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1、安全生产大检查隐患自查表正式版 安全生产大检查隐患自查表 单位名称： 廊坊市国利成品油 检查日期： 2021 年 8 月3日 序号 自查内容 自查情况 发现问题 整改情况 检查人 资金投入（元） 备注 1 营业执照 有效期内 阮春珍 2 安全生产（经营）许可证 有效期内 阮春珍 3 应急救援预案备案 已备案 阮春珍 4 重大危险源备案 不涉及 阮春珍 5 是否超许可范围经营、生产危险化学品 没有 阮春珍
2、6 企业名称、主要负责人、经济性质等相关内容变化后，是否及时申请并变更了安全许可 没有 阮春珍 7 企业在建建设项目以及生产企业原料、中间产品、产品变化，设备设施、工艺变化，生产经营能力变化是否依法履行了相关安全审查、备案手续 已履行 阮春珍 8 是否依法设置了专门的安全生产管理机构，依法足额配备了专职安全生产管理人员 无 阮春珍 9 企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员是否具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，并按有关要求进行了安全培训 有 阮春珍
3、10 企业其他从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训，并考核合格，具备岗位要求的操作技能和专业知识 不健全 技能不健全 已整改 阮春珍 11 特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书 没有 阮春珍 12 区委、区政府、区安委会的重大工作部署以及省、市安监局安排的重点工作贯彻落实情况,企业是否结合自身实际，建立健全了安全生产“三项制度”，特别是安全生产管理制度、安全生产责任制度、岗位安全操作规程的建立和执行情况 有三项制度 阮春珍 13 企业是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备、自动化控
4、制特点和原辅料、中间产品、产品危险性等，编制了岗位操作安全规程，并及时修订。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，企业应组织编制新的岗位操作安全规程 已建立操作规程 阮春珍 14 安全生产“三项制度”是否得到严格执行落实，特别是动火作业、进入受限空间作业等安全作业票证制度的建立及执行情况；落实《化工（危险化学品）企业保障安全生产十条规定》情况;工艺、设备、安全事故（事件）报告、处理及教训吸取情况；危险化学品重大危险源备案、监测监控管理，储存、装卸设施定期检查、安全管理情况；事故隐患排查治理机制建设及有效运行（事故隐患排查登记、管理、销号、原因分析等）情况
5、 阮春珍 15 特种设备（含压力容器、压力管道）、压力表、安全阀、防雷防静电设施、有毒或可燃气体检测设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内，是否建立了相应的维护保养制度，并适用可靠。 有合格证 阮春珍 16 是否依据有关规定开展了安全标准化达标、升级、换证工作。 有安全准化证书 阮春珍 17 新设立企业或企业新建危险化学品生产项目是否建在化工园区（化工集中区）内，所在化工园区（化工集中区）是否已经详细规划，是否已经开展区域安全评价并经评审备案 不设立 阮春珍 18 危险化学品生产装置或储存设施，与《
6、危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域之间的距离是否符合有关法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定 不涉及 阮春珍 19 企业总体布局是否符合GB50489、GB50187、GB50016等标准的要求，石油化工企业是否符合GB50160等标准的要求 评价符合 阮春珍 20 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离，厂房、仓库等建（构）筑物的结构形式、耐火等级、防火分区，厂区道路设置等是否符合有关标准规范的规定。同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的布置是否适用同一标准的规定。 评价符合 阮春珍
7、 21 涉及“两重点一重大”的危险化学品生产装置、储存设施是否实现了自动化控制；高度危险和大型化工生产装置是否装设了紧急停车系统 有 阮春珍 22 涉及易燃易爆、易中毒危险化学品作业场所的防火、防爆、防雷、防静电设备设施，检测报警设施配备是否完善、是否符合标准要求，是否进行日常的维护保养，是否处于正常适用状态。 有符合标准 阮春珍 23 危险化学品重大危险源监测、监控设施是否完善，特别是危险化学品储罐是否按标准、规范装备了高、低液位和超温、超压报警装置，是否进行日常的维护保养，是否处于正常适用状态。 对超标压报警装置时常巡查
8、 阮春珍 24 拥有危险化学品输送管道的企业是否按照《危险化学品输送管道安全管理规定》，加强了对危险化学品输送管道及其附属设施的安全管理。 无涉及 阮春珍 25 是否成立应急救援组织并配备人员，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，定期进行事故应急救援预案的修订，并报经相关监管部门备案 救援组织配备人员，援预案修订备案是 阮春珍 26 是否根据工作岗位涉及的危险有害因素，配备了适用的、数量足够的应急救援器材和安全防护用品，并进行日常的维护保养。 安全防护用品和器材进行维护保养 阮春珍 27 生产、
9、储存和使用氯气（液氯）、氨气（液氨）、硫化氢、一氧化碳等吸入性有毒有害气体的企业，是否配备了至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，是否设立了气体防护站（组）。 不涉及 阮春珍 28 是否对事故应急救援预案定期进行演练，并对演练情况进行总结；岗位人员是否会正确处置突发情况，会使用安全防护用品；救援人员是否能正确快速使用应急救援器材，正确展开应急救援工作。 有定期演练 阮春珍 29 烟花爆竹流向管理措施落实情况 无涉及 阮春珍 30 烟花爆竹储存仓库超量储存、超范围经营或经营超标、非标产品等，以及经营不合格和非法产品的行
10、为 无涉及 阮春珍 31 不遵守防火、防爆等规章制度，仓库超员作业和在库房内拆箱分装等违规操作行为 无涉及 阮春珍 备注：各企业严格按照排查表进行自查，检查表内容与企业实际不符的在“自查情况”一栏中填写“不涉及”。根据《廊坊市广阳区安全生产监督管理局 危险化学品和烟花爆竹安全生产大检查》工作方案要求请各企业于2021年8月5日前完成自查。 企业法人（签字）： 年月日 安全生产大检查隐患排查台账 填表单位：南通宏华建筑
11、安装 年 月 日 序 号 检查地点 检查 时间 问题及隐患 隐患级别 （一般、重大） 具体采取措施 检查人员及专家签字 备 注 1 6#楼施工道路 7.20 有积尘、浮灰 一般 及时洒水降尘 2 2#楼三层 7.22 防护网破损 一般 派人检查、更换防护网 3 6#楼作业区 7.24 有少量木屑 一般 派人及时清扫干净 4 6#楼围挡 7.26 围挡有污迹、破损 一般 及时清洗、更换围挡 5 2#楼喷淋 7.31
12、喷淋部分损坏 一般 派专人更换喷头 6 6#楼三层 8.5 洞口、临边未有防护 一般 安装防护栏杆及防护网 7 2#楼作业区 8.11 工作人员未戴安全帽 一般 批评、教育 8 6#楼作业区 8.11 工作人员未戴安全帽 一般 批评、教育 企业负责人签字： 分管安全负责人签字： 填表人签字： 安全生产大检查隐患排查台账 填表单位：南通宏华建筑安装 年 月 日 序 号 检查地点 检查 时间
13、 问题及隐患 隐患级别 （一般、重大） 具体采取措施 检查人员及专家签字 备 注 9 2#楼施工道路 8.13 有积尘、浮灰 一般 及时洒水降尘 10 6#楼三层 8.13 防护网破损 一般 派人检查、更换防护网 11 6#楼作业区 8.15 模板堆放杂乱 一般 派人及时清理 12 2#楼围挡 8.17 围挡有污迹、破损 一般 及时清洗、更换围挡 13 6#楼喷淋 8.19 喷淋部分损坏 一般 派专人更换喷头 14 2#楼三层 8.22 洞口、临边未有防护 一般 安装防
14、护栏杆及防护网 15 2#楼作业区 8.22 工作人员未戴安全帽 一般 批评、教育 16 6#楼大门外道路 8.25 积尘较厚 一般 派专人打扫、冲洗 企业负责人签字： 分管安全负责人签字： 填表人签字： 安全生产大检查隐患排查台账 填表单位：南通宏华建筑安装 年 月 日 序 号 检查地点 检查 时间 问题及隐患 隐患级别 （一般、重大） 具体采取措施 检查人员及专家签字 备 注 17 2#楼
15、二层 8.25 防护网破损 一般 派人检查、更换防护网 18 2#楼 8.29 黄土裸露 一般 及时覆盖安全网 19 2#楼、6#楼 9.2 配电箱破损 一般 派人及时更换配电箱 20 6#楼围挡 9.5 围挡有污迹、破损 一般 及时清洗、更换围挡 21 6#楼 9.7 模板拆模后有钉子 一般 派专人起钉 22 6#楼三层 9.9 洞口、临边未有防护 一般 安装防护栏杆及防护网 23 2#楼作业区 9.11 工作人员未戴安全帽 一般 批评、教育 24 6#
16、楼作业区 9.13 工作人员未戴安全帽 一般 批评、教育 企业负责人签字： 分管安全负责人签字： 填表人签字： 安全生产大检查隐患排查台账 填表单位：南通宏华建筑安装 年 月 日 序 号 检查地点 检查 时间 问题及隐患 隐患级别 （一般、重大） 具体采取措施 检查人员及专家签字 备 注 25 6#楼二层 9.15 防护网破损 一般 派人检查、更换防护网 26 6#楼 9.16 黄土裸露 一般 及
17、时覆盖安全网 27 2#楼、6#楼 9.17 电线磨损、破皮 一般 派人及时更换电线 企业负责人签字： 分管安全负责人签字： 填表人签字： 安全生产大检查隐患排查台账 填表单位：南通宏华建筑安装 年 月 日 序 号 检查地点 检查 时间 问题及隐患 隐患级别 （一般、
18、重大） 具体采取措施 检查人员及专家签字 备 注 企业负责人签字： 分管安全负责人签字： 填表人签字： 医院安全生产大检查自查记录表 检查项目 检查的具体内容 检查结果 一、消防安全 1、制度建设 1 是否建立消防安全管理等制度、消防安全例会等制度是否健全。
19、2 有无制定消控室、消防水泵房、消防电梯等操作规程。 3 是否执行每日的防火巡查和每月的防火检查制度，并做好文字交班记录。 2、组织和人员 1 是否成立消防工作领导小组等组织，有无明确消防责任部门。 2 消防安全责任人、管理人、消控室值班人员、病区消防联络员设置、消防设施操作及维护人员等组成是否完备。 3 是否逐级落实消防安全责任，层层签订消防安全责任书，明确消防安全岗位职责。 3、消防器材 1 各类消防设施器材配置是否齐全和有用，火灾自动报警系统等是否处于正常工作状态。 2 灭火器、消防灭火喷淋、火灾自动报警系统内探测器等设备有无定期的维
20、护和记录。 3 消火栓有无被遮挡、圈占、埋压，消火栓箱设备是否未上锁。 4 有无按要求设置消防安全标志，标志是否规范清晰，设置是否正确。 4、培训和演练 1 是否开展每年一次的宣传教育和消防培训，培训资料是否齐全。 2 消控制室值班人员和消防设施操作维护人员是否持证上岗。 3 义务消防员、医务工作人员有无掌握常规消防知识。 4 有无完善的消防应急预案，每年是否组织开展消防灭火和人员疏散逃生演练。 5、消防管理 1 新建、改建、扩建、维修工程是否签订安全责任书、是否向公安消防机构进行备案审批。 2 固定用火场所、设施是否有专人负
21、责，电气焊等明火作业前是否办理审批手续。 3 医院内逃生、疏散等门是否禁止锁闭，常闭式防火门是否保持关闭。 4 疏散通道、安全出口等是否畅通，有无杂物堆放和被占用。 5 手术室、重症监护病房、门诊急救的供氧管道是否从供氧站单独接管。 6 各个病区及洁净手术区内氧气管上是否设置能紧急切断气源的装置。 7 是否严禁超负荷用电和私拉乱接等现象；配电柜周围及配电箱下方是否放置可燃物。 6、消控室管理 1 消控室有无日常管理制度，是否遵守每班不少于2人专人值班制度。 2 消控室各种预案、制度、布局图、上岗证书是否按要求上墙。 3 消控室各
22、项消防检查记录及消防设施一览表是否完备。 7、检查整改 1 是否根据消防部门的检查、消防检测报告以及日常巡查中发现的问题及时进行整改 2 是否根据发现的火灾隐患原因制定相应预防措施，并提交消防安全责任人或消防安全管理人。 二、医疗安全 1、危急值报告制度 1 是否建立危急值报告制度，是否有书面文件。 2 是否有危急值处理的流程和工作指南。 3 是否有危急值处理相关记录。 4 是否有危急值管理的组织体系。 5 是否有危急值管理的督导检查记录。 2、防止患者医疗伤害设施 1 是否在医疗场所，特别是急诊场所有标识指引。 2
23、 是否在楼梯、坡道及有可能存在伤害风险的建筑部位提供警示标志。 3 是否在所有通行地面符合防滑要求。 4 是否在楼层过道、阳台、窗户等部位符合防止坠落的要求。 5 是否在基建作业的地方防止患者进入的设施。 3、应急救治 1 是否有医务人员急救培训计划。 2 是否有医院突发公共卫生事件应急预案和各专业常见危重患者抢救技术规范。 3 随机抽查医务人员对急救知识和技能的掌握程度。 4 随机呼叫参加急救医务人员的到达时间。 5 门诊、病房和医技科室的抢救设施配备。 4、医疗不良事件上报制度 1 是否建立医疗不良事件上报制度，
24、是否有书面文件。 2 是否有不良事件处理的流程和工作指南。 3 是否有不良事件处理相关记录，是否有非惩罚性上报事项。 4 是否有不良事件管理的组织体系。 5 是否有不良事件管理的事件分析和督导检查记录。 5、毒麻药品管理制度 1 是否建立毒麻药品管理制度，是否有书面文件。 2 是否按照要求进行管理、储存与使用。 3 是否有毒麻药品管理的组织体系。 4 是否有毒麻药品规范的工作记录。 5 是否开展毒麻药品知识培训考核。 6、相似药品管理制度 1 是否开展相似药品的管理。 2 是否归纳制定出相似药品目录。
25、 3 是否制定相似药品调配的工作规范。 4 在药库、各药房及病区药品存放设置相似药品识别标识。 5 是否有开展相似药品管理的工作记录。 7、三级生物实验室安全管理 1 配置监控设施。 2 配置门禁系统。 3 制定消防应急处置预案。 8、剧毒危险化学品安全管理 1 保存场所独立。 2 具有使用许可证。 3 存放环境配置监控措施。 4 专柜存放，有人管理，有标识。 9.废弃化学品、医疗废物规范处理 1 按医疗废物分类目录对医疗废物进行分类。 2 将医疗废物分置于专用包装袋或容器内，包装袋和容器应符合
26、医疗废物专用包装物容器的标准和警示标识的规定。 3 盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使封口紧实、严密。 4 盛装医疗废物的每个包装物或容器外，表面应当有警示标记和中文标签，标签内容包括医疗废物产生单位，产生日期，类别等。 5 医疗废物管理专职人员，每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物，按照规定的路线运送；运送过程中应防止医疗废物的流失、泄漏，并防止医疗废物直接接触身体。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 6 医疗废物管理专职人员，每天对产生地点的医疗废物进行过称、登记。登记内容包括来源、种类、重量，交接时
27、间，最终去向，经办人等。 10、放射源安全管理 1 放射源独立空间贮存。 2 贮存场所配置监控、防盗、报警设施。 3 放射源贮存场所实行双人双锁管理。 4 制定放射源事故应急处置预案。 11、医疗纠纷处理和防范 1 是否设置医疗纠纷投诉机构。 2 是否配备医疗纠纷调处专职工作人员。 3 是否建立医疗纠纷处理工作制度。 4 是否制定医疗纠纷处理应急预案。 5 统计年发生医疗纠纷数量和年处理完毕医疗纠纷数量。 6 责任险开展情况和医疗意外险开展情况。 7 医患关系建设宣传教育情况。 三、后勤安全 1
28、二次供水运行管理 1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。 2 新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟悉二次供水系统所有设备、设施的运行要求和技术指标，并接受卫生安全培训。 3 水泵房与外界相通的入口应安装金属防护门，保持锁闭；窗户应加装金属栅栏。 4 所有制度、职责、应急预案应张贴在水泵房醒目位置；关键部位应设置警示标示牌。 5 每天运行人员应对设备、供水管线等进行安全检查，并做好巡视、检查、维护和保养记录。 6 外来参观者必须经主管领导同意后方可进入，并签字记录。 7 制定维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、
29、工作负责人、记录等。 8 每年至少一次对传输水箱进行清洗、消毒，并对水质进行检验。 9 传输水箱周围10m以内不应有渗水坑，不应有垃圾等污染源；水箱周围2m内不应有污水管线及污染物。 10 应建立实施分表计量，设专人负责抄查水表，根据取用水指标实行计划用水，建立档案；对大容量、高能耗用水部门实行单独计量。 11 每年对全院职工开展节约用水的宣传教育。 12 应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演练2次。 2、电力系统运行管理 1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。 2 新上岗的运行人员应接受岗前
30、安全教育；从业人员应熟悉和掌握医院电力设施的功能和操作规程。 3 从业人员必须持有根据安全生产监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》的“电工作业类中的高压运行维修”和国家电力监管委员会颁发的《中华人民共和国电工进网作业许可证》。 4 所有制度、职责、应急预案应张贴在配电室醒目位置。 5 配电室实行双人双岗。 6 配电室安全防护设施用品应齐全，有明确标识，存放于醒目位置；按照相应的标准进行定期检测并记录结果；关键部位应设置警示标示牌。 7 制定维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录等。 8 外来参观者必须经主管领导同意
31、后方可进入，并签字记录。 9 每天运行人员应对设备进行安全检查，并做好巡视、检查、维护和保养记录。 10 应明确操作票签发工作许可人、工作负责人（监护人），并制定上述人员对应的安全责任。 11 电力系统设备按照有关规定进行年检预防性试验，并根据试验报告进行电力设备的缺陷处理。 12 对大容量、高能耗用电部门实行单独计量。 13 每年对全院职工开展节约用电的宣传教育。 14 应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演练2次。 3、供热系统运行管理 1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
32、 2 新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟悉供热系统的工作原理和运行特点。 3 从业人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》的“锅炉作业中的司炉工证”；管理人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》的“锅炉压力容器压力管道安全管理”；水质化验员持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》的“锅炉作业中的锅炉水质处理”。 4 所有制度、职责、应急预案应张贴在锅炉房醒目位置；关键部位应设置警示标示牌； 5 实行24小时值班制度。 6 制定维护保养计
33、划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录等。 7 每年对在用蒸汽锅炉进行一次外部检验；每2年进行一次内部检验；每6年进行一次水压试验；每年对锅炉、蒸汽管道以及相关压力容器进行一次检验。 8 外来参观者必须经主管领导同意后方可进入，并签字记录。 9 至少每4小时对供热系统进行一次巡回检查，并做好记录。 10 应掌握每日气象资料，根据天气变化对各项参数进行调整并记入运行日志。 11 对热计量装置要进行维护、保养、检修和检验。 12 应对燃气系统进行计量和统计。 13 根据系统运行情况，安装适宜的节能技术措施，如气候补偿装置、余热回收装置
34、 14 应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演练2次。 4、医用气体系统运行管理 1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。 2 新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟练掌握医用气体设备和系统的工作原理和特点。 3 从业人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》的“压力容器作业中的固定式压力容器操作”（R1）。 4 所有制度、职责、应急预案应张贴在机房醒目位置；关键部位应设置警示标示牌。 5 制定维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录等。 6 实行24小
35、时值班制度。 7 安全防护设施用品应齐全，有明确标识，存放于醒目位置。 8 外来参观者必须经主管领导同意后方可进入，并签字记录。 9 医用气体机房应与外界相通的入口应安装金属防护门，保持锁闭；窗户应加装金属栅栏。 10 医用气体机房禁止动火，用电必须采取防保措施，不得私自设置临时用电线路和设备。 11 医用气体维修应采用维修工作许可管理。 12 医用气体汇流排不应设置在地下或半地下建筑内；医用气体汇流排间只应存放该汇流排使用的医用气体，不得存放其他种类的医用气体；设在建筑物内时，通风次数要大于8次/小时。 13 应根据本院实际情况，制定应
36、急预案，每年至少演练2次。 5、电梯使用管理与维护保养 1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。 2 使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位进行维保，并且与维保单位签订维保合同。 3 新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》的“电梯司机证”（T3）；管理人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》的“电梯安全管理”（A4）。 4 所有制度、职责、应急预案应张贴在电梯醒目位置；关键部位应设置警示标示牌。 5 在电梯轿厢
37、内的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志。 6 在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援 和维保单位名称及其急修、投诉 。 7 电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保，并记录。 8 外来参观者必须经主管领导同意后方可进入电梯机房，并签字记录。 9 每年对在用电梯进行一次定期检验。 10 应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演练2次。 6、污水处理系统运行管理 1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。 2 新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟练掌握污水设备和系统的工作原理和特点。 3
38、 从业人员必须持有北京市职业技能鉴定管理中心颁发的《废水处理工(医用污水处理工)》。 4 所有制度、职责、应急预案应张贴在机房醒目位置；关键部位应设置警示标示牌。 5 制定维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录等。 6 实行24小时值班制度。 7 安全防护设施用品应齐全，有明确标识，存放于醒目位置。 8 外来参观者必须经主管领导同意后方可进入，并签字记录。 9 各种机械设备裸露的传动部分或运动部分应设置防护罩或设置防护栏杆，周围应保持一定的操作活动空间，以免发生机械伤害事故。 10 高架处理构筑物应设置实用的栏杆、防滑梯
39、和避雷针等安全措施。 11 每年对PH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、粪大肠菌群、总余氯进行两次检查，并出具检测报告。 12 应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演练2次。 7、医院食堂运行管理 1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。 2 必须先取得卫生许可证方可向工商行政管理部门申请登记。 3 所有制度、职责、应急预案应张贴在餐厅醒目位置；关键部位应设置警示标示牌。 4 须配备食品安全管理人员。 5 从业人员健康管理和培训制度落实情况。 6 进购食品及原料是否索证索票齐全、保存完整，进货是否检验
40、台账是否建立，记录详细，保存完好。 7 《餐饮服务食品安全操作规范》是否执行到位，食品加工卫生整洁。 8 食品添加剂的使用管理是否按“五专”管理到位。 9 食品留样工作是否符合要求。 10 食物中毒事故处置管理情况。 8、医院有限空间作业管理 1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。 2 所有制度、职责、应急预案应张贴在餐厅醒目位置；关键部位应设置警示标示牌。 3 单位每年应至少组织 1 次地下有限空间作业安全再培训和考核，并做好记录。 4 单位应配备气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备、个体防护装备及应急救
41、援设备。 5 应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演练2次。 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表 单位名称： 自查日期： 排查内容 存在隐患或问题 整改措施或方案 整改责任人 整改时限 整改资金 复查情况 复查人签字 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格 特种作业人员
42、未持证上岗 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气
43、体的充装未使用万向管道充装系统 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不
44、满足国家标准关于防火防爆的要求 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 未制定操作规程和工艺控制指标 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 制表人： 审核人： 审批人：
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