设备检修及费用管理办法.doc

设备检修及费用管理办法常用版
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设备检修及费用管理办法
部 门：
日 期： 年 月 日
文件编号：
DY-GGC46
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第一章 总则
第一条 为了加强股份公司设备检修及费用管理工作，提高设备检修技术及费用管理水平，保证设备安全经济运行，使修理费的使用具有科学性、合理性、计划性、经济性，依据国家相关法律、法规及集团公司、股份公司有关规定，制定本办法。
第二条 设备检修是指为了保持或恢复和改善设备能完成规定的性能而采取的技术和管理措施,包括维护和修理。
第三条 设备检修目标是以经济合理的费用，消除设备缺陷，维持设备良好性能，保持设备完好，确保生产装置安全、稳定、长周期运行。
第四条 修理费是指设备资产在使用过程中，为恢复或维持其原有性能和能力所发生的、直接在成本费用中列支的费用。修理费的支付范围包括大修理、维修（中、小修理）、维护（保运）等工作中发生的劳务费、材料费、检修工程结算费及检测费。
第五条 本办法适用于股份公司各单位的设备检修管理和检修费用管理。

第二章 职责
第六条 设备管理部职责：
（一）贯彻执行国家有关设备检修管理工作的方针、政策和法规，贯彻中石化有关检修管理工作的要求。
（二）负责制订设备检修管理方面的制度、规程、标准和规定。
（三）负责编制年度设备检修费用预算，分解各单位年度设备检修费用指标，审核设备检修费用的结算，对年度设备检修及费用的使用控制负责。
（四）检查考核各生产中心、部门执行设备检修管理办法的情况。
（五）审核、审批各类设备检修计划，组织各单位系统停车检修工作。
（六）负责组织检修过程的HSE管理。
（七）组织对检维修承包商施工资质的评定、管理和考核工作。
（八）组织设备检修管理工作经验交流活动，推广和应用现代设备检修管理方法和先进技术。
第七条 经营计划部职责：
（一）负责编制各装置生产经营计划。
（二）负责编制各装置停车检修安排。
第八条 资产财务部职责：
（一）负责编制年度修理费预算指标。
（二）负责监督修理费用开支情况。
第九条 监察部职责：
（一）监督检修项目外委的招投标或询比价活动，使其全过程符合公平、公正、公开和诚实信用原则。
（二）对检修的双方遵守廉正协议情况进行监督检查，否决违纪违规单位的合格承包商资质。
第十条 审计部职责：
（一）负责对修理费列支、使用的合理性、合规法进行审计和监督。
（二）对检修计划、计划执行情况及其它事项开展专项审计。
第十一条 生产技术部职责：
（一）参与装置系统停车检修计划的审查。
（二）负责生产装置开、停车方案的审批并组织实施。
（三）负责编制装置系统停车衔接计划并下达执行。
第十二条 安全环保监督部职责：
（一）负责组织设备设施检维修过程中HSE的监督、检查。
（二）负责设备设施检维修承包商的HSE管理情况的监督管理和检维修承包商业绩考核。
第十三条 采购中心职责：
负责设备设施检维修所需设备、配件和材料的采购。
第十四条物流中心职责：
负责设备设施检维修所需设备、配件和材料的保管与配送。
第十五条 生产中心、部门职责：
（一）执行公司设备检修及费用管理方面的制度、规程、标准和规定。
（二）组织编制、上报本单位设备检修计划。
（三）组织实施公司批准下达的设备检修计划。
（四）签订外委检修合同，组织检修项目的质量验收和工作量的确认。
（五）负责设备检修记录（包括检验检测数据）的整理和归档。
（六）在检修过程中执行HSE管理程序，负责本单位检维修现场的HSE监督检查和检维修承包商业绩考核。

第三章 检修计划管理
第十六条 设备检修计划是设备管理部门组织设备检修管理工作的指导性文件，也是生产经营计划的重要组成部分，由各单位运行保障室组织编制。
第十七条 各单位应根据设备的技术变化状况，结合生产安排、装置排差，编制设备检修计划。设备检修计划分为装置（系统）停车检修计划、装置消缺计划和月度检修计划。装置（系统）停车检修计划在检修前四个月由各单位编制并上报设备管理部，设备管理部在检修前一个月下发正式检修计划，月度检修计划在每月25日前（遇节假日前移）由各单位编制并上报设备管理部，设备管理部在下月2日前下达。装置消缺计划视需要临时安排。装置（系统）停车检修计划由公司副总经理审批，装置消缺计划和月度检修计划由设备管理部主任审批。
第十八条 设备检修计划应具有科学性、准确性、系统性。制订设备检修计划必须做好日常的设备管理工作，大机组及关键机泵应采用状态监测和故障诊断技术，进行数据的归纳整理和分析，组织检查鉴定，掌握设备的技术状况，收集、积累设备技术状态数据为编制设备检修计划、制订检修方案提供依据。
第十九条 应用网络技术编制设备大检修计划，通过网络计划寻找影响设备大检修的关键工序和关键路线，以缩短大检修停车时间。
第二十条 制定检修计划的依据：
（一）安全和环保以及国家法规对设备的要求；
（二）设备日常巡检、定期检查、状态监测和故障诊断记录等所积累的设备技术状况及变化趋势；
（三）生产工艺、产品质量对设备的要求；
（四）设备运行周期；
（五）装置技术和扩能改造。
第二十一条 检修计划批准后，各单位应严格执行。当检修计划需要调整时，由各单位提出书面申请，报设备管理部审批后进行变更，要提高设备检修计划的准确率。
第二十二条 对影响生产及产品质量的突发性设备事故或故障应采取紧急抢修，迅速恢复正常生产。具体规定参见《中国石化仪征化纤股份设备检修项目外委管理办法》。
第二十三条 检维修中心单位承担的维保内项目不再申报具体检修项目，对于需要甲方提供维保备件的项目须分装置、分专业申报月度检修计划（便于分装置分专业统计检修项目和费用，用于按检修令号发放备件），计划名称为：“XX装置XX专业维保”，承修单位注明“自修”；计划费用指当月需领用的维保备件的总费用。维保外项目必须申报检修计划，必要时进行追补。
第二十四条 检修项目的委托、外委检修单位的选择、合同管理执行《中国石化仪征化纤股份设备检修项目外委管理办法》；招投标管理执行《中国石化仪征化纤股份招投标（询比价）实施办法》。
第二十五条 设备管理部根据公司《承包商管理程序》的要求，从检修资质、技术力量、检修管理、服务质量、安全生产、遵章守纪等方面，每年组织对检修承包商进行一次评审。评审资料包括：承包商登记调查表；承包商评价审核表（由仪化公司二级单位填写，不少于两家）；企业营业执照复印件；特种行业的安全生产许可证复印件；特种作业人员的取证、持证及复审复印件。评价意见分合格、不合格两类。公司监察部根据检修承包商违反廉正协议情况实行否决，公司安全环保监督部根据检修承包商HSE情况实行否决。承包商登记调查表、承包商评价审核表见附页。

风电场设备检修管理办法
部 门：
日 期： 年 月 日
文件编号：
DY-E64FC
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类 型：
审核人：
编制单位：

第一章 总则
第一条 为贯彻执行设备检修管理办法，保证电力设备的可利用率、安全性和经济性，延长设备的使用寿命，有效地控制生产成本，结合风场设备的实际情况，制定本管理办法。
第二条 贯彻“预防为主、计划检修”及“质量第一、应修必修、修必修好”的方针，学习和运用当代先进的检修管理方法和有效的在线、离线的检测手段，坚持质量标准，严格控制工期和成本，求得可靠性、经济性、可调性的优化组合。
第三条 生产部是检修管理工作的职能部门，负责贯彻落实风电场的检修工作目标及要求，制定相关的检修政策，对年度检修计划的审批和控制；检修单位或部门负责所管设备、建(构)筑物、设施等检修工作的具体实施。
第四条 本管理办法适用于。。。。。风电场。
第二章 年度例行维护周期
第五条 正常情况下，除非设备制造商的特殊要求，风力发电机组的年度例行维护周期是固定的，一般如下：新投运机组：500h（一个月试运行期后）例行维护；已投运机组：5000h（一年)例行维护。
第六条 例行维护的组织形式，集中平行式作业和散流水式作业两种形式。
第七条 可以根据设备的运行状态，结合技术改造，对计划检修进行调剂。对主设备技术状况不好的机组，为确保机组的安全，经过技术鉴定并报公司安全生产部批准后，其检修间隔可低于上述规定。机组在计划检修过程中，如发现重大缺陷需要变更检修天数，在计划检修工期过半之前向公司安全生产部提出申请，经批准后进行实施。
第八条 尽可能利用节假日或机组因气候停机时进行机组消缺和维修工作。
第三章 检修计划管理
第九条 计划检修标准项目和非标准项目的确定
(一)计划检修标准项目
1、检修标准项目的主要内容是：
（1）厂家要求的项目；
（2）进行较全面的检查、清扫、测量和修理；
（3）进行定期监测、试验、校验和鉴定；
（4）更换已到期的需要定期更换的零部件；
（5）技术监督规定进行的一般性检查工作；
（6）更改项目、安措反措、节能措施等；
（7）设备消缺。
（8）消除运行中发生的缺陷；
（9）重点清扫、检查和处理易损、易磨部件，必要时进行实测和试验；
（10）机组辅助设备的检修。
2、检修的标准项目及定额由安全生产部编制，报上级审核。
3、凡是只有停机才能检修的设备，其检修应与机组检修同步进行。
4、状态检修是设备检修工作的发展方向，要在逐渐完善设备测点，不断使数据分析科学化的基础上，使用先进的测试仪器、仪表和分析方法进行检测分析，循序渐进地开展状态检修工作。
5、各级检修的标准项目可根据设备的状况、状态监测的分析结果进行增减，原则上在一个检修周期内所有的标准项目都必须进行检修。
（二）计划检修非标准项目
非标项目系指标准项目以外的项目，一般指技术复杂、工作量大、工期长、耗用器材多、费用高或对系统、设备结构有重大改变的特殊项目，如大型更改项目、反事故措施项目等。检修的非标准项目由风电场根据具体情况确定，经报上级主管部门批准后进行处理。
第十条 “三年滚动规划”的编制
（一）三年滚动规划主要是对检修后需要在检修中安排的重大特殊项目进行预安排。
（二）三年滚动规划的内容应包括：工程项目名称、上次检修的时间、重大特殊项目的立项依据和重要技术措施概要、预三年修时间、预定停机天数、需要的主要备件和材料。
第十一条 维护计划的编制
根据我公司主、辅设备技术指标和健康状况，合理编制年度检修计划。风力发电机组年度例行维护计划的编制应以机组制造商提供的年度例行维护内容为主要依据，结合风力发电机组的实际运行状况，在每个维护周期到来之前进行整理编制。计划内容主要包括工作开始时间、工作进度计划、工作内容、主要技术措施和安全措施、人员安排以及针对设备运行状况应注意的特殊检查项目等。
在计划编制时还应结合风电场所处地理环境和风力发电机组维护工作地特点，在保证风力发电机组安全运行的前提下，根据实际需要可以适当调整维护工作的时间，以尽量避开风速较高或气象条件恶劣的时段。这样能减少由维护工作导致计划停机的电量损失，降低维护成本。 “年度检修计划”的编制内容应包括检修项目的名称(按机组、公用系统、生产建筑物、非生产设施分列)、非标项目名称及主要的技术措施、检修的进度安排、标准项目总的工时和费用、各非标项目的工时和费用。
第十二条 “年度检修计划”的编报和批复
（一）每年7月31日之前，安全生产部应经过充分论证和研究提出下年度“检修工期计划”（包括检修项目、距上次检修的时间、检修工期、检修时间安排、重大非标项目及其立项依据）。
（二）安全生产部在8月15日之前，根据检修计划、设备状况和重大非标项目，经综合平衡后报上级部门审批。
第十三条 检修计划的调整和落实
（一）检修计划一经批准要严格执行，做好检修计划的落实工作（如落实备件、材料，对重大特殊项目做好设计工作并制定施工技术措施，搞好内外联系和协作）。
（二）检修计划经过批准后，检修人员如果要求调换检修机组或需要增减重大非标项目，必须向安全生产部申报，批准后方可实施。
第十四条 检修物资管理
（一）年度检修计划中特殊检修项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品配件，由使用部门编制计划，总经理办公室组织供应。
（二）为保证检修任务的顺利完成，三年滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早联系备品配件和特殊材料的订货以及内外技术合作攻关等。
（三）生产管理部门，应有管理备品的人员或机构负责备品和图纸、资料的管理。
（四）对标准项目及部分非标项目，都应在分析历次检修用料的基础上制定材料消耗定额，以便检查检修节约成果。
第四章 检修费用管理
第十五条 计划检修费用由生产技术部门负责归口管理，财务部门负责监督、考核。
第十六条 计划检修费用， 要从严控制使用，不得超支。
第十七条 发、输电主、辅设备、辅助设备、公用系统实施停机小修所发生的费用。
第十八条 发、输电主、辅设备的日常维护、公用系统、生产建筑物和非生产设施的维修及事故抢修所发生的材料、人工费用分别在材料费及其他费用（修缮费）中列支。事故处理费用由安全生产部核定列入相关科目。
第十九条 各检修标准项目的费用额度。
第二十条 检修费用每年作适当的调整。
第二十一条 计划检修费用由公司下达。计划检修标准项目的费用及非标项目、生产建筑物、非生产性设施的大修费用由安全生产部审核批准。
第二十二条 维修费按公司下达的指标，从严掌握使用，并按实际发生的数额直接计入生产成本。
第二十三条 严格按下达的检修项目和费用额度编制检修工程实施计划，提倡修旧利废，坚决反对大拆大换。
第二十四条 含技术改造性质的重大特殊项目，其费用应列更改费用；在完成年度检修计划的前提下，主、辅设备、公用系统、生产建筑物的检修费用经允许可互相调剂使用，但非生产设施的检修维护费不得与生产设备和生产建筑物的检修资金互相调剂使用。
第五章 检修的实施管理
第二十五条 检修工作实行全面合同管理，设备和大宗材料、工程施工和外委加工项目实行招投标管理。
第二十六条 加强合同的管理，对合同的项目、费用、时效、安全和技术文件进行全面的审定，在项目开工之前必须签定相关的合同，否则不允许开工。
第二十七条 在进行设备检修时，主要依靠我公司的检修力量，在不能满足要求时，再考虑借工或对其余的检修项目实施外包。
第二十八条 检修工作对外承包的管理：
（一）检修工作对外承包，资质审查及招议标的方式进行，只有具备公司检修资格的检修施工单位才能参与我公司机组设备检修外包工程的投标。生产部每年将按照有关检修施工单位的资质认证、工作业绩、技术素质及信誉进行资格审定，对检修队伍进行动态管理。
（二）应按我公司“检修工程外包管理办法”和“检修工程外包安全管理办法”进行检修项目对外招议标、签定施工合同，并进行检修外包项目的质量和安全管理。
（三）为了便于检修现场的安全文明施工和质量的管理，减少检修的成本，招议标时要充分考虑检修工作的专业、设备和系统的完整，尽可能地减少现场外包队伍的数量。）

设备检修车间干部月度安全管理履责考核办法
部 门：
日 期： 年 月 日
文件编号：
DY-0A7EC
编写人：
类 型：
审核人：
编制单位：

一、目的
为全面贯彻落实西工机段劳〔2021〕71号《工务机械段干部月度安全管理履责考核办法（试行）》文件要求，进一步规范车间安全管理，有效提高维（检）修安全生产保障能力，完善车间干部责任落实机制和考核机制，实现管理重心下移，促进干部作风转变，确保安全生产基本稳定、有序可控，切实把安全生产责任落到实处，结合车间实际，特制定本办法。
二、职责
主要职责如下：
1.车间主任负责对车间干部月度安全管理履责考核表写实进行打分。
2.车间安全主管负责对问题的落实整改进行督查督导、深度分析，负责车间日常量化考核信息的收集、统计、汇总。
3.车间财务主管负责对考核情况进行审核，印发月考核通报，收集、存放考核表。
三、考核原则
1.突出 安全第一、预防为主 的原则。
2.突出 逐级负责、分工负责、专业负责、岗位负责 的原则。
3.突出 安全管理过程考核与结果考核并重 的原则。
4.突出 问题在现场、原因在管理，根子在干部 的原则。
四、考核办法
1.适用范围：车间管理人员6名，其中管理干部5名：主任1名、书记1名、主席1名、副主任2名（副主任陈建华在路局驻勤），行政管理员1名；工程技术人员7名:安全员1名、设备主管1名、技术主管1名、财务主管1名、材料主管1名、职教管理员1名、自轮管理员1名。
2.车间生产管理干部指标
结合车间实际，车间生产管理干部岗位量化指标如下（其中纳入考核问题中劳动安全问题不低于总数的25%，纳入考核的B类及以上问题不低于50%）：
项 目 姓名下现场天数 （天）添乘 （次）跟班 作业 （次）夜查 （次）纳入考核问题（件数）
胡成（主任）144124
王内蒙（书记）144124
张振新（副主任）144123
高瑞龙（主席）72112
3.车间专业管理干部指标
车间专业管理干部制定专业管理问题库，每月至少发现2件专业问题，并在干部月度安全管理履责考核表中填写个人写实。
4.考核内容及标准
干部月度安全管理履责考核分过程考核和结果考核两大项。过程考核和结果考核基础分均为 100 分。过程考核包括 安全职责履行、重点工作推进、加减分 三个部分（详见干部月度安全管理履责考核表）。结果考核包括安全事故、设备故障、安全问题、段 一个车间一个科室 督查结果和上级部门专项检查评价结果五个部分。
干部月度安全管理履责考核由车间负责人根据岗位职责、工作标准、个人自评情况及月度工作简要写实，按照过程考核、结果考核的原则进行打分，以分计奖。
5.月度安全管理履责考核表
每月末25日18时之前，根据车间管理干部月度安全管理履责考核表中内容，首先根据过程考核、结果考核中相关项目进行自评打分，其次根据安全职责履行、量化指标完成、发现典型问题、安全履责扣分及加分进行简要写实，交车间主任或书记进行点评打分，结果纳入月度安全考核。
五、奖金分配办法：
总额：车间被评为优秀的（综合评价结果 1.8 及以上），按照人均500元奖励；被评为良好的（综合评价结果1.8 以下 1.7 及以上），按照人均300元奖励；被评为合格的（综合评价结果1.7 以下 1.6 及以上），不奖不罚；被评为失格的（综合评价结果1.6 以下），按照人均200元考核。
个人：根据领导评定的车间个人考核得分，计算个人得分占车间干部总分的比例，用比例在车间奖金总额中换算个人奖金额（详见附件）。
六、干部日写实：
1.日写实是各级干部落实安全职责的真实记录。干部对现场检查、夜间抽查、添乘检查、跟班作业等检查项目，必须坚持全方位写实。通过日写实及时发现、分析和研究、解决现场作业中存在的关键性、倾向性问题。
2.干部现场检查必须提前掌握并拟写检查项目内容，即被检查项目的作业程序和每个程序的技术标准、作业标准和所具备的作业技能等，以提高现场检查的针对性。
3.干部写实时要严格按照量化指标要求，将下现场检查的时间、地点、项目、发现和解决的问题等逐项记载，并录入 安全风险问题信息管理系统－干部写实 相关栏目中。
4.干部除使用纸质考核表外，干部月度岗位履责情况一律录入 安全风险问题信息管理系统－干部写实－干部岗位履责 中，实行网上流转。
七、奖惩：
1.考核结果整理统计后交财务兑现。
2.对未按照量化指标完成任务、日工作写实弄虚作假、责任制落实不到位等问题的干部，由车间安全员按照干部管理的有关规定提报车间严肃处理。
附件：1、车间主任月度安全管理履责考核表（一岗一月一表）
2、专业管理干部专业问题库
3、奖金分配表（段定）

设备检修车间
2021年9月9日