工厂仓储部门工作准则-原材料、半成品、产成品仓库制度.doc

仓储物流部门工作准则
全文目录
一、目的 1
二、范围 1
三、使命及流程 1
四、仓库工作准则 4
原材料的入库 4
4.2 退库 5
原材料的出库 7
4.4 单据处理 7
半成品入库 8
4.6 成品发货 10
五、重点工作细节 10

一、目的
为了进一步规范公司货物出入库工作，确保货物的质量和数量在运输、贮存中不发生差错，特制定本准则。
二、范围
本准则适用于公司仓储科相关货物出入库、贮存、内部物流及外包过程中产品质量和数量的控制。
本制度规定的“半成品〞是指完工的产品黑件，黑件仓库在erp系统中设定为半成品仓库。
本制度规定的“完工产品〞指镀锌完成的产品，镀锌完工的产品一般存放于镀锌厂，在ERP系统中设定为成品仓库。
三、使命及流程
3.1生产管理部为本准则的归口部门，负责本准则的制定和实施；
3.2技术工艺部负责提供生产所必需的材料明细表和产品清单提交生产管理部；
3.3 生产管理部负责编制原材料采购计划、生产用低值易耗品采购计划、半成品计划，并将生产技术部提交的有关资料分送有关部门；
3.4 市场营销部负责编制营销任务单、客户送货计划〔完工产品〕，提交生产管理部；
3.5 采购物流部负责编制采购询价单并提交领导审批，依据采购进度编制原材料进场计划或检验申请单，依据生产管理部提交的镀锌计划编制镀锌出库申请单，并提交生产管理部、质量管理部；采购供应部负责外包供应商的管理，协助生产管理部做好产品运输工作；
3.6车间负责编制半成品入库申请〔或终检申请〕，提交生产管理部、质量管理部；
3.7质量管理部负责编制原材料、半成品检验合格通知单，将检测合格的原材料、半成品及时通知生产管理部。自加工的采购入库的紧固件直接登记完工成品，进入完工成品库；
3.8 生产管理部负责公司合格材料及半成品的入库、出库等控制和管理；负责编制计划；
3.9经分管领导或总工批准后，由采购物流部编制《出库申请清单》〔半成品对料单〕提交库管部门提货，该清单应有采购部门、库管部门、财务部门、外协方共同签字、各自存档；过磅重量清单应由生产管理部审核、采购物流部储存；收到过磅清单后，采购部门方可开具《出门证》并会同财务部签署，出门证、对料单、过磅清单三者齐备方可出厂〔三者均留一联归财务存档〕；
3.10 采购部门于半成品出厂两日内，应对每批产品编制《执行报表》，内容包涵：工程合同编号、工程名称、产品型号、数量，估计日期、合同编号及执行单价。报表分送生产管理部、市场营销部、质量管理部。该报表按工程项目独立编制，并按当日外协批次如实填写，不累加、不估计。
3.11 采购部门将对料单、过磅清单、执行报表三者同时提交生产管理部后，库管部门应及时办理半成品出库、完工产品入库等财务登记。
3.12采购部门将对料单、执行报表提交市场营销部后，市场营销部全权负责后续的送货管理工作。
3.13市场营销部负责编制完工产品出厂计划〔即：最终送货〕，报请分管领导审批后编制装箱单。顾客对送货批次、交付地点有具体要求时，技术部门协助市场营销部编制送货计划和装箱单，装箱单按送货批次编制，不得直接利用原清单；特别状况应由生产技术部书面提交产品包装、装卸、防护要求。每份装箱单中应附《产品合格证》标签一张并作包装，装箱单一式两份填报车号、出厂日期后随货同行，经顾客代表签字确认后，一份交付客户代表，一份返回市场营销部；《装箱单》必需由我公司提供，不得自行编制；
3.14市场营销部负责落实送货，并在交付后三天内将《装箱单》收回〔可 ， 件必需清楚〕，正本交档案室保管，复印件提交生产管理部，办理完工产品销售出库手续；
3.15采购直供的紧固件，由采购物流部将订货记录移交市场营销部，市场营销部负责发出送货指示并取得客户签证。
3.16 市场营销部在执行报表中填写“发货完毕〞并经部门主管审批后返还采购物流部〔紧固件送货签证同此法处理〕；
3.17采购部门负责办理结算，发票不得随意开具，必需对比 对料单、过磅清单按实结算，一张发票可以对应多份清单，但一份清单中的材料必需完整计价，不得分拆到多份发票中。结算时采购部门应编制结算清单，明确发票编号与原对料单编号、过磅单编号、执行报表编号四者的对应关系；
3.18 市场营销部凭装箱单或其他报表与客户主管部门进行交付清单确认，并负责销售发票保管、结算。
3.19 不同项目或不同单价产品在同一车过磅时，如难于分解其重量，如有同型号产品的历史过磅数据的按历史数据分割，没有历史数据的由生产管理部依据理论重量按比例进行分解。
四、仓库工作准则

原材料仓库依据采购部门的采购订单及到货计划，并依据采购部门提供的来料清单组织卸货。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证，在质检合格前不得开具入库单。

首先对货物进行外观检查，看有无破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员应马上暂停入库，将信息即时反映到采购部或质量部，待相关部门出具处理看法后，再执行相关操作。
对货物内在质量的检验，由采购人员通知质管部进行材质检验。
接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和合格证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体状况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、并通知检验员作好准备。
原材料质检员应储存所有原材料的出厂合格证，对供应商提供的合格证进行鉴别，凡字迹不清、数据模糊，合格证书批号、品种与实物不符，以及一证多用的原材料，一律不得接受、入库。
4.1.2 依据采购提供的清单与送货清单、实物三者进行核对。确认规格、型号、数量和提供的清单是否相符，如有异常应马上通知采购部门，并依据处理看法进行操作。超采购计划的物料在公司领导审批后方可接受。
卸货摆放时先按照先进先出，再按就近的原则，后按货物的产地、规格型号、数量顺序进行有序存放。仓库执行严格的定位管理，不得混乱堆放。不按规划物料库位进行管理的，保管员应受经济处罚。
4.2 退库
车间由于生产变更、多领用材料、发现质量问题、加工余料等应履行退库手续。车间加工时必需保留材质标记〔色漆〕，否则应由质检部门重新确定材质后方可退库。因材料质量问题退库的由质量管理部进行验证。

1、加工多余的完整材料保留材质标记直接办理退库。
2、不合格物料退库时，使用部门应先通知质检部门进行验证，检验人员应在短时间内，出具检验报告。如果检验不合格，应用不易摸擦、退色的红色醒目注明,转运至不合格原材料区域，并及时请示公司分管质量、采购的领导，任何人不得擅自处理。
4.2.2 加工余料的退库
余料退库，车间应将无用的不规则尖突部位割除，使其成为较为规则的多边形。并在余料上面用醒目的颜色标明材质、规格、型号。
余料退库，应按规格、等分级管理，相同规格的料堆放在一起并码放整齐，不得零乱。
废品、余料区分表
序号
材料
规格
口径

废料

回收余料

货物出库应遵循“先进先出、推陈储新〞的原则。
出库单内容包括：收货单位、日期、品名、规格型号、数量、签字。
4.3.1原材料仓管员接收到生产管理部开出的《原材料领料单》后，与车间领料人员进行沟通后确定发货顺序后，组织搬运人员按进料顺序进行发料。
4.3.2 在发货时严格按照先进先出，后进后发的原则，在装卸时严禁各种材料混乱堆放，防止型材弯曲变形而造成材料的质量损失；
4.3.3 仓库管理人员应严格按照领料单发货，如有变动应马上向生产管理部门相关人员反映。发货时应核对实物的数量、规格型号是否相符。相关要求参照《质量管理制度》执行；

4.4 单据处理
4.4.1 入库
帐务员依据收货员的签字及质检部门的化验报告，办理入库手续。登记手工帐本和ERP系统录入，入库单统一在金蝶系统中打印〔ERP系统操作见金蝶的操作说明〕。
4.4.2 退货手续
帐务员依据收货员的签字及质检部门的化验报告，办理入库手续。手工账本用红字入库和ERP系统用红字冲帐。〔ERP系统操作见金蝶的操作说明〕。
4.4.3 出库
帐务员依据发货员的签字，办理出库帐面手续。手工帐本登记入账，ERP系统直接调用审核功能进行审核。〔ERP系统操作见金蝶的操作说明〕。

45.1 半成品报检
车间加工、自检合格后，及时向生产管理部提交完工检验申请单、加工记录、自检记录。
生产管理部对产品规格、数量进行检察，核对无误后将资料移交质量管理部门。
质量管理部依据车间申请的清单及制定位置进行验收，验收合格的材料做醒目标识，对抽样检验合格和不合格的半成品均应书面出具质检报告，并对合格材料具体位置向仓库人员交待清楚。
不合格品应由车间马上运回，对质量有争议的半成品，首先应由车间调离合格品区，防止混淆。否则应由车间承当经济损失。
仓库管理人员依据质检合格报告，到合格品现场盘点合格的产品，仓库人员盘点完毕应作相应标识。
半成品的规格、数量，应与生产技术部门提供的物料清单〔或当期发货清单〕一致，数量少于清单的不进行抽检和入库。避免打包、发货混乱。否则应由质检部门、仓库管理部门承当经济损失。

入库手续
符合入库条件的半成品，经仓库管理部门、车间共同点交，办理交割手续，确认《半成品入库单》，车间、生产管理部、仓库、财务各保留一份。
生产管理部接到车间报请入库的清单时，应同时编制计划。待与入库清单校核无误后及时提交采购部门。计划应确保满足交期，交期较长的则应确保不积压本公司场地。
半成品出库
采购部门应及时组织出厂，半成品不得长期压库，以便节约场地。对工期较长的产品，可依据价格猜测，通知具体时间。
依据货物的多少及大小组织车辆运输，依据技术部提供的发货清单盘点货物，用不同的点货方法装货；
采购部门依据计划编制《出库申请清单》报请分管领导审批，生产管理部门、半成品仓库管理协助出货。清单与实物数量不符，由采购部门承当经济处罚。
仓管人员与采购公司人员共同盘点物料，并在装车时跟踪检查，发生差错由仓管部门承当经济处分。
采购部门负责装运监督，确保人员、财产安全，监管半成品保护，办理出门手续。
货车在装车前、后必需过磅。
4.5.5 调库交接
采购部门在办理出门证后，半成品仓库管理人员应办理半成品出库和完工产品入库手续，
采购部门应将对料单、执行报表提交市场营销部，市场营销部全权负责后续的送货管理工作。
4.6 成品发货
当有发货必需求时，市场营销部编制《完工产品出库申请》报分管领导审批，由直供发货或经库发货负责发货。无论直供或回厂转供，物品数量发生不符均由市场营销部承当经济处罚。
4.6.1 公司直销
依据本规定有关装箱单及签收要求办理。销售出库依据上述要求办理。
4.6.2 回厂转供
回厂流程：一般是少量捎带或特别要求的产品必需要回厂。
市场营销部通知镀锌厂发运回厂，只办理交库保管单〔由市场营销部、仓库管理员、购货方三方签字，依据本规定要求，半成品时均已编制完工产品入库单〕。
出库时由市场营销部办理出库申请单、出门证，仓管办理销售出库，必需要外包运输的由采购部门负责联系运输。

五、重点工作细节
为了防止产品在装车、运输过程中出现装多、装少、装错或送错、送多、送少或本应送两个地点或三个地点被卸在一个地点。特将上述规定涉及的细节，重申如下：
5.1 从业务发生之初，市场营销部即必需将工程〔项目〕名称、客户〔或必需求单位〕名称的全称加以明确，并按流水号编制营销任务单、按规则编制合同编号、工程编号、客户编号，对产品按电压等级和产品类型进行分类，对订单类型按新订单、追加、修改、售后服务进行分类。
5.2 公司内部一切与产品相关的单据、记录、技术图纸、图表、加工令单、加班申请等，除本身的内容外，表头部分都应明确无误地写明工程名称的全称、合同编号、电压等级、产品类型、订单类型。对料单、加工单、出入库单还必需标明产品钢印号等信息。
5.3 技术图纸及表格、采购申请、发货申请应由分管领导签发；其余资料应由部门主管〔或车间主任〕签发。
车间入库时，必需将各格的产品，堆放在合格产品区，并在产品的一端标明自检合格的标识。质检抽检后应有抽检标识。仓库盘点入库后应由入库标识。各种标识的形态由车间、仓库、质量管理部共同商定后纳进体系管理范畴。
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