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1、龙岩市固定资产投资审计中心工程结算资料报审表正式版 龙岩市固定资产投资审计中心工程预算资料报审表报审日期 ：201 年 月 日 编号 ： 报审单位 施工单位 报审造价 工程地点 工程名称 序号 报审资料名称 报送记录 （份/张） 备注 序 号 报审资料名称 报送记录（份/张） 备注 1 招标文件 20 竣工结算书（施工单位） 2 招标答疑或补充答疑纪要 21 审核结算书（业主单位） 3 中标通知书 22 标底控制价文件（施工图预算） 4 中标单位投标
2、文件 23 清单外结算总结（变更、增加） 5 工作联系单 24 材料、设备采购发票 6 工程施工合同及补充合同、协议 25 工程质量等级认定书 7 图纸会审纪要 26 地基验槽记录 8 工程会议纪要 27 砼配合比 9 施工组织设计 28 施工许可证 10 开工及竣工验收报告 29 工程图纸（设计图、施工图、竣工图） 11 监理日记及监理报告 30 实景图片/照片 12 隐蔽工程验收资料 31
3、 13 桩基施工记录 32 14 工程设计变更资料 33 15 工程签证单 34 16 施工日记 35 17 电子版结算书/光盘 36 18 地质堪察报告 37 19 工程量计算书 38 报送单位联系人 施工单位技术负责人 投资审计中心签收人 报送单位联系人 施工单位技术负责人 日 期 建设单位报送资料责任及意见 保证报审资料真实完整，如有虚假
4、遗漏，责任自负，所提供资料均需原件。 盖章及日期 固定资产盘盈、盘亏报告表 单位名称： 年 月 日 第 号 财固－（ ） 卡片号 固定资产编号 固定资产 名 称 计量单位 盘 盈 盘亏或毁损 理由书 编 号 附 注 数量 市场价 成新率 入账价值 数量 固定资产入账价值 已提 折旧 已提减值 账面 价值
5、 单位领导： 技术（设备）主管： 会计机构负责人： 制表人： 固定资产盘盈盘亏（毁损）理由书 单位名称： 年 月 日
6、 第 号 财固－（ ） 固定资产 编 号 卡片号 固定资产名称 规格 计量 单位 数量 固定资产入账价值 （市场价值） 折旧额 （成新率） 已提减值 账面价值 （入账价值） 理 由 上级单位 审批意见 （盖章） 年 月 日 （盖章） 年 月 日 单位领导： 技术（设备）主管： 会计机构负责人：
7、 保管人（经办人）： 调查单位基本情况 表号： 101-1表 制定机关： 上海市统计局 批准文号： 国统字﹝2021﹞157号 2021年 有效期至： 2021年6月 101 组织机构代码□□□□□□□□—□ 102 单位详细名称 109 统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 302 统计管理单位代码cccccccccc 103 行业类别 主要业务活动(或主要产品) 1 2 3 行业代码(GB/T 4754-2021) □□□□ 行业代码(GB/T 4754-2021)
8、□□□□ 104 报表类别□ A 农业 B 规模以上工业 B1规模以下工业 C 建筑业E 批发和零售业 S 住宿和餐饮业 X 房地产开发经营业F 规模以上服务业 H 投资 J 金融业U 其他 105 单位所在地及区划 省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)县(区、市、旗) 乡(镇)街(村)、门牌号 单位位于：街道办事处社区(居委会) 区划代码□□□□□□□□□□□□城乡代码□□□ 106 单位注册地及区划 省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)县(区、市、旗) 乡(镇)街(村)、门牌号 注册地位于：街道办事处
9、社区(居委会) 区划代码□□□□□□□□□□□□城乡代码□□□ 191 单位规模□ 1 大型 2 中型 3 小型 4 微型 192 从业人员从业人员期末人数人其中：女性人 193 企业主要经济指标 营业收入 千元 其中：主营业务收入千元 资产总计千元 税金及附加千元 其中：主营业务税金及附加千元 201 法定代表人(单位负责人) 202 开业(成立)时间年月 203 联系方式 长途区号□□□□□ 固定 □□□□□□□□-□□□□□□ 移动 □□□□□□□□□□□
10、 号码□□□□□□□□-□□□□□□ 邮政编码□□□□□□ 电子邮箱 网址 205 登记注册类型□□□ 内资港澳台商投资外商投资 110 国有 159 其他有限责任公司 210 与港澳台商合资经营 310 中外合资经营 120 集体 160 股份 220 与港澳台商合作经营 320 中外合作经营 130 股份合作 171 私营独资 230 港澳台商独资 330 外资企业 141 国有联营 172 私营合伙
11、 240 港澳台商投资股份 340 外商投资股份 142 集体联营 173 私营有限责任公司 290 其他港澳台投资 390 其他外商投资 143 国有与集体联营 174 私营股份 149 其他联营 190 其他 151 国有独资公司 216 是否台商投资（限港澳台商投资企业填报） □ 1 是 2 否 206 企业控股情况 □ 1 国有控股 2 集体控股 3 私人控股 4 港澳台商控股 5 外商控股 9 其他 207 隶属关系 □□ 10
12、中央 20 省(自治区、直辖市) 40 市(地、州、盟) 80 县级及以下 90 其他 208 营业状态□ 1营业 2停业(歇业) 3筹建 4当年关闭 5当年破产 6当年注销 7当年吊销 8注册未经营 9其他 209 执行会计标准类别 □ 1 企业会计制度 2 事业单位会计制度 3 行政单位会计制度 4 民间非营利组织会计制度 9 其他 210 执行企业会计准则情况 □ 1 执行《企业会计准则》 2 执行《小企业会计准则》 9 执行其他企业会计制度 211 机构类型 □□ 10 企业
13、 20 事业单位 30 机关 40 社会团体 51 民办非企业单位 52 基金会 53 居委会 54 村委会 55 农民专业合作社 90 其他组织机构 213 企业集团情况(限企业集团母公司及成员企业填写) 本企业是 □ 1 集团母公司(核心企业或集团总部) 2 成员企业——请填直接上级法人单位组织机构代码 □□□□□□□□—□ 上级法人统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 304 本单位在园区（开发区） （详见园区（开发区）名称与代码） □□□□□ 310 投资
14、方国别（地区） （详见国别（地区）名称与代码） □□□ 311 对外直接投资企业（项目）数个 312 对外直接投资实际投资额千元 B307 工业企业占地面积平方米 B308 工业企业房屋建筑面积平方米 C01 建筑业企业资质等级编码 □□□□ C02 是否已换发新版建筑业企业资质证书 □ 1 是 2 否 X01 房地产开发经营业企业资质等级 □ 1 一级 2 二级 3 三级 4 四级 5 暂定 9 其他 ES1 批发和零售业、住宿和餐饮业企业经营形式□
15、 1 独立门店 2 连锁总店3 连锁直营店 4连锁加盟店 9 其他 连锁品牌（商标或商号名称）：（经营形式选2、3、4的单位填报） E02 零售业态 □□□□ 有店铺零售 1010 食杂店 1 便利店 1030 折扣店 1040 超市 1050 大型超市 1060 仓储会员店 1070 百货店 1080 专业店 1090 专卖店 1100 家居建材商店 1110 购物中心 1120 厂家直销中心 无店铺零售 2021 电视购物 2 邮购 2030 网上商店 2040 自动售货亭
16、 2050 购物 2090其他 E03 批发和零售业年末零售营业面积平方米 S02 住宿业企业星级评定情况 □ 1 一星 2 二星 3 三星 4 四星 5 五星 9 其他 S03 住宿和餐饮业年末餐饮营业面积平方米 单位组织结构情况 214 本法人单位是否有上一级法人 □ 1.是 2.否 如为1，请填写上一级法人组织机构代码 □□□□□□□□—□ 上一级法人统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 上一级法人单位详细名称 本法人单位绝对(相对)控股的下一级法人单位数
17、 个 下一级法人单位情况： 序号 组织机构代码 统一社会信用代码 单位详细名称 详细地址 区划代码 甲 1 2 3 4 5 …… 联系 主要业务活动 (或主要产品) 行业代码 (GB/T 4754-2021) 从业人员期末人数 (人) 企业法人营业收入 (千元) 非企业法人支出 （费用）（千元） 6 7 8 9 10 11 行业代码 (GB/T 4754-2021) 313 212 产业活动单位数 个 (单产业法人本指标填
18、1，免填所属产业活动单位情况) 所属产业活动单位情况： 序号 *单位类别 组织机构代码 统一社会 信用代码 单位详细名称 详细地址 区划代码 甲 1 2 3 4 5 6 …… 联系 主要业务活动 (或主要产品) 行业代码 (GB/T 4754-2021) 从业人员期末人数 (人) 经营性单位收入 （千元） 非经营性单位支出（费用）(千元) 7 8 9 10 11 12 行业代码 (GB/T 4754-2021) 314 *单位类别：
19、1 法人单位本部(总部、本店、本所等) 2法人单位分支机构 (分部、分厂、分店、支所等)。 单位负责人：统计负责人：填表人：联系 ：报出日期：20 年月日 说明：1.统计范围：其他有500万元及以上固定资产投资项目的法人单位。 2.报送日期及方式：调查单位次年3月10日24时前网上填报，省级统计机构次年4月15日24时前完成数据审核、验收、上报。 3.本表涉及的填报目录：《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2021)、《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2021)，2021年《统计用区划代码和城乡划分代码》和《建筑业企业资质等级编码》。 4.调查单位填报要
20、求：本表主要数据由国家统计局或省级统计机构在调查开始前统一导入数据采集处理软件中，生成报表数据。调查单位应根据实际情况对表中的数据进行认真核对与填写，指标数据如有变动应及时进行修改(加灰底的指标除外)。 5.统计机构数据审核、处理要求： (1)调查单位不能修改本表中“101 组织机构代码”、“102单位详细名称”、“103 行业代码”、“104 报表类别”、“105、106”中的“区划代码和城乡代码”。 (2)统计机构不能修改本表中的“101 组织机构代码”、“109统一社会信用代码”、“102单位详细名称”、“104 报表类别”，不能跨报表类别修改“103 行业代码”，不能跨省(自治区
21、直辖市)修改“105、106”中的“区划代码”；“105、106”中的“城乡代码”根据2021年《统计用区划代码和城乡划分代码》提取生成。 (3)“191 单位规模”、“192 从业人员”和“193 企业主要经济指标”等指标数据由各级统计机构待相关报表数据确认后进行摘抄或计算取得。具体方法为：“192 从业人员”数据从2021年“从业人员及工资总额”(102-1表)中的“从业人员期末人数(01)”和“其中：女性(02)”摘抄取得；“193 企业主要经济指标”数据分别从各行业2021年“财务状况”(103表)中的“营业收入(301)”、“其中：主营业务收入(302)”、“资产总计(213)”
22、税金及附加（309）”和“其中：主营业务税金及附加（310）”摘抄取得；“191 单位规模”依据《统计上大中小微型企业划分办法》及“192 从业人员”和“193 企业主要经济指标”的数据计算取得。 调查单位基本情况 表号： 201-1表 制定机关： 上海市统计局 批准文号： 国统字﹝2021﹞157号 20 年 月 有效期至： 2021年1月 101 组织机构代码□□□□□□□□—□ 102 单位详细名称 109 统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 302 统计管理单位代码cccccccc
23、cc 103 行业类别 主要业务活动(或主要产品) 1 2 3 行业代码(GB/T 4754-2021) □□□□行业代码(GB/T 4754-2021) □□□□ 104 报表类别□ A 农业 B 规模以上工业 B1规模以下工业 C 建筑业E 批发和零售业 S 住宿和餐饮业 X 房地产开发经营业F 规模以上服务业 H 投资 J 金融业U 其他 105 单位所在地及区划 省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)县(区、市、旗) 乡(镇)街(村)、门牌号 单位位于：街道办事处社区(居委会)
24、 区划代码□□□□□□□□□□□□城乡代码□□□ 106 单位注册地及区划 省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)县(区、市、旗) 乡(镇)街(村)、门牌号 注册地位于：街道办事处社区(居委会) 区划代码□□□□□□□□□□□□城乡代码□□□ 191 单位规模□ 1 大型 2 中型 3 小型 4 微型 192 从业人员从业人员期末人数人其中：女性人 193 企业主要经济指标 营业收入 千元 其中：主营业务收入千元 资产总计千元 税金及附加千元 其中：主营业务税金及附加千元 20
25、1 法定代表人(单位负责人) 202 开业(成立)时间年月 203 联系方式 长途区号□□□□□ 固定 □□□□□□□□-□□□□□□ 移动 □□□□□□□□□□□ 号码□□□□□□□□-□□□□□□ 邮政编码□□□□□□ 电子邮箱 网址 205 登记注册类型□□□ 内资港澳台商投资外商投资 110 国有 159 其他有限责任公司 210与港澳台商合资经营 310 中外合资经营 120 集体 160 股份 220 与港澳台商合作经营 320 中外合作经营
26、 130 股份合作 171 私营独资 230 港澳台商独资 330 外资企业 141 国有联营 172 私营合伙 240 港澳台商投资股份 340 外商投资股份 142 集体联营 173 私营有限责任公司 290 其他港澳台投资 390 其他外商投资 143 国有与集体联营 174 私营股份 149 其他联营 190 其他 151 国有独资公司 216 是否台商投资（限港澳台商投资企业填报） □ 1 是 2
27、否 206 企业控股情况 □ 1 国有控股 2 集体控股 3 私人控股 4 港澳台商控股 5 外商控股 9 其他 207 隶属关系 □□ 10 中央 20 省(自治区、直辖市) 40市(地、州、盟) 80 县级及以下 90 其他 208 营业状态□ 1营业 2停业(歇业) 3筹建 4当年关闭 5当年破产 6当年注销 7当年吊销 8注册未经营 9其他 209 执行会计标准类别 □ 1 企业会计制度 2 事业单位会计制度 3 行政单位会计制度 4 民间非营利组织会计制度 9 其他
28、 210 执行企业会计准则情况 □ 1 执行《企业会计准则》 2 执行《小企业会计准则》 9 执行其他企业会计制度 211 机构类型 □□ 10 企业 20 事业单位 30 机关 40 社会团体 51 民办非企业单位 52 基金会 53 居委会 54 村委会 55 农民专业合作社 90 其他组织机构 212 产业活动单位数 总计个 其中： 1 农林牧渔业个 2 工 业个 3 建筑业个 4 批
29、发和零售业个 5 住宿和餐饮业个 6 房地产业个 9 其 他个 213 企业集团情况(限企业集团母公司及成员企业填写) 本企业是 □ 1 集团母公司(核心企业或集团总部) 2 成员企业——请填直接上级法人单位组织机构代码 □□□□□□□□—□ 上级法人统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 304 本单位在园区（开发区） （详见园区（开发区）名称与代码） □□□□□ 310 投资方国别（地区） （详见国别（地区）名称与代码） □□□ 311 对外直接投资企业（项目）数个 312 对外直接投资实际投资额千元 B307
30、 工业企业占地面积平方米 B308 工业企业房屋建筑面积平方米 C01 建筑业企业资质等级编码 □□□□ C02 是否已换发新版建筑业企业资质证书 □ 1 是 2 否 X01 房地产开发经营业企业资质等级 □ 1 一级 2 二级 3 三级 4 四级 5 暂定 9 其他 ES1 批发和零售业、住宿和餐饮业企业经营形式□ 1 独立门店 2 连锁总店 3 连锁直营店 4连锁加盟店9 其他 连锁品牌（商标或商号名称）：（经营形式选2、3、4的单位填报） E02
31、 零售业态 □□□□ 有店铺零售 1010 食杂店 1 便利店1030 折扣店 1040 超市 1050 大型超市 1060 仓储会员店 1070 百货店 1080 专业店1090 专卖店 1100 家居建材商店 1110 购物中心 1120 厂家直销中心 无店铺零售 2021 电视购物 2 邮购 2030 网上商店 2040 自动售货亭 2050 购物 2090其他 E03 批发和零售业年末零售营业面积平方米 S02 住宿业企业星级评定情况 □ 1 一
32、星 2 二星 3 三星 4 四星 5 五星 9 其他 S03 住宿和餐饮业年末餐饮营业面积平方米 单位负责人：统计负责人：填表人：联系 ：报出日期：20 年月日 说明：1.统计范围：其他有500万元及以上固定资产投资项目的法人单位。 2.省级名录库管理部门汇总需要更新的内容，报国家统计局普查中心，由普查中心统一在报告期开网前进行修改；国家统计局或省级统计机构在报告期开网前将修改后的数据统一导入数据采集处理软件中，生成报表数据，调查单位免报；报告期开网后，各级统计机构不得再修改数据。 500-5000万元固定
33、资产投资项目情况 表号： ２０６－２表 组织机构代码□□□□□□□□-□ 制定机关： 国家统计局 统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 批准文号： 国统制[2021] 号 单位详细名称（盖章）： ２０１８年１－ 月 有效期至： ２０１９年１月 一、项目基本情况 01 项目代码 □□□□□□□□□-□□□□□□-□□□ 501 投资主管代码 □□□□ 02 项目名称 13 投资项目在线审批监管平台统一代码 □□□□-□□□□□□-□□-□□-□□□□□□ 104 报表类别 报表类别 □
34、 A 农业B 规模以上工业B1 规模以下工业 C 建筑业 E 批发和零售业 S 住宿和餐饮业 X 房地产开发经营业 F 规模以上服务业 H 投资 U 其他 204 登记注册类型 □□□ 内资 港澳台商投资 110 国有 159 其他有限责任公司 210 与港澳台商合资经营 330 外资企业 120 集体 160 股份 220 与港澳台商合作经营 340 外商投资股份 130 股份
35、合作 171 私营独资 230 港澳台商独资 390 其他外商投资 141 国有联营 172 私营合伙 240 港澳台商投资股份 个体经营 142 集体联营 173 私营有限责任公司 290 其他港澳台投资 410 个体户 143 国有与集体联营 174 私营股份 外商投资 420 个人合伙 149 其他联营 190 其他 310 中外合资经营 151 国有独资公司
36、 320 中外合作经营 03 项目建设所在地及区划 省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)县(区、市、旗) 乡(镇)街(村)、门牌号 区划代码□□□□□□□□□□□□ 04 联系 □□□□□□□□—□□□□□ 05 项目行业编码 □□□□ 06 控股情况 □ 1国有控股 2 集体控股 3 私人控股 4 港澳台商控股 5 外商控股 9 其他 07 隶属关系 □□ 10 中央 20 省(自治区、直辖市) 40 地(区、市、州、盟) 80 县级及以下
37、 90 其他 08 建设性质 □1 新建 2扩建 3改建和技术改造 4单纯建造生活设施 5迁建 6恢复 7单纯购置 09 项目类别 1 工业企业技术改造项目 2 棚户区改造项目 3 涉农项目 □ 10 项目开工时间 □□□□年□□月 11 本年全部 投产时间 □□□□年□□月 12 期末项目建设状态 □ 1在建 2全部投产3全部停缓建 二、项目投资情况 指标名称 计量 单位 代码 1—本月 指标名称 计量 单位 代码 1—本月 甲 乙 丙 1 甲 乙 丙 1 计划
38、总投资 一、在建工程 1.建筑安装工程 2.在安装设备 3.待摊支出 二、固定资产原价 其中：购置不需安装的设备、工器具 其中：购置旧设备及工器具 三、土地使用权 四、其他资产 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 101 151 152 153 154 155 156 157 158 159 施工项目个数 其中：本年新开工 本年投产项目个数 房屋施工面积 其中：住宅 房屋竣工面积 其中：住宅 房屋竣工价值 其中：住宅 个 个 个 平方米 平方米 平方米 平方米
39、 万元 万元 502 503 504 130 131 132 133 134 135 单位负责人： 统计负责人：填表人： 报出日期：２０ 年月日 说明：1.统计范围：计划总投资500万元至5000万元固定资产投资项目。 2.报送日期及方式：调查单位3月月后9日，4月月后8日，6月月后6日，9月月后10日，其他月月后7日12时前网上填报。 3.151-159指标，依据会计资料（相关科目“本年借方发生额”、支付凭证）填报；如果报告期会计核
40、算尚未完成可按照上期会计资料进行填报；如果无法按照会计资料填报，可按照工程结算单或进度单等进行填报。 4.投资项目在线审批监管平台统一代码的填报范围：报告期在建及新开工项目均需填写。该代码由各级发改部门投资项目在线审批监管平台生成。 5.审核关系： (1)101≥151＋156＋158＋159-157 (2)151＝152＋153＋154 (3)155≥156 (4)156≥157 (5)130≥131 (6)132≥133(7)134≥135 投资项目申请表 表号： Ｈ２０２表 制定机关： 国家统计局
41、批准文号： 国统制[2021] 号 ２０１８年 月 有效期至： ２０１９年１月 项目情况（全部项目均要填写） 01项目代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 30投资项目在线审批监管平台统一代码 □□□□-□□□□□□-□□-□□-□□□□□□ 02项目名称： 03审批类型□ 1.新增项目 2.所属单位变更 3.调整计划总投资 4.退出 51投资项目管理信息系统项目代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□ 04项目建设所在地及区划区划代码□□□□□□□□□□□□ 省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)
42、县(区、市、旗) 乡(镇)街(村)、门牌号 05 项目处理地代码□□□□□□ 06建设单位情况：□ 1.省内法人单位 2.外省法人单位 3.非法人单位 4.跨省区项目单位 法人单位情况（建设单位 06为1、2、4填写） 07组织机构代码：□□□□□□□□□ 071统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 08法人单位详细名称： 09法人单位所在地及区划区划代码□□□□□□□□□□□□ 省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)县(区、市、旗) 乡(镇)街(村)、门牌号 非法人单位情况（建设单位 06为3填写） 10临时机构代码：□□□□□□□□□
43、 11单位详细名称： 12 单位所在地及区划区划代码□□□□□□□□□□□□ 省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)县(区、市、旗) 乡(镇)街(村)、门牌号 新增项目填写 13 项目开工时间□□□□年□□月 14 计划总投资万元 151项目行业编码□□□□（行业类别(GB/T 4754-2021)） 15原行业编码□□□□（行业类别(GB/T 4754-2021)） 规定事项变更项目填写（审批类型为2填报16,17,18 审批类型为3填报19,20）： 16变更后所属单位组织机构代码□□□□□□□□□ 17变更后所属单位详细名称 18变更后项目代码□
44、□□□□□□□□□□□□□□□□□ 19变更前计划总投资万元 20变更后计划总投资万元 审核材料（所属单位为省外法人单位、非法人单位,必须上报审核材料） 21审核材料□ 1.有 2.没有 统计机构审批意见 22县级统计机构：□ 1.同意。 2.不同意，原因说明。 23市级统计机构：□1.同意。 2.不同意，原因说明。 24省级统计机构：□1.同意。 2.不同意，原因说明。 25国家级统计机构：□ 1.同意。 2.不同意，原因说明。 26项目联系人:27 项目联系人 :□□□□□□□□□□□□ 说明：1.项目代码共18位：1-9位为组织机构代码或临时机构代
45、码，10-15位为项目处理地代码，16-18位为顺序码。 2.“04”、“09”和“12”中，详细地址由建设单位填报，区划代码由申请地统计机构统一填写。 3.“05 项目处理地代码”为项目表报送地行政区划（前6位），项目表将根据此区划代码布到相应地区。 4.所属单位变更的项目，07-09指标或10-12指标为变更前内容，变更后相关内容填入16、17、18指标。 5.审批类型为1（新增项目）和3（调整计划总投资）的项目按月度申请，2（所属企业变更）和4（退出）的项目每年2月申请一次。 6.符合以下条件报表上报市局时需同时报送材料：（1）项目计划总投资10亿元及以上的入库项目：项目入库材
46、料；（2）入库项目建设单位为外省法人单位，组织机构代码证（或三证合一营业执照）、项目入库材料；（3）入库项目建设单位为非法人单位，单位营业执照（证书）、项目入库材料；（4）计划总投资亿元以上投资项目调整计划总投资：计划总投资调整文件。每个项目的审核材料放到一个WORD文件中，以项目代码.doc命名。 项目入库材料包括： （1）非单纯购置项目：项目立项审批、批准或备案文件，施工合同和施工照片。 （2）单纯购置项目：设备购置合同，付款凭证和设备到位照片。 7.非法人单位临时机构代码（10）编制方法：单位所在地区划代码前9位。 8.“26项目联系人”为项目建设单位统计联系人。 9.本表
47、机器审核通过后才能上报，特别是要仔细核对行业代码填报的准确性。 10.新增项目必填：01-06,07-09（或10-12），13-15,21；所属单位变更必填：01-06,07-09（或10-12），16-18,21；调整计划总投资必填：01-06,19-20，21；退出单位必填：01-06；各级统计机构审批意见必填，26,27必填。 11.联网直报用户登录名：本省法人单位的项目以组织机构代码登录，外省法人单位和本省非法人单位的项目以项目代码登录。 12.三证合一的统一社会信用代码（18位）中9-17位为组织机构代码。 13.本表填报起点为计划总投资500万元。 14.51投资项目管
48、理信息系统项目代码，由各级发改部门投资项目在线审批监管平台自动生成，通过监管平台审批（核准或备案）的项目均需填写。 15.本表报送时间为每月16日前。 固定资产审计程序表 会计期间： 被审计单位名称： 一、审计目标: 1、存在性；2、是否属被审单位所有；3、增减记录的完整性、合法性；4、计提折旧和大修理费用的正确性；5、披露的恰当性。 二、审计程序： 执行情况 备注 1.了解和描述内控制度，完成调查问卷或流程图，检测内控关键点，完成符合性测试； 2.取得或编制固定资产和在建工程资产负债表日余额明细表，完成下列工作： (1)检查与总账
49、明细账余额是否相符； (2)检查加总数是否正确； (3)检查在资产负债表上列示是否一致 3.用统计抽样的方法抽取一定数量的固定资产台账进行账卡实核对，如有差异应查明原因并作出记录或作必要调整； 4.核查抽取一定数量的固定资产增减发生额记账凭证，完成下列工作： (1)检查固定资产增减手续是否符合内控要求； (2)对新增加的固定资产要分别其不同的来源，检查固定资产计价的真实性、完整性和正确性； (3)对因出售、报废和毁损的固定资产，检查手续是否齐全，有关收入是否及时足额入账，账务处理是否正确； (4)审查
50、对外投资转出的固定资产核算是否正确，有关手续是否齐全，议定的价格是否合理 5.对固定资产盘盈盘亏处理的审查，完成： (1)审阅固定资产盘点表，核实盘盈盘亏的固定资产的类别、数量和金额； (2)检查是否通过"待处理财产损溢"科目核算，账务处理是否正确； (3)检查是否按规定的程序报批转销、处理 6.对固定资产折旧的审查，完成： (1)审核确定计提折旧的固定资产范围是否正确； (2)检查固定资产折旧方法的一致性； (3)检查固定资产折旧额的正确性和账务处理的正确性 7.对固定资产修理的审查，完成：
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