【体系】陶瓷企业质量管理体系手册.docx

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文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 【关键字】体系陶瓷企业质量管理体系质量手册 GB/T19001-2008 idt ISO9001： 2008 标准 1.0 目录章节号内容页码 0 修改记录 1 2.0 目录 2 1.1 手册批准及说明 3 1.2 公司简介 4 1.3 手册发布令 5 1.4 范围 6 1.5 管理者代表 7 2 质量方针和目标 8 3 引用标准 9 4 质量管理体系 10- 12 5 管理职责 13- 17 6 资源管理 18- 19 7 产品实现 20-25 8 测量、分析和改进 26-29 附件 1 质量管理体系组织机构图 30 附件 2 质量管理体系职能分配表 31-33 1.1 手册批准及说明《质量手册》是依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准标准的要求结合公司的实际情况而制定的(以下简称《手册》)。 1word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 《手册》阐述了公司的质量方针和目标，概括描述了公司的质量管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量管理体系要求，并就涉及到的与质量管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。《手册》中的质量管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。《手册》由负责咨询指导、质量技术科组织编写，公司管理者代表审核，总经理批准发布实施。《手册》分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上有“受控”字样，因需要提供给外部的为非受控版本。《手册》发放对象为：公司领导、有关职能部门和生产车间负责人和其他获准人员。《手册》对外提供发放必须经公司管理者代表同意。《手册》发放和回收工作，由质量技术科负责办理。每本手册均有统一编排的分发号。《手册》限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得将《手册》提供给其他无关人员。《手册》持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将《手册》交回公司质量技术科。最高管理者和管理者代表应定期对《手册》的适宜性、有效性、充分性进行评审，必要时对《手册》予以修改。本《手册》版权由本公司拥有。批准：日期： 2 年月日审核：日期： 2 年月日编制：日期： 2 年月日 1.2 公司简介 1.3 手册发布令《质量手册》符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准的规定和要求。本《手册》是公司质量管理活动纲领性文件和运行准则，适用于公司及各职能部门及生产车间。希望公司全体员工认真学习、坚决贯彻各项规定；各职能部门及生产车间严格履行职责，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。本手册 2 年月日发布， 2 年月日实施。公司总经理：日期：年月日章节号： 1.4 版本/修改： 3.0 页码：第 1 页共 1 页范围 1.4 范围 2word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 1.4.1 目的《质量手册》用于证实本公司有稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品的能力；通过管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关要求，增强顾客和相关方满意，并为第三方提供审核的依据。 1.4.2 适用范围本手册适用于山西高陶瓷业有限责任公司日用陶瓷器(陶器、炻器、瓷器等)产品的设计、生产和服务的管理。 1.4.3 删减说明由于本公司是 XX 陶瓷股份有限公司投资的控股公司，所有产品工艺全部采用 XX 陶瓷完善的生产技术和工艺，产品工艺成熟，经识别本公司不存在设计开发功能，故删减标准7.3 条款。本删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求产品的能力。公司生产和服务的过程适用 GB/T19001 —2008 idt ISO9001:2008 标准除 7.3 以外的全部要求。 1.4.4 外包过程 a) 本公司经识别无外包过程。管理者代表章节号： 1.5 版本/修改： 3.0 页码：第 1 页共 1 页 1.5 管理者代表 1.5.1 任命书为贯彻执行 ISO9001:2008 标准要求，加强对管理体系运行的领导，推动公司质量体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量管理有关问题，确保公司质量体系有效实施和保持，现任命副总经理先生为管理者代表。 1.5.2 管理者代表职责 a) 确保按照 ISO9001:2008 标准的要求建立、实施和保持质量管理体系。 b) 向最高管理者汇报质量管理体系的运行情况以供评审，并为质量管理体系的改进提供依据。 c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 d) 负责体系运行有关事宜的外部联络。 e) 公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量管理职责，以确保公司质量管理体系有效运行和持续改进。公司总经理：年月日质量方针和目标章节号： 2 版本/修改： 3.0 3word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 页码：第 1 页共 1 页 2 质量方针和目标 2.1 质量方针质量方针：以人为本，协作创新，持续改进，满足顾客 2.2 质量目标：日用陶瓷出厂产品铅镉溶出量 100％符合标准商品出厂商检合格率 100% 顾客满意率 85％投诉处理率 100％ 2.3 方针含义 a) 以人为本：员工是企业发展之本，客户是企业发展之根，关爱员工、关注客户。 b) 协作创新：创新是发展之本，开拓创新，永无句号，向客户提供最好的质量和服务。 c) 持续改进：坚持长期的管理、技术改进，提升企业的市场竞争能力。 d) 满足顾客：以客户为焦点，实现对客户的承诺。公司总经理： 2 年月日引用标准章节号： 3 版本/修改： 3.0 页码：第 1 页共 1 页 3 引用标准 GB/T19000-2005 idt ISO9000： 2005 《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001-2008 idt ISO9001： 2008 《质量管理体系要求》质量管理体系章节号： 4 版本/修改： 3.0 页码：第 1 页共 3 页 4 质量管理体系组织在质量方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品或服务提供的不合格。本公司按照 ISO9001： 2008 标准要求建立并运行管理体系。 4.1 总要求为了确保产品满足顾客要求，公司规定了必要的过程，并对这些过程进行管理。为了实施和证实所规定的过程，公司已采用过程方法建立了一个即满足 ISO9001:2008 标准要求 (管理体系)。同时还采取必 4word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 要措施以确保实施、保持和改进所建立的管理体系。本公司采用过程方法应做到： a) 确保过程所需资源和信息的获得； b) 明确控制准则和方法； c) 确定过程的顺序、相互关系和接口； d) 监测并分析这些过程。 4.2 文件要求 4.2.1 总则本公司的管理体系文件如下： a) 形成文件的质量方针、目标； b) 质量手册 c) 程序文件(本公司按质量管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的程序文件)； d) 相关文件(为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、规范、法律法规、作业指导书等)； e) 相关表单。注：文件可采用任何形式或类型的媒介(纸或电子版)。章节号： 4 版本/修改： 3.0 页码：第 2 页共 3 页质量管理体系 4.2.2 质量手册公司管理者代表和质量技术科依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001： 2008 标准要求编制并保持质量手册，其内容包括： a) 确定公司质量管理体系的范围及要求，包括删减是否合理； b) 对管理体系形成文件程序的引用； c) 描述了管理体系的过程顺序及相互作用； d) 《质量手册》的管理，见本手册“手册及说明”的相关规定，具体执行《文件控制程序》。 4.2.3 文件资料控制质量技术科建立并保持《文件控制程序》，用以控制管理体系运行所需要的文件，其内容可确保： a) 文件发布前其适宜性得到批准，以确保文件的有效性和充分性； b) 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准确认； c) 识别文件的现行修订状态标识，分类编制有效版本目录； d) 对管理体系运行的所有场所，都能得到相关文件的有效版本； e) 文件应清晰、易于识别和检索； 5word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. f) 公司引用的外来文件应得到识别并控制其发放，并使其处于受控状态(法律、法规和其他要求 )； g) 从发放和使用的场所及时撤除作废文件，或以其他方式进行控制； h) 对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当的标识，以防误用； 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 质量技术科建立并保持《记录控制程序》，对与产品质量和管理体系运行有关的记录实施控制，证实产品质量，同时为相关活动、服务的可追溯性和质量改进提供分析依据。 4.2.4.2 来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量管理记录的组成部分。 4.2.4.3 记录的设置 a) 记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明管理体系运行有效。 b) 记录的种类包括：培训记录、检验报告、内审报告、评审报告、事件事故报告、不合格品报告、相关法律、法规信息、管理体系运行记录等； 4.2.4.4 记录的管理公司规定必要的记录由质量技术科归口管理并通过相关部门建立和保存记录清单。 a) 分级管理：质量技术科负责管理体系记录的监管，各部门分别负责各自的质量管理运行过程中形成的相关记录的管理和保存和汇总； b) 标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示； c) 贮存和保护：管理体系记录要有适宜和存储条件，防潮、防虫、防蛀、防鼠害。 d) 检索：所有记录定期汇总到质量技术科统一管理，负责建立检索清单。 e) 处理：对保存期满记录的处理、销毁应造册登记加以鉴定，以部门领导批准实施销毁。 f) 记录收集与填写：记录的收集由各职能部门、生产车间负责记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写，记录应清晰，标识明确，内容完整、真实、简单明了，日期准确，签名齐全，不得涂改和伪造。 4.3 支持文件 SGTQMS-PD02 《文件控制程序》 SGTQMS-PD03 《记录控制程序》章节号： 5 版本/修改： 3.0 页码：第 1 页共 5 页管理职责 5 管理职责明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进，包括管理承诺和持续改进承诺证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容。 6word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 5.1 管理承诺公司最高管理者通过以下活动，对其建立和实施管理体系并持续改进其有效性，遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。 a) 采取培训、下发文件或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量意识并应清楚认识到质量与公司每一位员工密切相关。 b) 制定质量方针，确保质量目标的实现。 c) 确定组织结构，规定其职责权限。 d) 任命管理者代表，指定其负责质量体系的建立、实施和保持的具体事宜。 e) 为管理体系的建立、实施和持续改进提供资源支持并确保资源的获得。 f) 定期主持管理评审。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。 5.2.2 全面理解顾客的需求和期望，建立和保持《与顾客有关的过程控制程序在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。 5.2.3 职责公司最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足，达到和争取超越这些需求和期望。 5.2.4 使顾客的要求得到满足 a) 公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性规定。 b) 随着顾客要求、法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。执行《管理评审控制程序》。 c) 顾客要求和期望通过本手册 7.1、 7.2、 8.2 条款的实施结果予以证实。章节号： 5 版本/修改： 3.0 页码：第 2 页共 5 页管理职责 5.3 质量方针公司最高管理者以质量管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定质量方针方针并形成文件，传达到全体员工。 5.3.1 质量方针应确保： a) 与公司的宗旨相适应； b) 适合公司的的性质和规模； 7word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. c) 在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致； d) 体现对顾客，相关方及其他要求的承诺； e) 体现遵守法律和持续改进的承诺。 5.3.2 公司质量方针见本手册第 2 章节。 5.3.3 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审： a) 管理评审时； b) 法律、法规及有关标准发生变化； c) 外部形势发生变化； d) 出现重大质量问题时等； 5.3.4 方针的修定和改进 a) 通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施； b) 实施纠正和预防措施等实现改进； c) 在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由最高管理者批准修订和发布。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1 公司最高管理者负责制定公司质量目标，管理者代表组织质量技术科等相关职能部门确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化和可测量，并形成文件。 5.4.1.2 质量目标的内容涉及到服务的具体特性及满足服务提供要求所需的资源、客户满意率、投诉处理及时率、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。章节号： 5 版本/修改： 3.0 页码：第 3 页共 5 页管理职责 5.4.1.3 质量目标应与质量方针保持一致，分解后，质量目标应是可检查、可测量或能判定的。 5.4.1.4 公司的质量目标见本手册第 2 章节。 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.2.1 公司最高管理者必须对管理体系进行策划，以满足公司的质量目标及体系的总要求： a) 确定公司管理体系所需的过程，明确对管理体系要求是否进行的删减并保持其合理性。 b) 确定为实现质量目标要求需要投入的资源。 c) 不断提高管理体系运行的有效性及效率，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进。 d) 管理体系的改进在受控状态下进行，以保持管理体系的完整性。 8word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 5.4.2.2 管理体系策划后形成的输出文件，经审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；质量技术科负责对管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。 5.4.2.3 公司管理体系策划输出的结果为质量手册、程序文件、作业文件以及记录表单等，如有变更，应确保其完整性。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 各部门职责和权限最高管理者根据公司实际情况，确定公司职能部门及各部门、分子公司的职责和权限，形成文件，各部门主管根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限。 5.5.1.1 最高管理者(董事长、总经理) a) 组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划有及日常经营工作中的重大事项； b) 提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘； c) 审查本公司提出的各项发展计划及执行结果； d) 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； e) 签署对外重大经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料； f) 授权公司总经理全权负责质量管理体系的建立和有效运行。 5.5.1.2 总经理 a) 在最高管理者的授权下，组织建立健全公司统一、高效的组织体系和管理体系，任命管理者代表和制定管理方针，批准目标指标和质量手册，对全公司产品质量负总责。 b) 主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告。 c) 组织落实公司经营大纲，组织制定公司年度重点工作计划，主持公司的生产经营等日常工作，负责处理公司重大突发事件； d) 组织制定公司基本管理制度和具体规章制度； e) 负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展； f) 负责生产、人事、技术、经营、安全生产等工作，负责对副总经理、各部门负责人的工作进行布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作； 5.5.1.3 副总经理 a) 在总经理领导下，负责组织质管、行政后勤等管理制度的检查、监督工作； b) 组织贯彻上级质量方针、政策、条例和指令，对全公司产品质量负责，特别是产品铅镉溶出量的控制。 c) 掌握产品质量重大信息，领导检验工作，召开质量工作会议，分析处理重大质量问题。 d) 定期组织质量分析会议，协调解决日常生产中的质量问题，配合质量技术科解决生产工艺中出现 9word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 的问题； 5.5.1.4 公司各部门各岗位职责和权限，详见《部门、车间职能责任》与本手册附件2 《职能分配表》。 5.5.2 管理者代表最高管理者在公司的管理人员中任命管理者代表，并授权其代表最高管理者按照 GB/T19001-2008 标准主持公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作，具体职责见本手册章节 1.5“管理者代表”。 5.5.3 内部沟通在公司内建立适当的沟通过程，通过会议、公告、局域网、报纸、通知等方式在不同的部门之间、不同的岗位之间就有关质量要求、目标及其完成情况、顾客需求、质量管理体系的有效性等进行沟通、达成共识。 5.6 管理评审 5.6.1 总则最高管理者为确定管理体系达到适宜性、充分性、有效性，应按策划的时间间隔定期对公司的体系现状及适用性进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性得到评价，保证管理体系有效运行和持续改进。 5.6.2 管理评审的输入 5.6.2.1 管理评审时机和方法 a) 管理评审每年进行一次，时间间隔为 12 个月，，一般定于每年的 12 月份。 b) 需要时(组织结构、体系、方针目标、市场形势等有重大变异时)，可适时追增评审，如内审完成后的 1-2 个月内，或外审、有关上级政府部门有重大质量监督检查验收前 1 个月进行。 c) 管理评审一般采用会议形式进行，应进行签到并作会议记录，会议由总经理主持，质量技术科负责记录并形成管理评审报告； d) 管理评审的过程应形成记录，质量技术科负责保存管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。 5.6.2.2 管理评审的输入内容管理评审的内容包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括公司管理体系文件、质量方针、目标的评审。 a) 内外部审核结果； b) 顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 纠正和预防措施的状况； e) 以往管理评审的后续跟踪措施； 10word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. f) 可能影响管理体系的变更和其他要求的发展变化； g) 改进建议。 5.6.3 管理评审的输出 5.6.3.1 管理评审后应对公司管理体系的充分性、适宜性、有效性作出判断。 5.6.3.2 与顾客要求有关的产品、过程改进； 5.6.3.3 质量管理体系运行活动的资源需求； 5.6.3.4 对管理评审的结果、结论、建议应在评审后予以落实和实施。 5.7 支持文件 SGTQMS-PD01 《管理评审程序》 SGTQMS-PD02 《文件控制程序》 SGTQMS-PD05 《与顾客有关的过程控制程序》章节号： 6 版本/修改： 3.0 页码：第 1 页共 2 页资源管理 6 资源管理资源管理就是人力、物力、财力的管理。公司应确定并提供所需的资源，包括：人力资源、专项技能、技术、基础设施和工作环境。 6.1 资源提供公司确定并提供所需的资源，以确保质量管理体系的运行。 a) 实施、保持公司管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度；本公司为上述方面的要求提供必需的资源，包括：人力资源、基础设施与工作环境及供方、信息、技术、专项技能等。 6.2 人力资源 6.2.1 总则建立并保持《员工能力、意识和培训管理控制程序》，对公司与管理体系有关的所有人员进行培训(含临时聘用人员)，使其能够胜任本职工作。以满足相应岗位的能力要求，并从教育、培训、技能和经验等方面综合考核和评估其能力。人保科负责对人员能力进行评估和总结，各职能部门配合实施。 6.2.2 能力、意识和培训 a) 人保科负责教育、培训的控制管理工作。人保科应依据体系运行过程各岗位对人员能力的需求，进行识别并确定从事物业管理活动的质量运行控制人员所必要的能力，组织制定各岗位的人员权责及任职要求，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求，经管理者代表批准后，作为招聘、 11word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 上岗、换岗和调岗的依据；特殊作业人员必须经过专门培训，合格上岗； b) 各岗位人员权责及任职要求作为员工考评和培训的主要依据； c) 人保科应统筹规划，制定公司培训计划，经批准后组织实施，并对培训效果进行评估。培训计划内容应包括质量管理知识培训、专业技术培训及体系适用的法律法规培训等；培训要确保员工意识到其从事的活动与质量管理的相关性的重要性； d) 人保科负责对员工教育、培训、技能和经验的适当记录予以保存和归档。 6.3 基础设施 6.3.1 人保科负责公司内生产科研设备、设施的确定和维护。 6.3.2 最高管理者负责确定、提供为达到产品符合要求所需的设施。 a) 人保科负责相适应的工作场所和相关的基础设施(建筑物、厂房、供电、照明等)； b) 生产设备科等负责相应的设备、计算机硬件和软件； c) 人保科负责提供支持性服务(如：运输和通讯)。 6.3.3 各部门对所配备的设备设施应正确使用并进行适当的维护。 6.4 工作环境 6.4.1 公司在进行管理体系策划时，应确定和管理为达到服务提供或运行控制符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声、振动等，同时也包括充分调动员工积极性，创造良好工作氛围。 6.4.2 人保科与生产科等应负责确定工作环境中相关的人和物的因素，尽可能地创造良好的工作条件和环境。 6.5 支持文件 SGTQMS-PD12 《员工能力、意识和培训管理控制程序》章节号： 7 版本/修改： 3.0 页码：第 1 页共 7 页产品实现与运行控制 7 产品实现与运行控制 7.1 产品的实现与运行控制的策划技术部门依托总公司组织相关部门对产品的实现策划，并对产品生产的主要过程及以关键的运行活动进行控制，确保质量方针、目标的实现。 7.1.1 策划内容 a) 产品和生产过程达到的质量目标和技术要求； b) 针对产品确定所需过程和子过程、文件和资源； c) 为实现过程及产品满足要求所需的检验、试验方法、监控方法及相应的验收准则； d) 为实现过程及产品要求所需的记录。 12word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 7.1.2 过程控制内容要求 a) 文件中必须明确全过程的控制及相应操作规程； b) 严格执行相关程序和作业文件； c) 生产设备科负责设备维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。 7.1.3 对产品实现过程和所需子过程进行策划，并对以上过程制定相应的程序文件，使它与管理体系其他过程相协调一致。 7.1.4 针对特定服务管理项目或合同，总经理下达质量策划任务，质量技术科、生产科、质量技术科等公司相关部门编制质量计划或服务实施方案。 7.1.5 公司日用陶瓷产品铅镉溶出量的控制是一项重要工作，对此项目的控制涉及公司各级领导和各个部门，详见公司下页日用陶瓷铅镉控制管理机构图，并制订了相应质控点管理要求。 7.2 与顾客有关的过程供销科负责与顾客有关过程的实施与控制，为此制定《与顾客有关的过程控制程序》。 7.2.1 与产品有关要求的确定供销科通过查阅法律、法规和相关产品国家、国际标准与顾客交流，确定与产品及有关要求。这一过程应考虑： a) 顾客明确规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如瑕疵、铅镉溶出量等； c) 与公司产品有关的法律法规要求，如有关国际标准、产品输入国相关要求、行业标准； d) 本公司确定的任何附加要求，如总公司的设计开发要求、操作流程，检验规程等。章节号： 7 版本/修改： 3.0 页码：第 2 页共 7 页产品实现与运行控制公司日用陶瓷铅镉控制管理机构图 7.2.2 与产品有关要求的评审供销科总经理副总经理质量技术科质量技术科生产科 (各生产工段) 要求确认工艺技术产品总检生产过程控制 ----- ----- ----- ----- 原辅料采购原料质量把关生产工艺下达铅镉检测计量检定成品质量把关出厂产品铅镉最终送测投产产品试烧质量成型烧成过程铅镉送测原料入库储存管理 13word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 供销科负责在承诺公司提供产品 (如签订合同、订单)前，对与产品有关的要求进行评审，评审应确定： a) 顾客对产品的各项要求已得到规定，当顾客没有提供书面要求时，公司在接受顾客要求前，应对顾客要求进行书面确认；合同或订单中以前表述不一致的要求已经得到解决。当产品要求发生修改或变更时，应再次评审，对相关文件进行修改，并将变更的信息及时传达到相关职能部门； b) 对每一个合同、订单(包括修订的合同、订单)都应进行评审，以确保公司有能力满足规定的要求，必要时应进行产品实现的策划。要记录评审的结果及评审中提出问题的跟踪措施。 c) 总公司下达的指令性任务及设计开发要求，供销科应联合质量技术科与总公司技术开发部门对接，对任务要求进行评审，并将任务与评审结果传达相关部门执行。 7.2.3 顾客沟通为满足顾客的要求，供销科应保持与顾客有效联系的方法和沟通渠道，与顾客保持的沟通，由总公司指令的客户，供销科应依托总公司、借助总公司的商务平台与总公司及客户保持沟通。章节号： 7 版本/修改： 3.0 页码：第 3 页共 7 页产品实现与运行控制 a) 通过市场调查、市场开拓、访问顾客等了解顾客关于产品要求的信息，同时确保公司所提供产品的信息(产品广告、目录、宣传册、网页资料等)的真实性。既不能误导顾客，也不能提出没有能力的承诺，做好前期沟通； b) 在洽谈和履行合同或协议的过程中，或当顾客需要了解、查询有关产品的信息或者修改合同、协议时，供销科应对顾客的询问给予答复和处理，并通过识别、评审顾客要求，实现沟通； c) 产品交付以后，若顾客有抱怨意见或需要反馈其它信息时，供销科必须做好记录并及时安排相关部门处理。 7.3 设计和开发本公司所有产品全部采用母公司提供的完善的产品技术工艺组织生产，经识别不具备设计开发过程，故删减标准 7.3 条款，本删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求产品的能力。所有顾客需求的产品，均由总公司负责提供设计开发。公司由总公司获取顾客要求的产品的全套设计开发资料与开发样品，公司对照总公司的设计开发资料与样品组织产品的试生产，对产品进行试烧与检测，满足要求后，编制相关的生产工艺技术指导文件并正式投产。 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 建立并保持《采购过程控制程序》及《相关方影响控制程序》，供销科负责评价和选择合格的供方，对采购的产品及资源供方、外包过程供方等进行控制，确保采购产品符合规定要求，以及对供方 14word 版本可编辑.欢迎下载支持. 文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 施加影响，促使其符合规定的要求。本公司考虑便于商务操作及成本因素，一些原辅材料的采购有时会通过总公司高淳陶瓷进行采购或调拨。 7.4.1.2 供销科根据采购物资对产品生产过程及最终产品的影响程度，分类管理，对供方的评价和选择根据供方提供产品的能力和以往提供产品的质量、价格、交货及时性、服务等情况进行，经评价合格的供方列入合格供方名录。每年年底对所有供方重新评价和选择，对合格供方名录进行更换，实施动态管理。总公司作为本公司的供方，不需进行评价即自动列为合格供方。当发生重大质量问题或被证明不能继续作为公司的合格供方时，应及时进行重新评价和选择更换。当决定所需物资实施招投标采购，其中标方须具备公司规定合格供方的资质。 7.4.1.3 评价供方可以采用以下一种或多种方法： a) 对供方的相关经历进行评价； b) 对供方的产品质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评审；章节号： 7 版本/修改： 3.0 页码：第 4 页共 7 页产品实现与运行控制 c) 对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需的产品的能力进行评价； d) 调查供方的顾客满意程度、 e) 调查供方的财务状况、服务支持及后勤能力。 7.4.2 采购信息 7.4.2.1 供销科依据采购计划、采购技术标准／顾客特定要求进行采购。 7.4.2.2 向合格供方采购产品时，可与其签订合同，明确质量要求、技术标准、交货要求、验收条件、违约责任等相关内容、条款。必要时，要求供方提供质量管理体系、组织结构、过程、资源等方面的情况。 7.4.2.3 具体采购时，采购员按编制的采购清单实施。采购清单要包括采购产品的名称、规格等级、数量、交货日期、方式、验收标准等，经质量技术科负责人确认后实施。 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 对采购产品的验证，通过在本公司实施进货检验或验证方式进行，由进货检验部门按进货检验规程和执行标准检验合格后方可入库使用，以保证采购的产品满足规定的采购要求。 7.4.3.2 当公司规定或顾客要求在供方的生产现场实施验证时，由供销科组织安排验证和放行方式。由总公司调拨来的物资，可以仅对品名、规格等级、数量与调拨单进行核验后即可投入使用。 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产

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