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规范物流公司管理规章制度

在充满活力，日益开放的今天，制度的运用频率渐渐增多，制度是各 种行政法规、章程、制度、公约的总称。我们该怎么拟定制度呢？下面是 由给大家带来的标准物流公司管理规章制度 5 篇，让我们一起来看看！
标准物流公司管理规章制度篇 1
第一章：总则

1、为强化对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进 行商品物资的统一选购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转， 不断降低生产本钱，削减货损，特制定本制度。
2、本制度从 X 年 X 月 X 日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。 第二章：选购管理
1 、施行统一选购物资的范围：生产所用的全部原辅材料、包装材料； 仪器、 装备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用 品等本公司购进的全部物资。
2、生产科的工作职责：

(1)依据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额， 作为原辅材料、包装材料选购的基础数据。
(2)依据生产计划，编制材料需求清单。

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(3)依据本公司产品销售趋势、生产加工力量，为降低选购本钱，削 减选购费用， 会同销售、 供应、 仓储、 质检、 财务部门拟订大宗消耗原辅材 料的库存储藏安全定额，报厂长批准后执行。
3 、供应部门的工作职责：

(1) 向供货厂商询价， 筛选供货单位， 报经厂长审批确认。 原辅材料、 包装材料选购按 GMP 供应商质量保证体系审计进行。
(2)对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟选购 合同，然后报厂长审批后确认。
(3)依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库 存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织选购。
(4)选购物资运抵本公司后，依据本公司内部掌握的流程规定，由仓 库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入 库手续，并核销选购计划。
(5)对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本 公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付 款。
(6) 对赊购物资在本公司规定的挂账结算日， 审核供货厂商提交的入 库单、退货凭证，依据选购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部 门审核。
4、财务部门的工作职责：

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(1)做好选购合同备案管理工作。

(2) 认真审核物资选购及销售的货款结算、 物资出入库手续制度的执 行结果，发现问题按时向有关领导报告。
(3)对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题催促有关部 门订正，防止给本公司造成经济损失。
(4)设置有关明细账簿，按时办理记账手续，做到账目清晰。

(5)做好与仓库、选购、销售部门的账单、账实的核对工作。

5 、质量部门的工作职责：

(1) 与相关部门协作做好原辅材料、 包装材料的供应商质量保证体系
审计工作。

(2)按时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放 报告单。
(3)对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理确定。

(4)协作供应部门做好有关物资的选购工作。

6、仓储部门的工作职责：

(1)凡购进的各种物资， 必需按时按入库单验收点数， 并填写实收数，
按时记入库存台账。

(2)负责仓库的日常管理工作， 做到数量精确、质量完好、确保安全、 收发快速、面对生产，服务周到。

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7 、装备部门的工作职责：

(1)做好仪器、装备、电器及其备品备件的请购工作。

(2)协作仓库做好有关物资的入库验收工作。

(3)协作供应部门做好有关物资的选购工作。

8 、各部门其他相关职责：

(1)各部门按规定做好所需物资的请购工作，必需填写请购单，报经
有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理选购 事务。
(2)各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在运 用时显现连接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人担当。
9、选购操作流程：

(1) 本公司的选购业务统一由有关部门负责办理， 其他部门或人员不 得自行选购。特别情况经厂长批准由指定人员办理。
(2)供应部门应依据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期布置 结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制选购计划，报厂长批 准后执行。
(3)供应部门依据批准的选购计划组织选购，除零星选购外，批量选 购业务必需先与供货方签订选购合同， 选购合同应包括品种、 规格、 数量、 质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。

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(4)选购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对选购计划，经确 认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检 验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需 要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。
(5) 无论是预付款还是到货付款， 在结算付款时均需由供应部门填开 《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出 纳人员方可付款。
(6)财务部门在对选购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、 《选购合同》、 《付款申请单》、 《入库单》、 《发票》或《收款收据》等 有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规 定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
(7) 出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续， 付款 时必需认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办 理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经 厂长同意后办理付款手续，但必需在厂长回厂后补办审批手续。
(8) 选购物资除经厂长批准直接交付运用部门运用及管理外， 其他物 料、工具等必需先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
第三章：仓储管理
1 、物资验收入库：
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