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电梯安装验收表正式版电梯安装验收表施工现场名称：安装单位资质证书编号安装日期年月日负责人安装地点电梯型号 SCD200/200 设备编号桥箱吨人生产厂家出厂日期年月日拟安装高度初安装高度项目序号内容和要求验收结果资料部分 1 施工电梯基础隐蔽及验收记录 2 经审批后的安装(拆除)方案资料 3 施工电梯安装前的机械性能(检测)报告 4 有健全的安全管理制度和岗位责任制 5 荷载标志牌，操作规程牌，机长、司机定人定机牌，验收安全警示牌、合格牌齐全 6 安装人员、司机已接受技术交底进场教育及经培训，持证上岗位资料外梯结构 1 部件、附件连接安装是否齐全，位置是否正确 2 螺栓拧紧力是否达到技术要求，开口销是否完全撬开 3 结构是否有变形、开焊、疲劳裂纹 4 各部位配重重量、位置是否达到说明书要求附墙件安装间距不大于9米，预埋件、附墙杆件连接紧固牢靠架体的垂直度偏差不得大于5‰ 基础平整，无积水且有排水措施绳轮系统 5 钢丝绳规格是否正确，断丝和磨损是否达到报废标准正确、新绳无断丝 6 钢丝绳固定和编插是否符合国家标准 7 各种滑轮转动是否灵活、可靠，有无卡塞现象 8 齿条磨损是否达到报废标准，保险装置是否可靠新齿条、可靠传动系统 9 各机构转动是否平稳，有无异常响动 10 各润滑点是否润滑良好，润滑油牌号是否正确 11 各制动器、离合器动作是否灵敏可靠电气系统 12 电缆供电系统供电是否充分、正常工作，电压380±5% 13 碳刷、接触器、继电器触点是否良好 14 仪表、照明、报警系统是否齐全完好 15 电气各种安全保护装置是否齐全、可靠 16 电气系统对电梯的绝缘电阻不小于0.5MΩ 350MΩ 17 控制、操纵装置动作是否灵敏可靠避雷线的接地连接应符合规定，接地电阻不大于10欧姆电气设备与金属结构作保护接零，重复接地电阻不大于10欧姆安全系统 18 限速器是否灵活可靠，其误差不大于额定值的5% 灵敏可靠，4% 19 箱笼门、底笼门各电气机械连锁开关应齐全，灵敏可靠，门栏开启正常 20 上下行程限位装置安装符合要求，灵敏可靠 21 限速器保护开关是否灵敏可靠 22 平衡保护开关是否灵敏可靠 23 加节超高限位开关是否灵活可靠 24 单行门辅助开关是否灵活可靠各楼层通道口，必须装设防护门及防护围栏，且需牢固，灵敏可靠空载试验电气系统，连锁装置，操作系统功能及动作准确安全保护装置动作准确、可靠；调整安全装置并进行不少于3次的检测传动机构平稳，无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象额定荷载试验额定荷载试验：重量：吨电气系统，连锁装置，操作系统功能及动作准确安全保护装置动作准确、可靠传动机构平稳，无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象超载试验超载试验：125%重量：吨(新机初安装时)，正常超载试验110%重量：吨超载25%试运行3次，未见异常，电气系统，连锁装置，操作系统功能及动作准确安全保护装置动作准确、可靠结构无变形金属结构部分不得出现永久变形、可见裂纹、联接损坏松动等现象传动机构不得有异常现象坠落试验电梯的结构及联接应无任何损坏及永久变形电梯箱笼底板在各方向的水平偏差，不大于30毫米注：坠落试验后，须调整速度限制器正常状态验收结论经检验电梯符合国家有关安全技术规范及安装方案要求，验收合格，同意使用验收负责人：年月日验收签字安装负责人：项目经理：技术负责人: 主管工长：安全员：司机：年月日参加验收单位签字安装队伍 (盖章) 负责人：年月日工程项目 (盖章) 负责人年月日设备部门 (盖章) 负责人：年月日安装部门 (盖章) 负责人：年月日公验司技收术负意责人见技术负责人：（盖章）年月日说明：1. 本验收书一式三份。安装单位、使用单位、主管部门各一份施工升降机安装验收记录表附件九工程名称设备型号 SC200/200 单笼载重量（Kg） 2000 施工单位设备编号导轨架间隔距离（m） ≤9 安装单位安装高度（m） 97.5 附着道数 10 验收项目内容与要求结果设备产品产品合格证、制造许可证、出厂监督检验证明、使用说明书设备标牌与合格证编号、规格型号相符产品经产权单位登记备案安装与拆除签订安装合同，明确双方安全责任。编制方案经审批确认，办理安装申请拆装单位具备相应资质、安全生产许可证作业人员持证上岗,接受交底,设专人指挥有拆装过程安全措施,事故应急救援预案安装前设备经检验，有安拆过程监控记录有竣工调试、校正记录，经安装单位自验收并出示合格报告经检测机构检验合格基础提供基础图、制作质保资料、符合说明书要求、,经验收合格基础承载力不小于150KPa、,基础砼C35, 基础面平整度差小于10mm 有排水措施，基础座5m以内不得开挖井沟架体与金属结构金属构件无变形、开焊、疲劳裂纹，不得有锈斑,腐蚀等现象销轴、螺栓联接可靠，梯笼运动部件与建筑物的间距≥0.25m 对架体两个方向测量.其垂直度偏差不大于安装高度的万分之五,导轨架立管接缝处错位阶差不大于0.8mm 导轨顶部自由高度、附壁连接点间距、最低附壁点高度均不超过出厂规定卸料平台独立搭设，不得与脚手架连接附壁架按方案与建筑结构连接可靠，严禁壁架与脚手架连接施工升降机安装验收记录表（续表）验收项目内容与要求结果安全防护装置设常闭式制动器，制动器灵敏可靠，梯笼和对重底部设缓冲装置防坠安全器灵敏有效、动作可靠，且在检定有效期内使用设紧急开关,有对重的应设断绳保护装置 ———————— 吊笼门联锁装置、上下限位装置灵敏可靠电梯地面周围2.5M范围内设置稳固的防护拦杆进出口上部按坠落半径搭设足够尺寸的防护棚楼层各层占通道或平台必须采用5CM厚木板搭设平整并固定，两侧按规定设置护拦、挡脚板用立网封闭、进出口设常闭型防护门超载限制施工现场必须挂设限载标志牌，严禁超载运行原设计有配重的，应安装配重，严禁无配重运行 ———————— 电器装置设防雷装置、做保护接零和重复接地，接地电阻值不大于4欧姆设置在阴暗处的电梯或夜班作业的电梯、必须在全程装设足够照明和楼层信号灯专用电箱应设在底架附近便于操作位置，箱内设隔离开关、熔断器，漏电保护器，配置参数符合要求联络信号电梯操作室与各楼层间应有可靠的通信系统运行试验空载运行应平稳、无异响，各限位装置灵敏可靠，离地1-2M 作制动试验无下滑现象额定载荷坠落试验无异常，架体稳定，保证制动距离不超过1.2M 其他对检测单位意见复查安装单位意见租赁单位意见使用单位意见监理单位意见签章：年月日签章：年月日签章：年月日签章：年月日总承包单位验收意见：签章：年月日津建安—施-76 高处作业吊篮安装验收表备案编号：验收日期：年月日工程名称盘锦东方银座中心城二期11#B楼东侧3台工程地址盘锦兴隆台石油大街与石化路施工单位中建二局第三建筑工程安装单位盘锦太平镇富民建筑安装吊篮型号 ZLP630 安装位置编号租赁单位大洼县田家镇租赁项目验收内容及要求验收情况验收结果悬挂机构及平台结构无开焊、裂纹、变形，连接牢固，配件齐全，安装符合规定悬挑比例符合要求，抗倾覆系数不小于2，配重数量符合要求，牢固稳定；其他固定方式，应符合规定，悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直，支架横梁应保持水平，严禁前低后高，严禁支撑在女儿墙或建筑物挑檐边缘平台结构完好，拼接总长度符合说明书要求，提升机提升机安装牢固可靠，固定螺栓、销轴齐全，防松防退装置有效。提升机升降平稳，无异响，电机温度正常；制动离合灵敏，安全可靠。钢丝绳钢丝绳规格型号应符合要求；钢丝绳固定符合规定。钢丝绳无缠绕，无严重锈蚀、弯折、压扁、扭结、散开、断股等。重锤牢固。安全装置安全锁在标定有效标定期内，吊篮倾斜锁绳角度应不大于8度。安全锁安装牢固，性能可靠，摆臂导绳轮齐全转动灵活，开闭夹钳灵活。上限位应灵敏可靠，符合规定。保险绳安装符合要求，锁绳器安全可靠提升机手动释放装置应有效紧急断电开关有效试运行空载试验载荷试验出租单位意见：责任人签字：年月日安装单位验收意见：负责人签字：年月日施工单位验收意见：负责人签字：年月日监理单位监督验收意见：负责人签字：年月日注：量化的参数应填实测值。验收结果代号：√=合格，○=整改后合格，×=不合格，无=无此项津建安-施-77 高处作业吊篮安全检查表栋号：年月日工程名称施工单位租赁单位型号台数备案编号检查项目检查要求检查结果（按吊篮安装位置编号填写） 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 悬吊平台无变形、开焊、严重锈蚀和破损，螺栓齐全、连接紧固，拼接长度符合说明书要求四周踢脚板及底板完好、齐全悬挂机构配重规格、数量符合要求，牢固稳定；悬挂机构前高后低。悬挂钢结构无变形、开焊和严重锈蚀，安装正确螺栓、销轴、开口销齐全紧固，符合规定前梁长度与重量长度之比符合说明书规定，吊点水平距离与悬吊平台的吊点距离相等钢丝绳提升钢丝绳、保险钢丝绳规格正确，绳端固定符合要求，钢丝绳完好，无断丝、破损、扭结等现象提升机提升机工作正常、安装牢固制动器灵敏有效，手动释放装置有效安全装置安全锁在标定有效标定期内，灵活有效，倾斜锁绳角度应不大于8度。上限位装置灵敏可靠，符合规定。急停开关完好有效电气系统电控箱符合规定，电气元件灵敏有效电缆电线完好无破损，按规定架设专用开关箱符合规定安全防护安全保险绳完好，固定在建筑物上，锁绳器符合要求距离架空线最小距离符合规定检查意见：检查人签字：检查负责人签字：年月日年月日此表按栋号填写，超出台数另加本表。检查结果：√=合格 ○=整改后合格 ×=不合格无=无此项津建安-施-78 高处作业吊篮作业前安全隐患排查表编号：工程名称施工单位安装位置编号租赁单位型号备案编号序号检查项目检查结果发现问题及处理情况 1 备案标牌清晰牢固正常□，不正常□ 2 结构有无开焊、明显变形、严重锈蚀，正常□，不正常□ 3 踢脚板、平台底板完好，有防滑措施正常□，不正常□ 4 提升机构工作正常，无溜滑现象正常□，不正常□ 5 各螺栓、螺母、销轴、开口销齐全有效，连接紧固正常□，不正常□ 6 制动器灵敏有效，手动释放装置应有效正常□，不正常□ 7 高度限位开关完好有效、挡板齐全正常□，不正常□ 8 安全锁灵敏可靠，是否在标定有效期内正常□，不正常□ 9 钢丝绳完好，无断丝、磨损、扭结、变形。正常□，不正常□ 10 钢丝绳的固定是否符合要求正常□，不正常□ 11 钢丝绳重锤齐全、绷紧正常□，不正常□ 12 配重固定牢固，重量及块数符合要求正常□，不正常□ 13 悬挂机构挑梁外伸长度符合标准，前高后低设置。正常□，不正常□ 14 前支架稳定，与支撑面保持垂直。正常□，不正常□ 15 电线、电缆有无破损，不拖地正常□，不正常□ 16 操作开关完好、有效正常□，不正常□ 17 紧急断电开关有效正常□，不正常□ 18 独立设置保险绳，可靠连接在建筑结构上，锁绳器完好有效正常□，不正常□ 19 安全带与安全绳的连接安全锁扣是否符合灵敏度的安全要求正常□，不正常□ 排查人签字：年月日时分津建安—施-49 安装(拆卸)监控记录表填表单位（盖章）：作业名称：工地名称型号作业内容作业时间安拆单位监督时间总包单位监理单位序号监控项目监控情况 1 安装资质符合要求 2 安拆作业人员持证上岗、人证相符 3 对作业人员进行安全技术交底，并签字 4 作业人员安全防护用品佩戴齐全 5 安装单位安全、技术现场监督人员到位 6 辅助吊车、吊具索具完好正常，司机持证上岗 7 进行安装作业前检查，零部件齐全完好 8 作业指挥和作业人员岗位确定，遵守操作规程 9 安拆作业环境、安全警戒区设置符合要求 10 安装拆卸施工符合工艺要求，未发生事故安装单位监督人员安拆指挥人员安拆作业人员辅助吊车司机、信号司索工其他：监督结果：监督人：负责人：年月日年月日此表为起重机械、高处作业吊篮、附着脚手架、整体提升模板的安装（含附着、加高、拆卸）施工作业过程监督；安装单位、施工总承包单位分别填写。机电类特种设备安装改造维修鉴定评审记录申请单位设备种类施工级别评审类别评审机构评审员评审组长评审日期一、资源条件鉴定评审评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 1 法定资格 1.1法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。施工等级 A B C 安装 300 150 50 维修 250 120 50 改造 350 200 80 1.2企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号。 1.3应有法人条码证书并记录企业机构代码 2 许可申请项目查阅受理的申请书，核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类）。 3 申请单位规模 3.1核查申请单位近期申请单位职工工资表、产品（设备）的相关明细表及有关凭证，核实注册资金、职工总人数、产品年产量（安装、改造、维修项目数量）等是否符合相关要求。查看换证申请单位所持有的特种设备许可证（原件）及持证期间特种设备施工（安装、维修设备）的清单。 3.2试生产（换证企业在考核年度内）施工质量是否满足申请单位质量保证体系的要求，并经监督检验机构检验合格，验收检验一次合格率、二次合格率均满足企业质量保证体系的要求。有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准是否齐备。是否发生涂改、伪造、转让或出卖许可证，向无许可证单位出卖或非法提供质量证明文件的情况。在施工中是否发生重大安全责任事故及其处理情况；评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 4 人员情况 4.1根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位近期职工工资表。 4.2根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位人员聘任合同（社保凭证）、有效的资格证件等档案资料， 4.3法定代表人或其授权代理人是否接受过特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范知识的培训考核，如果没有，则现场进行考核，确认法定代表人或其授权代理人是否对特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范知识有一定的了解； 4.4申请单位是否在本单位管理层中任命一名质量保证工程师（技术负责人），并验看是否有质量保证工程师（技术负责人）任命书和全职聘用合同，质量保证工程师（技术负责人）不得在其他单位兼职，年令不得超过65周岁。质量保证工程师（技术负责人）是否具有国家承认的电气或机械专业职称证书，其职称是否符合下表的规定：施工等级 A B C 职称高级工程师工程师质量保证工程师（技术负责人）是否接受过有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准的培训考核，如果没有培训记录，则现场进行考核，确认是否掌握特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的专业知识；技术负责人是否有5年以上从事电梯技术和施工管理经历。 4.5申请单位的质量保证体系的各级责任人员、技术人员、专业人员对相关安全技术规范及标准和相关的管理制度的掌握情况，了解各级责任人员、技术人员、专业人员对质量控制、专业知识水平和实际能力情况是否符合规定。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 4 人员情况 4.6专业技术人员是否有国家承认的电气或机械专业职称证书，其职称及人数是否符合下表的规定： √ 施工等级 A B C 施工类别安装改造维修安装改造维修安装改造维修高级工程师≥ 2 2 2 1 1 1 / / / 工程师≥ 4 5 4 3 4 2 2 2 2 总人数≥ 8 10 8 6 6 5 3 3 3 4.7检验员、安全员人数是否符合下表的规定： √ 施工等级 A B C 检验员≥ 4 3 2 安全员≥ 3 2 1 特种设备电梯作业人员项目资格证，应符合下表规定。 √ 施工等级 A B C 安装≥ 30 20 10 改造≥ 30 20 10 维修≥ 40 30 15 特种作业人员操作证的比例（机械安装维修、电气安装、电气维修）是否合理。 √ 5 生产条件 5.1查房产证和租赁合同，核实申请单位地址，确认申请单位是否具有固定办公场所以及联系。租赁合同的有效期应大于施工许可证的有效期，办公场所面积应大于下表规定。 √ 施工等级 A B C 施工类别安装改造维修安装改造维修安装改造维修办公场所m2≥ 300 300 250 150 150 80 80 80 80 厂房建筑m2≥ 3000 2000 1500 评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 5 生产条件 5.2 企业应具有满足规定的生产设备和工艺装备，并与生产能力相适应，其性能精度应满足工艺要求。 √ 5.3 电梯安装维修单位是否具有电梯制造单位的授权委托。 √ 5.4施工业绩。申请单位在考核年度内的施工业绩是否满足以下要求：首次提出资格许可申请的申请单位不考核施工业绩。申请复查换证的施工企业，取证后第一个年度到其许可证到期的上一个年度为考核年度。 / / / 年度业绩施工类别安装改造维修最少数量电梯8/起重机械5 电梯5/起重机械4 电梯8/起重机械5 技术参数 A:B级以上参数3台 A:B级以上参数2台 A:B级以上参数3台监督检验所安装/改造/维修的设备经监督检验机构检验合格施工质量未出现施工质量事故，用户未提出重大质量问题 5.5对提出〈许可证〉复查换证的申请单位，查近5年累计施工许可范围内的设备数量，是否符合下表的规定： / / / 五年业绩类别安装改造维修等级 A B C A B C A B C 电梯 150 80 30 80 40 20 150 80 30 起重机械 60 40 20 50 30 15 60 40 20 6 检验试验条件查阅相关资料、检验试验设备装置台帐，通过现场巡视或者专门核查，核实检验试验设备装置的数量、能力、状态是否符合下列规定： 6.1申请单位计量器具和检验测试的仪器设备是否具有产品合格证，并且是否在法定计量检定合格的有效期内； √ 6.2申请单位主要施工设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备是否符合要求。 √ 申请单位负责人：评审员： 2021年04月14日二、质量保证体系鉴定评审评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 1 管理职责 1.1质量方针和目标 (1) 质量方针和目标应当经法定代表人（或者其授权的代理人）批准，形成正式文件； (2) 符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求； (3) 质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标； (4) 质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。 √ 1.2 质量保证体系组织结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，审查申请单位是否建立了具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。 √ 1.3责任人员职责、权限查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求： (1)规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责； (2)在管理层中任命了1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限； (3) 质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施； (4) 任命了各质量控制系统的责任人员； (5) 质量保证体系责任人员胜任并履行其职责、权限。 √ 1.4 管理评审每年至少应当对特种设备质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存管理评审记录。 √ 评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 2 质量保证体系文件 2.1 质量保证手册审查质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求。 √ 2.2 程序文件（管理制度）审查程序文件（管理制度）是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。 √ 2.3作业（工艺）文件和质量记录查阅质量保证体系文件、技术文件、作业（工艺）文件和质量记录，抽查所使用的作业（工艺）文件和质量记录等，审查是否符合以下要求： (1)作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要； (2)记录的格式及其包括的项目、内容能够规范标准。 √ 2.4 质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案) 审阅质量保证体系文件有关质量计划(过程控制卡、施工组织设计或者施工方案)的规定，审查质量计划的编制和实施是否符合如下要求： ⑴质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况； ⑵按照质量计划的要求，实施了特种设备制造（安装、改造、维修）过程控制； ⑶质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。 √ 评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 3 文件和记录控制 3.1文件和记录控制程序文件（管理制度）结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅文件和记录控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件。审查是否明确规定了文件和记录的受控范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。是否制订了特种设备施工档案目录，目录内容是否完整。 √ 3.2 文件和记录的控制结合抽查产品（设备）的质量档案，查阅质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案）、设计文件、作业（工艺）文件、质量记录、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本。外来文件是否齐全、有效。质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。 √ 3.3 法规、安全技术规范及标准的完整与有效性查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表，所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。 √ 4 合同控制 4.1合同评审程序文件（管理制度）结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅合同评审程序文件（管理制度）等质量保证体系文件。审查是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求。 √ 4.2 合同评审抽查近期合同评审记录，审查是否符合以下要求： (1)所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定； (2)合同的签订、修改、会签按程序审批； (3)按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥善保存。 √ 评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 5 材料零部件控制 5.1材料、零部件控制程序文件（管理制度）查阅材料、零部件控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件。审查是否规定了特种设备制造（安装、改造、维修）所使用材料（零、部件）的控制范围、程序、内容，是否符合相关规定。 √ 5.2采购控制结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅采购合同、合格分供方名录及评价报告，抽查材料库、零部件库、焊材库和制造(安装、改造、维修)现场，审查采购控制是否符合以下要求： (1)原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内； (2)分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施，法规、安全技术规范对分供方的产品（设备）有行政许可要求时，应当对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行了评价； (3)采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。 √ 5.3 材料控制按照质量体系文件的相关要求，结合对材料库、零部件库、焊材库和制造（安装、改造、维修）现场的巡查，检查材料、零部件验收(复验)记录、报告、入库记录、台帐，检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代用记录，审查是否符合以下要求： ⑴材料、零部件的验收（复验）按照规定的控制程序执行，材料责任人员履行了职责，材料、零部件验收(复验)质量得到有效控制； ⑵材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求； ⑶材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致； ⑷发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。 √ 评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 6 作业（工艺）控制 6.1 作业（工艺）控制程序文件（管理制度）结合受理的许可项目特性，查阅工艺控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容，审查是否符合下列要求： ⑴ 作业（工艺）文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求； ⑵作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等； ⑶ 工装、模具的管理，包括工装、模具的设计、制作及检验，工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。未按要求编制作业（工艺）控制程序文件。 √ 6.2作业（工艺）控制实施结合抽查产品（设备）安全性能，查阅产品（设备）的作业（工艺）文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品（设备）档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查制造（安装、改造、维修）现场特种设备作业人员使用的作业（工艺）文件、质量计划、质量记录等，审查工艺执行情况是否符合要求。查2021-12-03至2021-02-04中国银行股份山西省分行电梯安装档案：：在开工前编制了《电梯安装工程施工方案》；在安装过程中按规定进行了相应的工艺、工序检验；安装后按规定进行了自检，并填写了相关记录和报告。 √ 6.3工装模具控制实施查阅工装模具台帐，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况，审查工装模具管理是否按照相关要求执行。删减评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合 7 焊接控制 7.1焊接控制程序文件（管理制度）结合受理的许可项目特性，查阅焊接控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容，审查是否符合相关要求。删减 7.2焊接人员管理按照申请单位提交的特种设备焊接人员明细表和特种设备焊接人员资格证，抽查焊接人员档案，并且抽查产品（设备）质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录，审查是否符合以下要求： (1)建立了焊接人员档案并妥善保存； (2)焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定； (3)焊接人员标识清晰（根据实际情况焊接人员

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