增值税进销数据分析监控系统培训课件-2.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/11/8,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/11/8,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,企业认证抄报,综合数据采集系统,河北航天信息有限公司,系统启动,1,、双击桌面图标,初次使用,桌面图标,输入正确的企业税号和用户密码（默认为：,100,）,初次使用,2,、进入系统,首次登录需更改密码,点击“保存”后，进入系统,初次使用,3,、修改密码,初次使用,初次使用,进项数据采集,1,、启动网上认证,在系统主页面点击“网上认证”图标导航到“网上认证”系统介绍和启动页面。,系统介绍,网上认证,初次使用,2,、安装、配置网上认证,点击 按钮，完成网上认证系统的安装和配置过程。,选择扫描仪类型,系统介绍,网上认证,初次使用,3,、安装完毕后，再次点击 进行初始设置。,系统介绍,网上认证,初次使用,5,、企业基本信息设置,根据实际情况输入企业名称和企业税号，其他信息根据相关要求选择性输入。,系统介绍,网上认证,初次使用,6,、网络参数设置,认证服务器设置，程序会根据企业登录采集系统时选择的运营商进行自动设置，,无需手工填写,，代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得。,系统介绍,网上认证,初次使用,7,、认证参数设置,为满足企业认证的实时性和效率要求，请设置为“实时认证”模式，点击“确认”按钮,系统介绍,网上认证,初次使用,8,、在线注册,点击“确定”后会提示是否现在注册，如该企业已开户成功，继续点击“是”按钮即可完成注册,系统介绍,网上认证,初次使用,如该企业已在航天信息开户成功，继续点击“是”按钮即可完成注册,在注册完成后，系统会给出重新登陆本系统的提示。,9,、在线注册,系统介绍,网上认证,初次使用,点击“确定”按钮后，自动进入系统，点“退出”退出本系统,10,、在线注册,系统介绍,网上认证,初次使用,点击“确定”按钮后，自动退出本系统,1,、启用网上认证,系统介绍,网上认证,日常使用,2,、登录网上认证,输入操作员代码和密码,系统介绍,网上认证,日常使用,3,、发票认证,系统介绍,网上认证,日常使用,3,、发票认证,系统介绍,网上认证,日常使用,状态栏,双击发票号码,3,、发票认证,系统介绍,网上认证,日常使用,4,、发票明细编辑,注意：,发票明细中名称和金额是必填项。,单价、税率、税额不需填写。,抵扣类型默认为“货物抵扣”。,明细金额,合计,必须等于七要素的合计金额。,对于清单发票，商品明细可按清单全部手工录入，也可下载模板后在，在,Excel,模板里编辑好所有信息后导入。,发票明细可以多次编辑提交。,每月,15,日之后，上月发票明细不能再修改。,发票列表：,点击“提交”按钮对应发票标注为已上传,明细提交信息框,发票明细编辑工具栏,系统介绍,网上认证,日常使用,5,、已认证发票上传明细,如果之前扫描认证的发票没有提交明细，不允许进行下一次发票的扫描认证，可以点击网上认证界面上的,【,发票明细上传,】,进入“发票明细修正”的查询窗口,系统介绍,网上认证,日常使用,选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未提交明细发票，点击“明细修正”按钮，弹出“发票明细修正”对话框进行明细修正。,5,、已认证发票上传明细,系统介绍,网上认证,日常使用,运输发票认证处理,系统介绍,网上认证,日常使用,如果在左侧的列表内，进行扫描识别的发票认证结果显示为已通过，则表示该发票已经连接税务局认证服务器并扫描识别通过；如果在左侧的列表内，进行扫描识别的发票认证结果显示为未通过，则表示该张发票未通过税务局认证服务器的扫描识别。,系统介绍,网上认证,日常使用,数据查询,本地数据查询,服务器数据远程查询,系统介绍,网上认证,日常使用,系统介绍,网上认证,日常使用,服务器数据远程查询,选择,“服务器数据远程查询”,系统介绍,网上认证,日常使用,设置认证时间或月份，点击左上角“远程查询,”按钮,系统介绍,网上认证,日常使用,数据自动下载到本地数据库中，下载后可在“本地查询”中进行查询操作,系统介绍,网上认证,日常使用,认证结果打印,选择,“增值税结果清单打印”,系统介绍,网上认证,日常使用,设置查询时间或查询月份，点击“查询”按钮,设置认证时间或月份,点击,“,查询,”,系统介绍,网上认证,日常使用,设置完毕后点击“打印”进行打印操作,已认证发票初始化：,对,2012,年,1,月至今的已认证发票进行发票明细补录。,首先下载发票列表（只包含七要素,），补录发票销方名称和发票明细信息。,系统介绍,已认证发票初始化,进项采集功能概述,单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。,1,、启动已认证发票初始化,系统介绍,已认证发票初始化,2,、已认证发票初始化,单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。,系统介绍,已认证发票初始化,3,、已认证发票初始化发票列表,主要是针对首次使用本系统的企业，对,2012,年,1,月至纳入监控前的已认证发票进行发票明细补录。,打开列表窗口会自动从服务器下载已认证发票列表（只包含七要素）。,填写发票明细信息，填写要求同认证发票上的明细完全一致后点“提交”按钮进行提交。,系统介绍,已认证发票初始化,4,、已认证发票初始化发票列表,第一行为查询框，在相应的空格内输入查询条件，按回车键进行查询,系统介绍,已认证发票初始化,进项采集功能概述,未上传明细采集：,企业纳入监控之后，由于各种原因没有上传明细的，需使用此功能上传发票明细。,在税局认证的发票,超过,180,天认证期，且没有上传明细的发票,首先下载发票列表（只包含七要素），需补录发票销方名称和发票明细信息。,需要上传发票图片,系统介绍,未上传明细采集,1,、启动未上传明细采集,单击“未上传明细采集”图标，进入功能模块。,系统介绍,未上传明细采集,2,、未上传明细采集,系统介绍,未上传明细采集,3,、未上传明细采集列表,在“发票编辑”窗口编辑发票明细时，必须扫描发票图片，否则提示“未找到发票”，无法提交发票明细，点击,【,扫描,】,按钮进行发票的扫描。,其他要求与,【,已认证发票初始化,】,相同。,系统介绍,未上传明细采集,进项采集功能概述,海关抵扣凭证：,部分企业通过海关进口，在此过程已经上缴增值税部分，可凭此凭证进行抵扣。,直接新增发票，,并补录详细货物清单列表,。,系统介绍,海关抵扣凭证,1,、启动海关抵扣凭证,单击“海关抵扣凭证”图标，进入功能模块。,系统介绍,海关抵扣凭证,2,、海关抵扣凭证,新增发票：采用手工录入方式,上传标志,注意事项：,1,、若提示“登录税号与防伪税控税号不一致”，则需到本单位装有防伪开票的电脑上提交。,2,、输入商品明细后，点击提交，发票信息上传成功，上传标志为“是”,3,、不点击提交关闭编辑窗口，发票信息保留在本地，未提交到省局服务器，上传标志为空,4,、双击列表中的任意发票，均可以修改发票明细，重新提交,5,、每月,15,日之后上月的发票明细不允许再修改,系统介绍,海关抵扣凭证,第四部分 销项数据采集,系统介绍,远程抄报,1,、启动远程抄报,在系统主页面点击“远程抄报”图标导航到“远程抄报”系统介绍和启动页面。,2,、远程抄报使用,远程抄报包含功能：远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、清卡，分别对应于如下图示四个按钮：,注意：需要通过本系统做“明细抄报”。,系统介绍,远程抄报,第一步、明细抄报,注意：需要通过本系统做“明细抄报”。,注意事项：,纳入后首次执行明细抄报，系统自动读取,2011,年,12,月至抄税月份的发票明细数据。,以后每次抄报，只抄报上月明细数据,如果没有读取到发票明细，弹出窗口进行发票明细的补录,点击“明细抄报”按钮系统会自动启动明细抄报功能，系统会自动计算上传发票明细的起始月份，并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成数据文件，并上传至省局数据库服务器。,系统介绍,远程抄报,第二步、远程抄报,点击“远程抄报”按钮，自动读取金税卡状态并自动向税局提交数据，数据提交成功后点“确定”按钮。,系统介绍,远程抄报,第三步、查询抄报结果,点击“查询抄报结果”按钮，出现“报税结果查询”窗口，如报税未成功，会提示相应的错误号及错误提示。,系统介绍,远程抄报,第四步、清卡,若报税成功，单击“清卡”按钮，清除,IC,卡上报税数据并写入报税成功标志,。,系统介绍,远程抄报,注意事项,一、使用远程抄报时需确保开票软件退出。,二、纳入采集系统后，只能使用采集系统中的远程抄报做报税。,三、申报扣款成功后，再使用远程抄报进行报税。,四、更换金税卡,/,重新发行金税卡,/,有红字专用发票，第一个征期必须到国税大厅报一次税，报税后在此系统中只做明细抄报，第二个征期后再使用远程抄报。,五、明细抄报成功后，才可进行清卡操作。,销项采集功能概述,无票收入：,针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。,注意：,当月无票收入总金额要与申报表完全一致。,第一次录入需要录入,2012,年,1,月份至上个月的无票收入合计,系统介绍,无票收入,单击“无票收入”图标，进入功能模块。,系统介绍,无票收入,1,、启动无票收入,单击“无票收入”图标，进入功能模块。,系统介绍,无票收入,2,、启动无票收入,3,、新增无票收入,新增无票收入，进入无票收入编辑窗口，采用手工录入方式,系统介绍,无票收入,注意事项：,1,、每月只能新增一条数据，“收入月份”为上个月。,2,、只能打开最后一次录入的发票信息。,3,、第一次录入时，必须填写,2012,年,1,月至上个月的所有数据。,4,、无票收入的明细可以多次编辑提交，每月,15,日之后不能再修改提交上个月数据。,5,、上月录入的无票收入，本月开票了，本月录入无票收入时可填负数冲红。,6,、商品名称、规格型号和单位完全相同的商品，可以录入一条合计数。,7,、默认税率为,17%,，可以录入不同的税率，且税率可以为,0,8,、申报时税率减半的无票收入，录入时按原税率录入,销项采集功能概述,注：,1.,大型零售商场、超市、家电等商业企业,2.,大型批发零售医药企业,3.,汽车,4S,店,4.,销售商品名称每月,20,种以上的工业企业,以上企业商品种类相同的可汇总录入,系统介绍,无票收入,第五部分 进销发票确认补录,1,、启动进项发票确认,系统介绍,进项发票确认,1,、启动进项发票确认,系统介绍,进项发票确认,单击“进项发票确认”图标，进入功能模块。,系统介绍,进项发票确认,谢 谢,