仓库作业管理制度-货仓分类管制办法-储存与盘点规定.doc

仓库作业管理制度
1.0目的：
为确保公司所有物料在收货、发料、储存、环境管制之正常运作，并受到控制。
适用范围
公司原材料、外购、外协件、在制品、半成品、成品、低值易耗品等所有物料。
职责
货仓主管：
负责制定及修订仓库运作流程和管理制度。
负责仓库整体工作控制及与相关部门协调沟通。
检查和审核部门员工的工作进度和绩效。
3.2 输单员：
负责将各类表单数据录入ERP系统,仓库各种报表的汇总、统计和提报。
仓库各类文件、表单的存档管理。
仓管员：
负责仓库的全面管制与物料收发、防护作业。
负责物料账卡物一致性。
填写货仓各类报表。
收货仓管员：
负责外购、外协件的核对、点收、报检和暂存管理。
负责不合格来料的退货作业。
搬运组：负责物料的防护、搬运和成品防护、装柜。
4．作业程序：
4.1 货仓分类管制
货仓分：原材仓、五金仓、电器塑胶仓、包材仓、低值易耗品仓、模具仓、成品内销仓和成品外销仓。
4原材仓：储存生产所用板材、钢材和开料半成品。
4五金仓：储存各类冲压件、喷涂冲压件。
4电器塑胶仓：储存各类装配零配件、塑胶件和自制部装件、丝印件。
4包材仓：储存各类外箱、彩盒、泡沫以及说明书等其它包装配件。
4模具仓：收发、保养模具,建立模具履历表。
低值易耗品仓:收发、管理各类低值易耗品。以及危险品的隔离、保管、安全防护。
成品仓:成品的收发、防护及交付。
5.0 仓库作业程序
5. 1 收货作业
来料到厂后，收货仓管员核对供应商《送货单》、ERP《采购订单》、实物，核实品名、型号、数量、交货期,确认无误后，方可在送货单上签名或盖章,做暂收处理。
5.1.2 当发现《送货单》上所写物料内容(规格、名称等)与实际不符，无订单物料、错料或非本公司使用的物料,予以拒收。如数量和交货期与实际不符，应立即报请PMC物控员确认后按物控意见处理。
5.2 收货入账
5.2.1 仓管员收取来货后，摆放在规定待检区，在《送货单》上填写接收时间、报检时间等内容于1小时内交IQC检验,IQC须在4小时内检验完毕来料属于欠料时应在2小时内检验完毕。
5.2.2物料经IQC检验合格或让步接收（特采）时，仓管员应在2小时内将物料转移至合格品仓库，并登记在存卡上,将单据传递给输单员处理。输单员须在4小时内将数据录入ERP系统。来料属于欠料时,仓管员办理入库后应在1小时内通知PMC物控员和生产车间领料。
5.2.3物料经检验不合格需退货时，IQC须贴红色不合格标签,仓管员应在1小时内对时对物料进行隔离存放，并在当天开出《退料报告单》，并通知采购在2个工作日内联系供应商办理退货手续。
5.2.4 仓管员收货后须将记录填至《收货日报表》内，于次日上午9：00之前抄送至采购、 PMC,仓库自留一份存档。
5.3领发料作业
5.3.1仓库规定每日领发料时间,并通知各部门提前备料。其余时间为仓管员查核、整理库存物料、记账、备料时间。除生产欠料和经生产车间主管以上领导签署、PMC物控签字批准的临时用料外，一般在规定时间外不予领发物料。
5.3.2仓管员接到《生产套料单》或《领料单》后，首先确认领料单审批手续是否齐全，型号、规格是否有误，确认无误后，按单备料。
5.3.3仓管员备好物料后，即时在《物料卡》上做好相应记录，同时检查一次《物料卡》的记录正确与否，并在《物料卡》上签名。
5.3.4 备料时若发现库存数量不足,仓管员须出具《欠料单》至生产车间、 PMC部各一份，生产车间可依《欠料单》进行下次领料，PMC物控员依《欠料单》作物料跟进，计划员查核生产计划视情况作调整。
5.4 发货入账
5.4.5 仓管员将当天发生的《生产套料单》、《领、补料单》在存卡登记完后须在当日下午16:00之前交输单员。
5.4.6 仓管员在备发由仓库控制的安全库存物料时如发现存量达到订购点，应于当日填写《物料请购单》，交PMC物控员确认，经理批准后进行采购。
5．5 盘点作业
5．5．1仓管员在日常收发作业中要随时自盘库存物料，确保账卡物一致。
5．5．1．1 财务部和PMC部安排人员每周进行不定时抽查，发现账物不符立即提出纠正。
5．5．2仓库每月25日须对库存物料进行盘点，并由财务部和PMC部安排进行抽盘核查。
5．5．3年终盘点定于每年的12月25日。
5．5．3盘点作业具体参照【盘点管理办法】执行。
5. 6储存管理
5. 6. 1各仓库应合理划分储存区域,将物料分类整齐摆放，仓库内分设待处理区、合格品区和不合格品区，并明确标示。
5. 6. 2储存应遵循“定点、定位、定量”、“防火、防潮、防盗”和“先进先出”三原则 。
5. 6. 3所有物料严禁直接摆放于地面，应放货架或木垫板上隔离防潮。
5. 6. 4对危险化学物料的保管，须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”，同时，危险化学品要划定专区专库存放，并由专人负责收发管理。
5. 6. 5关键零部件应定期检查、防护，五金件和模具要定期防锈保养。
5. 6. 6 贵重物料应入柜上锁，并由专人管理。
5. 6. 7 非仓库工作人员，未经允许，严禁进入物料储存区域。
5. 6. 8 仓管员要坚持每日巡仓和定期检查库存物品状况，对超过规定期限和明显品质异常的物料重新报检。
5. 6. 9仓库内应按照消防部门制定的标准配备消防设施，并每月检查，确保能够使用。
任何时候仓库的通道均应保持畅通,严禁将物料、工具和杂物堆方在通道。
5．7 相关程序
5．7．1 【物料请购作业流程】
5．7．2 【领发料作业流程】
5．7．3 【盘点管理办法】
5. 7. 4 【来料检验作业流程】
5. 7. 5 【仓库防护管理制度】
5．8 相关表单
5．8．1 《送货单》
5．8．2 《来料异常联络单》
5．8．3 《领料单》
5．8．4 《采购订单》
5．8. 5 《生产套料单》
5．8．6 《欠料单》
5．8．7 《收货日报表》
5. 8. 8 《领/补料单》
5. 8. 9 《物料催询表》
《生产套料单》
5．9管理规定
5．9．1仓管员未核对《采购订单》即收货者，给予5元/次罚款。
5．9．2仓管员收货后未在规定时间内报检者，给予5元/次罚款。
5．9．3 IQC未在经检验后的货物上贴品质状态标签，给予5元/次罚款。
5．9．4仓管员未按时填写《收货日报表》报送相关部门时，给予5元/次罚款。
5．9．5仓管员对发现的物料差异未及时向主管和PMC物控反映，造成生产缺料，给予5元/次罚款。
5. 9. 6 欠料到仓后，未及时通知生产部领料，或未及时办理入库手续，延误生产时，给予5元/次罚款。
5. 9. 7仓管员收、发料后，未即时记录在《物料存卡》上，或未按时传递单据给输单员，导致账卡物不相符，给予5元/项罚款。
5. 9. 8输单员未及时完成入账，导致账物不符时，给予5元/次罚款。
5. 9. 9生产车间人员未办理领料手续，即擅自拿取库存物料或待处理物料，处5元/次罚款。
5. 9. 10非仓库工作人员，未经允许，擅自进入物料储存区域，给予5元/次罚款。

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