管桩公司管理规章制度及工作流程封面.docx

K1+478~K1+568 段左侧片石混凝土挡土墙

公司管理制度及工作流程
汇 编

怀化市港翔管桩有限公司
二 0 一四年十月

汇 编 说 明

1页脚内容
K1+478~K1+568 段左侧片石混凝土挡土墙
成功企业的共同特点之一就是明确岗位职责，用制度管人，按制度办事。规范、
制度、流程是现代企业必不可少的软件，也是企业正常运转的保障。
企业是关于人的组织，由于每个人价值取向和行为特质的复杂多样性，要求企业 必须营造出有利于企业文化、理念和价值观形成的制度、流程和文化环境，并引导、 约束、规范、整合员工的行为。
凡事有章可循，用制度管人，按制度办事，使其达成目的一致性，有助于企业共 同利益的最大化。
本《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》的起草、定稿、编制前后历时三个月， 主要编写人员为公司中、高级管理人员，期间充分听取了各个层面、各个方面人员 的建议，数易其稿，最终经集团公司监事会主席审核，集团公司董事长审定。
由于时间仓促，该《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》无论是从编写的系统 性和全面性方面，还是在内容的科学性和针对性方面以及实际操作性等方面均会有 不足和疏漏之处，敬请各部门根据使用执行情况提出意见和建议，以便为以后修订、 完善提供依据。
本《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》将在公司运营管理的实践中，根据实 际情况，采取一年一次修订。
本《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》的解释权归集团公司。如有变动，以

集团公司下文通知为准。

目


汇编组
2014 年 10 月
录

公司组织架构图 1
岗位职责 2
执行董事岗位职责 2
总经理岗位职责 3
监事岗位职责 5
监督制度 6
生产部经理(厂长)岗位职责 7
生产部经理助理岗位职责 8
行政部经理(办公室主任)岗位职责 9
办公室文员岗位职责 10
财务经理(主管会计)岗位职责 11
出纳人员岗位职责 12
供应(材料)部经理岗位职责 13
仓库管理员岗位职责 14
采购员岗位职责 15
材料验收员岗位职责 16
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计量员岗位职责 17
销售部经理岗位职责 18
区域经理岗位职责 19
区域业务员岗位职责 20
销售内勤岗位职责 21
实验室主任岗位职责 22
工艺员岗位职责 23
检验员岗位职责 24
质检员岗位职责 25
资料员岗位职责 26
生产部文员岗位职责 27
生产、辅助车间主任岗位职责 28
设备、动力主任岗位职责 30
安全生产办主任(专职安全员)岗位职责 32
仓管员岗位职责 33
生产班长岗位职责 34
机、电维修班长岗位职责 35
编笼班长岗位职责 36
锅炉班长岗位职责 37
成品库班长岗位职责 38
铲车司机岗位职责 39
生产普工岗位职责 40
行政部 41
办公室管理制度 42
公司后勤管理制度 51
公司人力资源管理制度 54
考勤制度 63
公司绩效考核办法 66
员工绩效考核相关事宜说明 69
员工绩效考评申诉表 72
工作汇报制度 73
厂区管理制度 74
门卫管理制度 75
企业文化建设管理制度 76
企业文化宣传管理制度 78
办公室常用表格 80

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工作流程 94
人员录用流程 94
员工离职流程 95
办公用品管理流程 96
人力资源聘用流程表 97 工资发放流
程 98
财务部 99
会计基础工作规范 100
会计档案管理制度 115
财务预算管理制度 119
成本核算管理 125
固定资产管理制度 136
无形资产管理制度 140
存货管理制度 143
低值易耗品管理制度 148
税务风险管理制度 151
债务管理制度 155
资金管理及财务报销制度 157
资金支付审批表 160
资金支出预算表 161
五项费用报销标准 162
在建工程管理制度 163
工作流程 166
资金报账流程 166
资金支付流程 167
办公费用审批流程 168
车辆费报销流程 169
差旅费、招待费报销流程 170
通讯费审批流程 171
借款审批流程 172
工程报建、报修流程 173
供应(材料)部 174
供应(材料)部管理制度 175
采购计划审批表 178
采购定价审批表 179
合同审批表 180
采购定价流程 181
采购计划流程 182
计划管理 183 价格管
理 184

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合同管理 185
验收管理 186 库存管
理 187
原燃材料管理制度 188 仓库管理制
度 191
统计管理 199
工作流程 200
供应合同审批流程 200
采购计划流程 201
采购定价流程 202
五金仓库验收入库流程 203
五金仓库发货流程 204
仓库保管员违规处罚细则 205
过磅员(量方员)违规处罚细则 206
原材料收料检验程序 207
原材料验收检验违规处罚细则 208
供应(材料)部常用表格 209
销售部 211
销售部管理方案 212
销售部人员管理规定 219
销售部业务管理办法 221 工作流
程 225
销售部业务流程 225
销售部签收流程 226
销售部对账流程 227
销售部退货流程 228
销售部已签订或未签订合同发货流程 229
销售部常用表格 230
发货通知单 233
销售合同评审表 236
实验室 240
保密制度 241
检验记录资料管理制度 242
检验器具设备计量检定制度 243
实验室工作环境管理制度 244
事故分析及报告制度 245
试验中断的处理制度 246
生产部 247
安全生产管理规定 248
安全生产责任书 252

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材料出入库管理制度 253
发货管理 255
劳动纪律管理 257
清洁生产管理 259
生产计划管理 261
生产应急预案 265
三级安全教育登记表 273
生产部各岗位工作流程 274
生产车间组织架构图 275 精品文档
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