陕西省工程质量两年行动施工现场检查表解读.doc

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陕西省工程质量两年行动施工现场检查表解读完整 (完整版资料，可直接使用可编辑，推荐下载）陕西省工程质量两年行动施工现场检查表解读工程质量治理两年行动施工现场检查表工程名称：施工单位：建设单位: 形象进度: 结构形式/面积：监理单位：序号检查内容检查资料检查情况建设、勘察、设计、施工、监理单位法人代表人应五方授权书、承诺书; 当签署授权书，明确本单位项目负责人,组建相应主要管理人员名单、上岗证、资格证; 建设项目部,主要管理人员配备齐全，执有效证件上岗. 单位若项目负责人有更换,必须符合有关规定要求. 劳动合同;工资表五方项目负责人应当在办理工程质量监督手续前社保关系签署工程质量终身责任承诺书，并报质监站备案. 服务处所规划、施工图审查、施工许可证和工程质量安全监施工许可证;监督通知书；开工报告督等前期手续已完善. 建设单位按规定程序办理施工图审查、设计变更等图审合格书；相关手续，重大设计变更应送原审查机构审查合格设计变更台账; 后再实施;不得明示或暗示勘察、设计、施工等单甲方和试验室内检测合同(原材料）; 位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑安全文明施工措施费票据(最好为银行材料、建筑配件和设备,降低工程质量.建设单位回执)；与工程质量检测机构签订检测合同。建设单位应当图纸会审将建设工程安全文明施工措施费在开工前一次性足额给付施工总承包单位。 1 项目经理不得同时担任2个及以上项目的负责人，按照项目经理十项规定要求核查相关资且每月带班生产时间，按日计算不得少于本月施工料，查签字. 时间的80%，应做好各项记录,不得委托他人代行职责. 制定了建筑工程质量常见问题专项治理施工方案，专项治理施工方案；施工组织设计、各类专项方案编制审批符合要求。施工组织设计；各类专项方案; 施工主要建筑材料、构配件和设备要进行见证取样送样抽查钢筋、防水材料进场复试报告; 单位复验,涉及结构安全与功能控制的检测资料必须与人工地基检测报告; 工程同步进行且齐全有效结构检测报告; 后植钢筋拉拔试验报告；沉降观测报告；按照设计图文件、施工技术标准进行施工，不得偷施工方案；抽查结构实体工减料,主体结构模板安装支撑牢靠接缝严密，钢验收记录; 筋加工绑扎规范保护层厚度满足要求，混凝土工程隐蔽记录; 实测实量合格,砌体砂浆饱满横平竖直,施工缝留技术复核；设合理，水、电、暖安装质量符合要求。检验批、分项、分部工程验收及时，资料齐全，严各分部质量验收记录; 禁基础分部未验收持续主体工程施工。质量管理资料收集齐全、同步、有效。施工现场封闭围挡符合要求、分区明显,主道路及治污减霾方案；料场硬化,安全标志到位，操作棚、安全通道齐全, 采取防扬尘和车辆冲洗措施，现场整洁卫生。施工单位建立健全安全生产责任制度、重大危险源安全生产责任制；监管制度和教育培训制度；在安全技术交底中明确重大危险源制度、台账；危险岗位的操作规程和违章操作的危害；严格工序安全技术交底； 2 管理和资料收集；项目负责人对安全施工的技术要现场查看; 求和重大危险源，应向施工作业人员作出详细说明；在重大危险源部位设立警示标志施工施工单位采购或租赁的安全防护用具、机械设备、安全防护用具、机械设备、施工机具及单位施工机具及配件在进场前有记录；检查建筑起重机配件在进场验收记录；械设备的使用登记情况,不得在尚未竣工的建筑物特种设备使用登记证书内设置员工宿舍. 各责任方严格执行工程建设强制性条文各分部强制性条文检查记录表施工总承包企业建立完整的项目台账，项目经理任项目经理任命书; 命委托符合要求，企业质量安全部门对项目部每月企业对项目检查记录; 检查不少于一次,每次检查有通报、有整改，档案齐全完整； 3 检查内容检查资料检查情况监理规划、监理实施细则的编制审批符合要求；监监理项目部成立文件、总监任命文件; 理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人公章启用文件; 监理员资格、专项方案和起重设备等进行核查；能组织监理规划、细则; 单位质量安全隐患排查，对关键部位进行旁站监理，组监理项目部人员名单及上岗证; 织召开监理例会,对发现的质量安全问题下发整改分包单位资质报审表；通知书，对整改结果进行复查. 见证取样计划; 旁站记录；例会纪要; 监理工程师通知单； 4 沣东新城建筑工程施工转包违法分包等违法行为监督检查主要内容对照表违法序号违法情形检查内容检查情况类型 1。是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书， 2。查验施工总承包合同，是否与中标通知书一致， 1 建设单位将工程发包给个人的, 3。查验工程款支付凭证，是否存在工程款支付给个人账户的情况. 1.查验总承包单位资质证书与安全生产许可证,是否存建设单位将工程发包给不具有相应资质或安2 在证件过期、项目规模与资质等级不符的情况，全生产许可的施工单位的， 2.查验项目负责人安全B证是否具备和有效。 1.是否具备发包条件及经相关监督管理部门备案的中未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标通知书,属于直接发包的是否履行合法审批手续， 3 标未招标，应当申请直接发包未申请或申请2.直接发包的项目查验施工总承包合同及工程量清单,违法未核准的, 是否存在未按现行政策签订的合同条款及违反计价规发包则进行组价的情况。 1.查验招标公告、资格预审公告、资格预审文件和招标文件，是否存在对投标单位资质要求过高、违规设置专建设单位设置不合理的招投标条件，限制、4 有技术或专利等限制排斥投标人潜在投标人等《招投标排斥潜在投标人或者投标人的，法实施条例》第三十二条所列情形, 2.投标人之间是否存在隶属或控股关系。 1.查验施工总承包合同及工程量清单，是否存在土方、建设单位将一个单位工程的施工分解成若干支护、桩基、防水、水电安装、消防、门窗、暖通、电5 部分发包给不同的施工总承包或专业承包单梯、幕墙等专业工程未包括在总承包范围内，位的, 2。查验不在总承包范围内的单位工程是否存在多个专 5 业分包合同。 1.查验包括在总承包范围内的单位工程分包合同，是否建设单位将施工合同范围内的单位工程或分存在发包人不是总承包单位的情形, 6 部分项工程又另行发包的， 2。查验总承包工程款进账凭证,是否存在合同价款高、实际支付低的情况。 1。查验在总承包范围内的单位工程分包合同,是否存在建设单位违反施工合同约定，通过各种形式只收取配合费的情形, 7 要求承包单位选择其指定分包单位的， 2。查验会议记录、施工日志、监理日志是否存在建设单位负责人直接向分包企业发出施工指令的记录。 1.查验经相关监督管理部门备案的中标通知书, 2.核查中标承诺及合同约定的项目管理机构组成人员是否有任命文件、是否到岗及相应执业,职业,资格证施工单位将其承包的全部工程转给其他单位8 书，未到岗的是否提供合法变更手续，或个人施工的, 3。查验总承包单位支付凭证，是否存在只收取管理费和计取税金的情形, 4。查验主要材料设备采购发票或者租赁合同。转包 1.查验总承包单位支付凭证，是否存在只收取管理费和计取税金的情形, 施工总承包单位或专业承包单位将其承包的2.除劳务分包外,涉及主体施工的大型设备如塔吊、施9 全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给工电梯、龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等其他单位或个人施工的，设备购置或租赁发票及支付凭证， 3。涉及主体施工的主要材料如钢材、商砼、管线等材料 6 采购发票及支付凭证。 1.核查施工现场设立项目管理机构组成人员是否有任命文件，项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负施工总承包单位或专业承包单位未在施工现责人等管理人员是否与中标承诺及合同约定的一致，场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、2.核查项目经理注册资格、其他人员职称或资格等执业10 技术负责人、质量管理负责人、安全管理负,职业，资格证书，责人等主要管理人员,不履行管理义务，未3。核查项目部人员劳动合同、社保证明、工资发放清单, 对该工程的施工活动进行组织管理的， 4。对照实名制管理考勤信息查验管理人员到岗履职情况。 1。查验总承包单位支付凭证，是否存在只收取管理费和计取税金的情形，施工总承包单位或专业承包单位不履行管理2.除劳务分包外，涉及主体施工的大型设备如塔吊、施义务,只向实际施工单位收取费用,主要建工电梯、龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等11 筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单购置或租赁发票及支付凭证, 位或个人实施的, 3。查验大型设备进出场费支付凭证是否由总承包单位支付, 4.查验项目经理到岗天数达到80％的信息记录。劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位1.查验施工总承包合同、专业承包合同、劳务分包合同, 或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包是否存在施工机械、主要建筑材料、周转材料采购或租12 单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专赁范围, 业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的, 2.查验劳务分包企业进账凭证和劳务费支付凭证，与劳 7 务合同是否一致。施工总承包单位或专业承包单位通过采取合1.查验招标文件、投标文件、中标通知书，是否存在中作、联营、个人承包等形式或名义,直接或标单位与实际施工单位不一致的情况, 13 变相的将其承包的全部工程转给其他单位或2.查验总承包单位支付凭证，是否存在将工程款转移支个人施工的, 付的情形。查验专业承包合同、劳务分包合同,对照工程款支付凭 14 施工单位将工程分包给个人的，证，是否存在支付给个人账户的情形, 1。查验专业工程分包及劳务分包合同, 施工单位将工程分包给不具备相应资质或安15 2.查验专业承包公司及劳务公司资质证书是否真实有全生产许可的单位的, 效，是否具备有效的安全生产许可证. 施工合同中没有约定，又未经建设单位认可,1。查验施工总承包合同明确的分包内容和实际签订的施工单位将其承包的部分工程交由其他单位分包合同,是否存在未约定情况分包行为, 16 违法分施工的， 2.查验总承包单位支付凭证,是否存在只收取管理费和包计取税金的情形， 1。查验总承包单位支付凭证,是否存在只收取管理费和计取税金的情形, 2。除劳务分包外,涉及主体施工的大型设备如塔吊、施施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构17 工电梯、龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外，购置或租赁发票及支付凭证， 3。涉及主体施工的主要材料如钢材、商砼、管线等材料采购发票及支付凭证. 8 1.查验专业工程分包合同及用工合同，专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务18 2。查验专业承包单位劳务工资支付情况, 作业部分再分包的, 1.查验劳务分包合同及用工合同, 19 劳务分包单位将其承包的劳务再分包的, 2.查验劳务承包单位劳务工资支付情况, 1.查验总承包单位支付凭证，是否存在只收取管理费和计取税金的情形, 劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计2。除劳务分包外，涉及主体施工的大型设备如塔吊、施 20 取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工电梯、龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等工机械设备费用的，购置或租赁发票及支付凭证, 3.涉及主体施工的主要材料如钢材、商砼、管线等材料采购发票及支付凭证。 1.是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书， 2。核查中标承诺及合同约定的项目部组成人员是否到岗,未到岗的是否提供合法变更手续。没有资质的单位或个人借用其他施工单位的21 3。查验总承包单位支付凭证,是否存在只收取管理费资质承揽工程的, 和计取税金的情形, 4.对照实名制管理考勤信息查验管理人员到岗履职情挂靠况. 有资质的施工单位相互借用资质承揽工程1。是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书，的,包括资质等级低的借用资质等级高的，2.查验施工总承包合同，是否与中标通知书一致, 22 资质等级高的借用资质等级低的,相同资质3.核查施工现场设立项目管理机构,项目经理、技术负等级相互借用的，责人、质量负责人、安全负责人等管理人员是否与中标承诺及合同约定的一致， 9 4.对照实名制管理考勤信息查验管理人员到岗履职情况。专业分包的发包单位不是该工程的施工总承1.是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书， 23 包或专业承包单位的,但建设单位依约作为2。查验专业承包合同,对照工程款支付凭证，是否存在发包单位的除外, 发包单位不是施工总承包或专业承包单位。劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承1.是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书，包、专业承包单位或专业分包单位的, 2。查验劳务分包合同，对照工程款支付凭证，是否存在24 发包单位不是施工总承包、专业承包单位或专业分包单位, 施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技1。核查施工现场设立项目管理机构，项目经理、技术负术负责人、质量管理负责人、安全管理负责责人、质量负责人、安全负责人等管理人员是否与中标人中一人以上与施工单位没有订立劳动合承诺及合同约定的一致，同,或没有建立劳动工资或社会养老保险关2。核查项目经理注册资格、其他人员职称或资格等执业25 系的, ,职业，资格证书, 3。核查项目部人员劳动合同、社保证明、工资发放清单, 4。对照实名制管理考勤信息查验管理人员到岗履职情况. 实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款1。查验施工总承包合同、专业工程分包合同, 26 支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的2.查验工程款支付凭证，是否存在与合同不一致的情承包单位不一致,又不能进行合理解释并提形. 供材料证明的， 10 合同约定由施工总承包单位或专业承包单位1.查验施工总承包合同、专业工程分包合同，负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及2。涉及主体施工的主要材料如钢材、商砼、管线等材工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单料采购发票及支付凭证,是否与合同约定不一致的情位或个人采购、租赁,或者施工单位不能提形。 27 供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不3.查验涉及主体施工的大型设备如塔吊、施工电梯、能进行合理解释并提供材料证明的, 龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等购置或租赁发票及支付凭证,是否与合同约定不一致的情形。项目经理签字：总监理工程师签字: 检查人：建设单位项目负责人签字：检查日期： 11 书中横卧着整个过去的灵魂——卡莱尔人的影响短暂而微弱，书的影响则广泛而深远--普希金人离开了书，如同离开空气一样不能生活——科洛廖夫书不仅是生活，而且是现在、过去和未来文化生活的源泉 —-库法耶夫书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者———史美尔斯书籍便是这种改造灵魂的工具。人类所需要的，是富有启发性的养料。而阅读,则正是这种养料-——雨果陕西省工程质量两年行动施工现场检查表工程质量治理两年行动施工现场检查表工程名称：施工单位: 建设单位：形象进度：结构形式/面积：监理单位：序号检查内容检查资料检查情况建设、勘察、设计、施工、监理单位法人代表人应五方授权书、承诺书；当签署授权书，明确本单位项目负责人，组建相应主要管理人员名单、上岗证、资格证; 建设项目部,主要管理人员配备齐全，执有效证件上岗。单位若项目负责人有更换,必须符合有关规定要求。劳动合同；工资表五方项目负责人应当在办理工程质量监督手续前社保关系签署工程质量终身责任承诺书，并报质监站备案. 服务处所规划、施工图审查、施工许可证和工程质量安全监施工许可证；监督通知书;开工报告督等前期手续已完善。建设单位按规定程序办理施工图审查、设计变更等图审合格书；相关手续，重大设计变更应送原审查机构审查合格设计变更台账; 后再实施；不得明示或暗示勘察、设计、施工等单甲方和试验室内检测合同(原材料)；位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑安全文明施工措施费票据（最好为银行材料、建筑配件和设备,降低工程质量。建设单位回执）; 与工程质量检测机构签订检测合同。建设单位应当图纸会审将建设工程安全文明施工措施费在开工前一次性足额给付施工总承包单位。 1 项目经理不得同时担任2个及以上项目的负责人，按照项目经理十项规定要求核查相关资且每月带班生产时间，按日计算不得少于本月施工料，查签字。时间的80%,应做好各项记录，不得委托他人代行职责. 制定了建筑工程质量常见问题专项治理施工方案，专项治理施工方案; 施工组织设计、各类专项方案编制审批符合要求. 施工组织设计；各类专项方案；施工主要建筑材料、构配件和设备要进行见证取样送样抽查钢筋、防水材料进场复试报告; 单位复验，涉及结构安全与功能控制的检测资料必须与人工地基检测报告; 工程同步进行且齐全有效结构检测报告；后植钢筋拉拔试验报告; 沉降观测报告；按照设计图文件、施工技术标准进行施工,不得偷施工方案; 抽查结构实体工减料，主体结构模板安装支撑牢靠接缝严密，钢验收记录；筋加工绑扎规范保护层厚度满足要求，混凝土工程隐蔽记录；实测实量合格，砌体砂浆饱满横平竖直,施工缝留技术复核; 设合理，水、电、暖安装质量符合要求。检验批、分项、分部工程验收及时,资料齐全,严各分部质量验收记录；禁基础分部未验收持续主体工程施工。质量管理资料收集齐全、同步、有效. 施工现场封闭围挡符合要求、分区明显，主道路及治污减霾方案; 料场硬化，安全标志到位，操作棚、安全通道齐全，采取防扬尘和车辆冲洗措施,现场整洁卫生。施工单位建立健全安全生产责任制度、重大危险源安全生产责任制；监管制度和教育培训制度;在安全技术交底中明确重大危险源制度、台账; 危险岗位的操作规程和违章操作的危害;严格工序安全技术交底; 2 管理和资料收集；项目负责人对安全施工的技术要现场查看；求和重大危险源，应向施工作业人员作出详细说明;在重大危险源部位设立警示标志施工施工单位采购或租赁的安全防护用具、机械设备、安全防护用具、机械设备、施工机具及单位施工机具及配件在进场前有记录;检查建筑起重机配件在进场验收记录; 械设备的使用登记情况，不得在尚未竣工的建筑物特种设备使用登记证书内设置员工宿舍。各责任方严格执行工程建设强制性条文各分部强制性条文检查记录表施工总承包企业建立完整的项目台账，项目经理任项目经理任命书; 命委托符合要求，企业质量安全部门对项目部每月企业对项目检查记录; 检查不少于一次,每次检查有通报、有整改，档案齐全完整； 3 检查内容检查资料检查情况监理规划、监理实施细则的编制审批符合要求;监监理项目部成立文件、总监任命文件；理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人公章启用文件；监理员资格、专项方案和起重设备等进行核查;能组织监理规划、细则; 单位质量安全隐患排查，对关键部位进行旁站监理,组监理项目部人员名单及上岗证；织召开监理例会，对发现的质量安全问题下发整改分包单位资质报审表；通知书，对整改结果进行复查。见证取样计划；旁站记录; 例会纪要; 监理工程师通知单; 4 沣东新城建筑工程施工转包违法分包等违法行为监督检查主要内容对照表违法序号违法情形检查内容检查情况类型 1。是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书， 2.查验施工总承包合同,是否与中标通知书一致, 1 建设单位将工程发包给个人的, 3.查验工程款支付凭证,是否存在工程款支付给个人账户的情况。 1。查验总承包单位资质证书与安全生产许可证，是否存建设单位将工程发包给不具有相应资质或安2 在证件过期、项目规模与资质等级不符的情况，全生产许可的施工单位的, 2.查验项目负责人安全B证是否具备和有效。 1。是否具备发包条件及经相关监督管理部门备案的中未履行法定发包程序,包括应当依法进行招标通知书，属于直接发包的是否履行合法审批手续, 3 标未招标，应当申请直接发包未申请或申请2。直接发包的项目查验施工总承包合同及工程量清单，违法未核准的, 是否存在未按现行政策签订的合同条款及违反计价规发包则进行组价的情况。 1。查验招标公告、资格预审公告、资格预审文件和招标文件,是否存在对投标单位资质要求过高、违规设置专建设单位设置不合理的招投标条件，限制、4 有技术或专利等限制排斥投标人潜在投标人等《招投标排斥潜在投标人或者投标人的, 法实施条例》第三十二条所列情形， 2.投标人之间是否存在隶属或控股关系。 1。查验施工总承包合同及工程量清单,是否存在土方、建设单位将一个单位工程的施工分解成若干支护、桩基、防水、水电安装、消防、门窗、暖通、电5 部分发包给不同的施工总承包或专业承包单梯、幕墙等专业工程未包括在总承包范围内，位的， 2。查验不在总承包范围内的单位工程是否存在多个专 5 业分包合同。 1。查验包括在总承包范围内的单位工程分包合同,是否建设单位将施工合同范围内的单位工程或分存在发包人不是总承包单位的情形, 6 部分项工程又另行发包的, 2.查验总承包工程款进账凭证,是否存在合同价款高、实际支付低的情况. 1.查验在总承包范围内的单位工程分包合同,是否存在建设单位违反施工合同约定,通过各种形式只收取配合费的情形, 7 要求承包单位选择其指定分包单位的， 2.查验会议记录、施工日志、监理日志是否存在建设单位负责人直接向分包企业发出施工指令的记录。 1.查验经相关监督管理部门备案的中标通知书, 2。核查中标承诺及合同约定的项目管理机构组成人员是否有任命文件、是否到岗及相应执业,职业,资格证施工单位将其承包的全部工程转给其他单位8 书,未到岗的是否提供合法变更手续，或个人施工的, 3.查验总承包单位支付凭证，是否存在只收取管理费和计取税金的情形, 4.查验主要材料设备采购发票或者租赁合同。转包 1.查验总承包单位支付凭证，是否存在只收取管理费和计取税金的情形, 施工总承包单位或专业承包单位将其承包的2。除劳务分包外,涉及主体施工的大型设备如塔吊、施9 全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给工电梯、龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等其他单位或个人施工的, 设备购置或租赁发票及支付凭证, 3.涉及主体施工的主要材料如钢材、商砼、管线等材料 6 采购发票及支付凭证。 1。核查施工现场设立项目管理机构组成人员是否有任命文件，项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负施工总承包单位或专业承包单位未在施工现责人等管理人员是否与中标承诺及合同约定的一致, 场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、2。核查项目经理注册资格、其他人员职称或资格等执业10 技术负责人、质量管理负责人、安全管理负,职业，资格证书, 责人等主要管理人员,不履行管理义务,未3。核查项目部人员劳动合同、社保证明、工资发放清单，对该工程的施工活动进行组织管理的, 4。对照实名制管理考勤信息查验管理人员到岗履职情况. 1.查验总承包单位支付凭证,是否存在只收取管理费和计取税金的情形，施工总承包单位或专业承包单位不履行管理2.除劳务分包外,涉及主体施工的大型设备如塔吊、施义务，只向实际施工单位收取费用,主要建工电梯、龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等11 筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单购置或租赁发票及支付凭证，位或个人实施的, 3。查验大型设备进出场费支付凭证是否由总承包单位支付, 4.查验项目经理到岗天数达到80%的信息记录。劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位1.查验施工总承包合同、专业承包合同、劳务分包合同, 或专业承包单位承包的全部工程,劳务分包是否存在施工机械、主要建筑材料、周转材料采购或租12 单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专赁范围, 业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的, 2。查验劳务分包企业进账凭证和劳务费支付凭证，与劳 7 务合同是否一致。施工总承包单位或专业承包单位通过采取合1.查验招标文件、投标文件、中标通知书,是否存在中作、联营、个人承包等形式或名义，直接或标单位与实际施工单位不一致的情况, 13 变相的将其承包的全部工程转给其他单位或2.查验总承包单位支付凭证，是否存在将工程款转移支个人施工的，付的情形。查验专业承包合同、劳务分包合同，对照工程款支付凭 14 施工单位将工程分包给个人的, 证,是否存在支付给个人账户的情形， 1.查验专业工程分包及劳务分包合同，施工单位将工程分包给不具备相应资质或安15 2。查验专业承包公司及劳务公司资质证书是否真实有全生产许可的单位的, 效，是否具备有效的安全生产许可证。施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,1。查验施工总承包合同明确的分包内容和实际签订的施工单位将其承包的部分工程交由其他单位分包合同,是否存在未约定情况分包行为， 16 违法分施工的, 2。查验总承包单位支付凭证，是否存在只收取管理费和包计取税金的情形, 1.查验总承包单位支付凭证,是否存在只收取管理费和计取税金的情形， 2。除劳务分包外，涉及主体施工的大型设备如塔吊、施施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构17 工电梯、龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外, 购置或租赁发票及支付凭证, 3.涉及主体施工的主要材料如钢材、商砼、管线等材料采购发票及支付凭证。 8 1.查验专业工程分包合同及用工合同, 专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务18 2。查验专业承包单位劳务工资支付情况，作业部分再分包的， 1.查验劳务分包合同及用工合同， 19 劳务分包单位将其承包的劳务再分包的, 2。查验劳务承包单位劳务工资支付情况, 1.查验总承包单位支付凭证,是否存在只收取管理费和计取税金的情形，劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计2。除劳务分包外，涉及主体施工的大型设备如塔吊、施 20 取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工电梯、龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等工机械设备费用的，购置或租赁发票及支付凭证, 3.涉及主体施工的主要材料如钢材、商砼、管线等材料采购发票及支付凭证。 1。是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书， 2。核查中标承诺及合同约定的项目部组成人员是否到岗，未到岗的是否提供合法变更手续。没有资质的单位或个人借用其他施工单位的21 3. 查验总承包单位支付凭证，是否存在只收取管理费资质承揽工程的，和计取税金的情形， 4.对照实名制管理考勤信息查验管理人员到岗履职情挂靠况。有资质的施工单位相互借用资质承揽工程1。是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书, 的,包括资质等级低的借用资质等级高的，2.查验施工总承包合同，是否与中标通知书一致, 22 资质等级高的借用资质等级低的,相同资质3。核查施工现场设立项目管理机构,项目经理、技术负等级相互借用的，责人、质量负责人、安全负责人等管理人员是否与中标承诺及合同约定的一致， 9 4.对照实名制管理考勤信息查验管理人员到岗履职情况。专业分包的发包单位不是该工程的施工总承1。是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书， 23 包或专业承包单位的,但建设单位依约作为2。查验专业承包合同，对照工程款支付凭证，是否存在发包单位的除外，发包单位不是施工总承包或专业承包单位。劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承1.是否具备经相关监督管理部门备案的中标通知书，包、专业承包单位或专业分包单位的， 2。查验劳务分包合同,对照工程款支付凭证，是否存在24 发包单位不是施工总承包、专业承包单位或专业分包单位, 施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技1。核查施工现场设立项目管理机构，项目经理、技术负术负责人、质量管理负责人、安全管理负责责人、质量负责人、安全负责人等管理人员是否与中标人中一人以上与施工单位没有订立劳动合承诺及合同约定的一致, 同,或没有建立劳动工资或社会养老保险关2。核查项目经理注册资格、其他人员职称或资格等执业25 系的，，职业,资格证书, 3.核查项目部人员劳动合同、社保证明、工资发放清单, 4.对照实名制管理考勤信息查验管理人员到岗履职情况。实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款1.查验施工总承包合同、专业工程分包合同， 26 支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的2.查验工程款支付凭证，是否存在与合同不一致的情承包单位不一致,又不能进行合理解释并提形. 供材料证明的， 10 合同约定由施工总承包单位或专业承包单位1.查验施工总承包合同、专业工程分包合同, 负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及2。涉及主体施工的主要材料如钢材、商砼、管线等材工程设备或租赁的施工机械设备,由其他单料采购发票及支付凭证,是否与合同约定不一致的情位或个人采购、租赁，或者施工单位不能提形. 27 供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不3。查验涉及主体施工的大型设备如塔吊、施工电梯、能进行合理解释并提供材料证明的，龙门吊、盾构机、压路机、平地机、摊铺机等购置或租赁发票及支付凭证,是否与合同约定不一致的情形。项目经理签字: 总监理工程师签字：检查人：建设单位项目负责人签字：检查日期: 11 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4~6分经济承包中无安全生产指标的扣10分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织设计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分安全措施不全面，扣2~4分安全措施无针对性，扣6~8分安全措施未落实，扣8分 10 4 分部（分项）工程安全技术交底无书面安全技术交底扣10分交底针对性不强扣4~6分交底不全面扣4分交底未履行签字手续扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分安全检查无记录扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2~6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度扣10分新入厂工人未进行三级安全教育扣10分无具体安全装置内容扣6~8分变换工种时未进行安全教育扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分 10 小计 60 7 一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度，扣10分班前安全活动无记录，扣2分 10 8 特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业，扣4分一人未持操作证上岗，扣2分 10 9 工伤事故处理工伤事故未按规定报告，扣3~5分工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分未建立工伤事故档案，扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分 10 小计 40 检查项目合计 100 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 保证项目现场围档市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m高围挡扣10分一般路段的工地未设置高于1.8m高的围挡，扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5—7分围挡没有沿工地四周连续设置的扣3—5分 10 2 封闭管理施工现场进出口无大门扣3分；门头未设企业标志扣3分未制定门卫制度、未设门卫的扣3分进入施工现场的人员不统一佩戴工作卡的扣3分 10 3 施工场地工地地面未做硬化处理的扣5分；道路不畅通的扣5分无排水设施、排水不畅通的扣4分；温暖季节无绿化布置的扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞排水通道措施扣3分工地有积水扣2分；工地未设置吸烟处、随意吸烟扣2分 10 4 材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放的扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分堆放不整齐的扣3分；未做到工完场清的扣3分垃圾、下角料放不整齐、未标出名称、品种的扣3分易燃易爆物品款分类单独存放的扣4分 10 5 现场住宿在建工程兼作住宿的扣8分施工作业区与办公、生活区进行不能明显划分的扣6分宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分 10 6 现场防火无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分灭火器材配置不合理扣5分；无动火审批手续和动火监护的扣5分无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣8分 10 小计 60 7 一般项目治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度、责任未分解到人的扣3—5分治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3—5分 8 8 施工现场标牌大门口处设置的五牌一图，内容不齐全，少一项扣2分标牌不规范、不整齐的，扣3分；无安全标语的，扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分 8 9 生活设施无卫生责任制，扣5分；无淋浴室或淋浴室不符合要求的，扣5分无厕所，随地大小便，扣8分；厕所不符合卫生要求，扣4分食堂不符合卫生要求，扣8分；不能保证供应卫生饮用水，扣8分生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣3—5分 8 10 保健急救无急救措施和急救器材的扣8分；无保健医药箱

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