适宜人体直接接触的物料，应使用适当的包装物或戴手套，如：电子元器件应有包装袋或包装盒，防静电元器件必需有防静电包装或搬运者戴静电环等。
2、 手推车的搬运
⑴使用前应检查轮轴、支架是否牢固。
⑵装卸车时要坚持车体平衡，防止翻车，以免砸伤、压伤人员；无支架手
推车装卸货物时要有人扶住车把，坚持车体平衡。
⑶不得超载，包括超高、超宽、超重。应以高度米、宽度不超过车宽米为宜,泡物应以高度2米、宽度不超过车宽米为宜；单人载重量不超过100Kg，两人协力最重载重量不超过250Kg。
⑷上坡应用力支撑，防止滑倒；下坡应缓慢，防止跑车伤人。
⑸手推车应做好修理保养工作，以免机件损坏造成事故。
3、 安全技术要求
⑴执行劳作部《装卸、搬运劳作作业条件的规定》，不断改善劳作条件，预防职业病。
⑵装卸搬运作业场所应平坦宽敞，夜间应有优良的照明。
⑶依据工作必需要供给搬运者批肩、垫肩、手套、口罩、眼镜、面具等劳保用品。
⑷关于新参加搬运作业者应进行基本操作方法的训练，以提升工作效率，避免工伤事故的发生。
㈥附件
1、 收料计划表
2、 收料单
3、 领料单
4、 发料单
5、 成品入库单
6、 材料消耗明细表
7、 产成品月报表
8、 出库单汇总表
9、 在制品月报表
10、 月份盘点表
11、 收料日报表
12、 退货通知单