仓库管理流程图与作业指导书-仓储作业管理的工作制度.doc

一、目的： 规范仓库在收发存过程中的各类事项,特制定本作业指导书.二、适用范围： 凡本厂之原物料、半成品、成品、客供品等均属之.三、作业内容:3.1原物料、包装材料之作业. 进货:.1来料时,仓管员安排货品摆放至待检区.3.1.根据核对厂商之送货单据,如无采购单不予收货,如相符再确认来料之品种及数量,无误后签署送货单据并开立通知品保检验,原素材应及时检验入库.3.1.1.3由品保根据执行进料检验,不合格开立并通知供应商退货. .4 品保执行进料检验时,非重要项目超规,但仍可使用,由品保开立会签采购,生管,业务等单位并经相关主管核准后由采购开立并通知厂商特采,实施后开立并由品保人员将来料做成特采标示验收入库. 由品保执行进料检验,检验规格与采购之要求相符,仓储单位开具并将来料做好标识,执行程序验收入库. 仓库人员应根据来料性质(保税/非保税)及时更新帐册资料. 存储： 原材料入厂须放置在待检区，品保来料检验. 品保判定属合格品,则应及时转移至相应存放区予以分类摆放,如不合格则转移至退货区通知相关单位退货.3.1.2.3物品须堆至货架或栈板上,严禁直接堆放于地面上,堆至货架须有防护措施且不能超高或超宽以避免掉落,栈板堆放高度不能超过2米.4仓库人员应严格区分边角料,头尾料与素材不良,制程不良,以不同区域存放,且不同手册的也要严格区分放置,并且分开做帐.5仓库人员在储存物品后应随即更新物料卡的资料,确保物料卡上资料的即时性.6原材料设于温度45、湿度80%RH下储存.并每日记录于上.7仓管人员应定期检查库存状况,对超过保存期限的库存品以通知品保进行确认,并依办理,如发现问题应即时知会相关人员进行处理. 领料: .1领用生产原物料时,则由生产单位根据开具经主管核准后领料. .2因本厂包材基本属于回收可再利用之物料,领用时直接开具即可. .3其它性质的领料,则开经主管审核即可. .4仓管员应实行先进先出原则办理发料,根据标签上的日期进行收发存. .5仓管员应将领料单所载物品运至发料区,会同制造领料者清点规格与数量,完成领料手续. .6非仓管人员未经允许不行私自进入仓库搬运材料. 7仓管执行发料程序后,应即时更新帐册资料. 退料: .1 生产所剩物料退回仓库时,先经品管确认并作好标识,开具予以入库. .2退料入库应即时更新帐册资料. .3生产部在报废材料或成品时,由生产人员开立报废单由仓库人员核对并经过制造相关主管的签核方可入库,报废单须核对工单. 3.2半成品.成品之作业: 入库 .1仓管员根据生产单位开具的进行品种.数量的验收,贴上成品标签后予以签收入库并放置相应储位. .2入库后应即时更新帐册资料. .3待判定品入不良品仓,待相关单位会判后方可入相应仓库或特采. 储存: .1半成品.成品入库后,须按品种在存放区分开堆放,且必须堆放到货架或栈板上,严禁直接堆放于地面上. .2半成品.成品于温度45.湿度80%RH下储存,并每日记录于上. .3仓管须依定期对库存品进行检查,对超过保存期限的库存品以通知品保进行确认,如发现问题应即时知会相关人员进行处理. 出货: .1仓管员接到业务开立的应即时备货,经品保检验合格后,仓管单位予以出货. .2仓管员送货至目的地后,将回执联签回,以备日后追溯. .3装车时须谨慎,轻装轻放,以免碰坏,如出现意外,则即时知会相关人员进行处理. .4相关部门需要样品,则开具经相关主管审核后领取. .5仓管员应实行先进先出原则,相关办法依照办理. .6出货后应即时更新帐册资料. 客户退货: .1客户退货时,业务根据业务之或相关资料填写通知品管检验,仓储进行点收入库,标识并隔离,知会相关单位会判,如报废由相关单位开立报废单入相应库位. .2入库后应即时登录于帐册资料. 3.3帐务及报表: 仓管员根据相关单据建立并保证账卡.物相符. 仓管主管应每周稽核仓库帐.卡.物状况,如有不符应即时查明原因,并调整数据使之正确,如有人为疏失应加强教育训练. 稽核结果如有严重不符应会同相关单位开会协调解决. 3.4盘点: 为即时发现问题,保证仓库实物与账本相符及仓库员工作的评价,必须定期.不定期对仓库物料进行盘点. 盘点分为月度盘点.年中盘点.年终盘点. 对盘点差异部分应予以分析原因及处理办法,呈报高级主管批准.3.5报废: 在制程.检验或研发过程中损坏的或协力厂商及客户所退的原物料.半成品. 客供品经品保判定不良,由申请单位提供相关资料(如料号.品名.数量.原因等)相关单位开立报废单并由品保贴不良标示,经部门主管核准仓管人员核对单据无误后入库记帐. ： 仓库人员应定期对仓库各区域进行整理,清扫整顿,确保仓库环境清洁,物品摆放整齐.保持安全意识确保仓库的安全. 四、相关文件：- - 4.3产品识别与追溯性管理程序- 4.4成品(材料)保存期限-SF-M-042 A0-SF-M-006 A0 -SF-M-021 A0 -SF-M-003 AO -SF-M-007 AO -SF-M-002 AO -SF-M-004 AO 联络单 -SF-M-009 AO -SF-M-024 AO -SF-M-036 AO -SF-M-043 AO 销退单-SF-M-037 AO -SF-M-041 AO -SF-M-001 AO -SF-M-077 AO-SF-M-078 A0五、附件 : 附件一:物料验收入库流程图 5.2附件二:物料入库储存流程图 5.3附件三:领料流程图 5.4附件四:入库/退料流程图 5.5附件五:成品/半成品储存流程图 5.6附件六:出货流程图 5.7附件七:客户退货流程图 5.8附件八:帐务/报表/盘点流程图5.9附件九:报废流程图 5.10附件十:成品(材料)保存期限表附件一:物料验收入库流程图供应商交 货放置待验区NG品保检验特采部门主管核准入 库清点数量或过磅进货标示特采标示更新帐册资料附件二: 物料储存流程图继续保存品保检验分类上架储 存 品记录储存条件检查保存日期NG供 应 商OK通知品保确认NG通知相关人员处理依成品保存期限表处理OKNG附件三:领料流程图生产单位依工单开领料单主/辅材料主管核准先进先出送至发料区会同清点完成领料更新帐册资料主材辅材附件四: 入库/退料流程图生产单位领 料生 产成品/半成品品保判定无材料剩余填入库单帖物料标签入 库更新帐册资料OKOKNGNG清点数量(过磅)填退料单成品/半成品储存流程图入 库成品/半成品储存条件依品种区分栈板/货架高度6箱检查保存期限温度45湿度80%RH记录温度记录表品保确认继续保存会相关人员处理温/湿度OKNGOKNG堆放附件六: 出货流程图 业 务出 货 通 知 单备 料先 进 先 出标 签 辩 识品保检验出 货更新帐册资料客 户 收 货送货单回签OKNG送 货 单附件七: 客户退货流程图客 户退 货业 务 点 收通知品管判定业务开退单入库/标示隔离登录于帐册资料相关单位会判附件八: 帐务/报表/盘点流程图仓 管 员相关资料建立原材料及成品出入库明细帐盘 点查明原因调整数据教育训练会同相关单位解决审核签名更新帐册资料相符差异附件九: 报废流程图检验损坏试模损坏客户退货原材料/半成品/成品/客供品品保判定申请单位提供资料相关单位开立报废单品保贴不良标示部门主管核准登录于帐册资料不良制程损坏附件十:成品(材料)保存期限表项次品名类别保存期限备 注1普通无尘布原料材料2个月1. 仓管员于月底对库存品进行统计,超过佃存期限之物料通知品保重新进行检验,填写如合格,予以继续储存;如有异常,由品保发,给相关部门处理.如不合格确认为呆料由仓管集一处存储,并做好标识,与良品进行隔离.2. 如成品.半成品属于多种材质之组件,其检验期限依材质期限最短之为准.2超细无尘布原料材料2个月3PE内外包装袋材料12个月4纸箱材料材料6个月5激光管材料1个月6标签材料6个月7无尘纸原料材料2个月8纸芯材料6个月9塑料芯材料12个月10无纺布原料材料3个月11熔喷布材料3个月12鼻梁条材料12个月13耳带材料12个月14口罩内包装盒材料12个月15乳胶手套材料6个月16防静电手套材料12个月17PVC手套材料6个月18涂掌手套材料12个月19一次性无纺布鞋套材料12个月20一次性CPE鞋套材料12个月21防静电服材料12个月22防静电鞋材料12个月23吸尘布材料1个月24耳挂材料12个月 表单编号:SF-M-022 AO25防静电手腕带材料12个月3. 仓管员于月底对库存品进行统计,超过佃存期限之物料通知品保重新进行检验,填写如合格,予以继续储存;如有异常,由品保发,给相关部门处理.如不合格确认为呆料由仓管集一处存储,并做好标识,与良品进行隔离.4. 如成品.半成品属于多种材质之组件,其检验期限依材质期限最短之为准.26镊子（不锈钢(合资)材料12个月27离子风枪材料12个月28防静电真空吸笔材料12个月29酒精瓶材料12个月30防静电镊子塑胶(合资)材料12个月31KM打印纸材料6个月32粘尘垫材料3个月33PE滚筒材料12个月34封箱胶带材料2个月35请购单材料12个月36领料单材料12个月37请购单材料12个月38入库单材料12个月39验收单材料12个月40仓库核实单材料12个月41成品出库单材料12个月42唛架纸材料12个月43针筒材料12个月44铁氟龙针头材料12个月45不锈钢针头材料12个月4630CC活塞材料12个月47材料12个月48材料12个月49材料12个月50材料12个月51材料12个月52材料12个月53材料12个月附件十一: 材料及成品过期重投检验明细表材料 成品 填表日期:序号料号客户/供应商过期时间数量检验数量检验项目检验结果备 注核准: 审核: 制表: 表单编号:SF-M-025 AO