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供应商管理制度

供应商管理制度 15 篇
在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度一般指要 求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成 的法令、礼俗等规范或一定的规格。我们该怎么拟定制度呢？下面是 小编收集整理的供应商管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
供应商管理制度 1
一、总则
1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配 套服务的厂商。
二、管理原则和体制
1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部 门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议 中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供 应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的 指标体系。
1、质量水平。 包括：
( 1 )物料来件的优良品率；
( 2 )质量保证体系；
( 3 )样品质量；
( 4 )对质量问题的处理。
2、交货潜力。

包括：
( 1 )交货的及时性；
( 2 )扩大供货的弹性；
( 3 )样品的及时性；
( 4 )增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括：
( 1 )优惠程度；
( 2 )消化涨价的潜力；
( 3 )成本下降空间。
4、技术潜力。
包括：
( 1 )工艺技术的先进性；
( 2 )后续研发潜力；
( 3 )产品设计潜力；
( 4 )技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。包括：
( 1 )零星订货保证；
( 2 )配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括：
( 1 )经营团队；
( 2 )员工素质。
7、现有合作状况。 包括：
( 1 )合同履约率；
( 2 )年均供货额外负担和所占比例；
( 3 )合作年限；
(4)合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指
标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出 5~10 家候选供 应商名单；
2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填 调查表；
4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的 ' ，始得采购；没有透过的，请其继续改善， 保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选 队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照 如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款 等优惠待遇。
八、管理措施
1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行 质量检查。
2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导 和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商， 能够投资入股，建立与供应商的产权关系。
供应商管理制度 2
适用范围：
所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供 应商为主(包括生产厂家、代理商、经销商)。
规范目的：
1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、 售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的 .、可比较选择的建材及设备供应商网络。使 公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水 平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的组成
第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计 人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别 组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序
第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设 备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估 小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部 门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、 设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员 进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行 审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出 有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协 调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次： '可以合作'、：： '留作备用'、 '不能合作'。 '可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进 入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。 ' 留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入 公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。 '不能合作'即评估 小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司《不能

合作供应商名录》。
第九条：《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应 商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由 公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。
第十条：评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据 实际操作情况给出各单项评分，然后按权重计算总得分，得出评估结 果，上报公司领导批准认可。
第十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次： '可以合作 '、 ' 需要改进'、 '重新评估'、 '不能合作'。
第十二条： '可以合作'即 80 分以上可直接进入公司《可以合作供 应商名录》， 将来有采购项目时优先选择。 '需要改进'即 79—70 分之 间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商 名录》。 '重新评估'即 69—60 分之间，向其指出需整改部分并要求其 提供整改方案后，进入公司《留作备用供应商名录》，留作将来应急 时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。 '不能合作' 即 60 分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供应商 名录》。对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。
第十三条：所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都 要填写《供应商供货情况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司 《可以合作供应商名录》后，经过三次合作均为理想的供应商，可确 定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一 次合作不理想的供应商，即作降级处理。《长期供应商名录》作为公 司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。
第十四条：所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公 司办公室和集团协调小组备案。
第三部分：评估表格
第十五条：附表 1 《认可材料、设备供应商评估表》：
第十六条：附表 2 《供应商供货情况评估表》：
第十七条：本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。
供应商管理制度 3

第一章：总则
第一条：为加强工厂在采购过程中对供应商的管理，确保生产所 需物资的供应，客观评价供应商的资质和能力。
第二条：本制度适用于与供应商管理有关的事项。
第二章：供应商调查
第三条：工厂采购人员应随时随地收集市场信息，关注与工厂生 产所需材料相关的供应商信息和供货价格，并建立供应商调查表，记 录和整理潜在或合格供应商的信息。
第 4 条：已建立的供应商调查问卷数据。
1、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、 联系方式、注册资本、是否开展直销等
2、供应商的材料供应情况。
3、供应商所供材料的质量状况。
4、供应商的技术专长。
5、供应商的生产能力。
6、供应商管理水平。
7、供应商的财务和信用状况。
第 5 条：采购人员正在寻找找到潜在供应商的方法。
1、工厂与供应商之间的历史沟通记录。
2、供应商目录。
3、相关行业的行业期刊。
4、引进工厂固定供应商。
5、销售代理介绍。
6、工厂的销售代表。
7、网络搜索。
第六条：所有愿意与工厂建立供货关系并符合条件的供应商应编 制供应商调查表，并随时填写，作为供应商评估的依据。
第七条：当供应商调查表中供应商的相关情况发生变化时，采购 人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第八条：对于与工厂有供货关系的供应商，采购人员应详细记录

与供应商的各项供货关系，并及时在供应商调查表中填写相关数据。
第三章：供应商评审
第九条：采购人员应不断评审新的和现有的供应商，淘汰不符合 条件的供应商。
第 10 条：合格供应商应遵守本条件。
1、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。
2、供应商已建立并验证质量体系。
3、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意 识。
4、供应商能满足工厂所需物资和应急物资的供应。
5、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格 更便宜。
6、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。
7、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。
第 11 条：供应商评审小组成员的组成和职责。
1、供应商评审小组负责对供应商进行评审。
2、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。
第 12 条：供供应商审查的材料。
1、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能 力、技术水平等
2、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的 `稳定性、 产品质量认证等
3、价格，包括购买价格的稳定性、相对购买价格、付款条件等
4、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付 时间、交付时间等
5、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务 等。
6、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等
第十三条：对于工厂临时提供的供应商，且供应材料总额在 10000 元以下的，可由采购部直接审核，报采购部经理批准。

第十四条：对于工厂长期合作的供应商，必须到其生产地进行现 场评估，并准备评估结果。
第 15 条：供应商审查时间。
1、一般供应商的一般评审周期为一年。
2、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。
3、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。
第四章：合格供方档案管理
第十六条：采购方应将合格供方录入合格供方名录，工厂在采购 时首先对名录中的供方进行研究。
第十七条：采购部编制的《合格供方名录》必须报分管副总经理 和总经理批准。
第十八条：采购部根据评价得分选择 2~3 家供应商作为工厂的主 要供应商，其他供应商作为备选供应商，并根据评价等级分配采购数 量。
第 19 条：合格供应商名单并非一成不变。实行优胜劣汰的原则， 即每次评审后将不合格供应商从档案中删除。
第五章：供应商评估
第二十条：采购部对列入《合格供应商名录》的所有供应商按照 不同的频率进行评估。
第 21 条：评估方法。
对供应商实行评分制度，满分 100 分。
1、 90~100 为一流供应商。
2、 80~89 分为二级供应商。
3、 70~79 分为三级供应商。
得分低于 4、 70 的供应商不合格。
第 22 条：考核项目及评分标准。
供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商考核项目及评分标准
第 23 条：考核频次。
重点、重要物资供应商每月考核一次，普通物资供应商每季度考

核一次。
第 24 条：评估结果的处理。
1、评估结果在 90 分以上的供应商优先采购。
2、要求考核结果为 80-89 分的供应商对不足部分进行整改，并以 书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并 存档。
3、要求考核结果为 70-79 分的供应商对缺陷进行整改，并以书面 形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认， 决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。
4、考核结果低于 70 分的供应商从合格供应商名单中删除，终止 采购。
5、买方应书面通知供应商评估标准和结果。 第 25 条：合格供应商的质量监督。
1、质量管理部、采购部保存合格供方的供货质量记录。对于批量 不合格的产品，应及时通知供应商。如果产品不合格，应警告供应商。 如果连续两批产品不合格，则暂停采购，选择另一供应商或在产品质 量改善后进行采购。
2、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修 订。
第六章附则
第二十六条本制度由工厂采购部负责制定和解释。
第二十七条工厂采购部负责本制度的检查和考核。
第二十八条本制度经工厂董事会批准后生效，修改时适用。 第二十九条本制度实施后，原相关系统自动终止
供应商管理制度 4
1、目的
为加强对承包商与供应商安全管理 ,防止承包商与供应商因出现安 全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。
2、范围
本公司承包商与供应商。

3、职责
1)综合管理部负责对承包商进行资格预审 ,协助公司领导对承包商 的选择。负责对承包商开工前的准备的审查 ,作业过程监督,施工完后对 承包商安全生产表现进行评价,建立合格承包商名录和档案。
2)综合管理部负责对供应商进行资格预审 ,协助公司领导对供应商 的选择,对供应商进行评价,建立合格供应商名录和档案。
3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。
4、承包商管理制度
4.1 资格预审
1)安全生产管理部根据项目的具体情况 ,发布招标通知书,提出安全 管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审 ,审查内容包括: 资质证书;安全生产管理机构 ;安全生产规章制度 ;安全操作规程 ;以往业 绩表现;经营范围和能力;负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持 证情况等。
2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全 的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩 不佳、人员持证不齐全的承包商,坚决不录用。
3)审查完毕,选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。
4.2 选择
1)安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书 中的安全生产保证措施部分进行审查 ,作为选择承包商的重要依据,并对 负责人对承包商进行选择作出建议。
2)选择好承包商后,应与承包商签订施工合同 ,合同中应有安全管理 要求及约定双方的安全职责范围。
4.3 开工前的准备
1)安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查 , 内容包括:
(1)安全生产计划是否符合实际要求;
(2)是否对所有人员安全培训教育情况;
(3)是否为员工配备劳动防护用品;

(4)是否对作业相关的`安全设施进行检查、检查;
(5)是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构;
2)安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育 ,为承 包商办理入厂证。
3)若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规 章制度,安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉 ,停止其施工作业。 并对不符合要求的方面提出整改建议,监督其改正,承包商整改完成,经安 全生产部验收通过后方可施工。
4)若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督 ,或不按要求进行整改 的,安全生产管理部门应上报公司相关负责人,取消承包商的施工资格。
4.4 作业过程监督
1)安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督 ,确保承包商的 施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。
2)若承包商公司相关安全规章制度时 ,应及时制止其施工活动 ,并向 承包商下达“隐患整改通知单”,并跟踪复查 ,确保承包商的安全生产管 理符合本企业的要求。
3)对安全措施不落实的,根据制止其施工作业 ,并上报至公司相关负 责人取消其施工资格。
4.5 表现评价与续用
1)项目完工后 ,项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监 督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。
2)安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录 ,作为是否 续用的依据,并建立承包商档案,内容应包括:
(1)承包商资质证书复印件;
(2)过去 3 年的安全生产业绩;
(3)安全生产管理机构;
(4)安全管理制度目录;
(5)特种作业人员证书复印件;
(6)安全生产评价报告及其他有关资料。 3)安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和

定期更新工作。
5、供应商管理制度
5.1 资格预审
1)由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编 制、发送招标书(包含安全要求)。
2)接受供应商投标书后 ,对供应商提供的产品的质量、性能、使用 说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。
3)预审完毕后,选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。
5.2 选用
1)根据供应商提供的产品 ,从质量、性能、使用说明、价格、售后 服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,选择供应商。
2)必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选 小组,对供应商进行实地考察,对质量水平、交货能力、价格水平、技术 能力、服务等进行评选。
3)对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应 商进行逐一测试或交流。
4)对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。
5)根据合作情况 ,签订供应合同(包括安全管理要求条款 ),逐步加大 采购的力度。
5.3 续用
1)购销部门负责对供应商进行年度评价 ,对产品质量好、售后服务 好的给予续用。
2)购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。
3)购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风 险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。
4)购销部门不能只考虑预测和防范采购风险 ,更应该站在整个公司 的角度上,考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务 等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本 ,而不只是采购成本; 使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。
6、相关的文件

《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供 应商名录与档案》
本制度自下发之日起执行
供应商管理制度 5
一、目的
对供应商合理评定和选择 ,确保供应商具备提供本公司规定要求的 产品的能力。特制定本办法。
二、适用范围
提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设 备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接 关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责
四、程序细则
(一)供应商来源的控制
1. 《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商 ,如果工 程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂 商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商 ,工程部产品开始人员认为 需要时,可以在产品 bom 表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应 商必须是《合格供应商名单》中的 '。采购、检验或生产部门作业时都 应考虑供应商是否为 bom 表中列明的合格供应商。
4. 《合格供应商名单》记载于电脑系统中 , 由工程部经理负责名单 的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准
1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》 ,供应商填妥回传 ,正 本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下 ,派员到供应商生产现场考察其品质 运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。

4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商 ,除非产品开发人员有 充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求 ,否则工程部经理应 要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请 , 申请人 应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格 , 由工程部经理决 定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之 4 点。
(三)供应商表现的评估
1.由品管 iqc 填写《供应商品质表现评估表》 ,依“进料检验程序” 对供应商来料进行品质评估。
2.进料检验时,若 iqc 发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销 售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。
3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》 , 提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。
(四)供应商的更改
1.工程部经理决定更改合格供应商时 , 由产品开发人员发出《物料 更改通知单》 ,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。
2. 《合格供应商名单》以电脑中存储本为准 , 由工程部依《物料更 改通知单》进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。
3.如属删除某供应商 ,则心须于《物料更改通知单》上列明删除该 供应商后本公司物料处理方法。
4.如增加产品用料中的合格供应商 ,而该供应商不属《合格供应商 名单》内,则填写《物料更改通知单》时,同时更改产品 bom 表中相关 物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。
5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除, 程序同上述之 3、 4 点。
6.由品保部经理复核本程序之 3 中物料处理方法的效果 ,并填于 《物料更改通知单》正本上。
7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商 名单》 ,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。
六、附件

(一) 《合格供应商名单》
(二) 《供应商信函调查表》
(三) 《供应商品质体系调查表》
(四) 《供应商品质表现评估表》
(五) 《供应商价格、交货表现评估表》
(六) 《供应商总体表现评估表》
(七) 《物料更改通知单》
供应商管理制度 6
为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系 ,充 分了解供应商的各项实力 ,确保正常运营 ,保质保量 ,使供应商能更好的 . 服务于酒店。
供货商管理细则:
1、 对酒店所需的各种食材 ,物料等供应商要广泛的进行信息收集 和了解。每月必须及时给酒店餐饮部出品负责人提供时令原材料 ,方便 出品部及时更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采购物资的供货厂商必须具备: 《营业执照》 , 《税务 登记证》 , 《食品安全卫生许可证》三证齐全者为我公司供方的进场前 提。对牛羊猪,家禽,冻品类供应商还需提供《动物检疫合格证明》。
3、 送货及时,各供应商根据酒店要求准时送货,做到无延迟,无擅自 未到情况。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。
4、 收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁, 做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等 ,另各供应商在负二楼卸货 时,也应保持地面清洁,如有发现,每次扣款 100 元。
5、 各餐饮类供应商均由采购部统一规范管理 ,供应商送货人员在 进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例。在公共区 域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将由采购部进行双倍处罚。
供应商管理制度 7
为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保 障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确 保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物

料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和 了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并 逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安 全生产的大宗原料、重要备件的 A 类供应商，要全部充分进行市场调 查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质 证明，生产许可证、产品合格证 (危险化学品还要索取安全技术说明书 和安全标签) ，并对所供原料进行现场取样分析;B 类原料供应商在完备 以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考 察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条 件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)， 并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中 ;供应商档案内的 资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的 `供应商进行一次全面 的评价(遇特殊情况可缩短评价时间 ) ，达不到要求的给予淘汰 ;合格的 给予续签合同。
五、供应商评价条件：
1、产品质量;
2、技术服务;
3、交货速度;
4、对用户的需求能否作出快速反应;
5、供应商的信誉;
6、产品价格;
7、延期付款能力;
8、销售人员的素质(才能、品德);
9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等
级，从四分到零分依次递减;36 分为满分，低于 22 分淘汰，详见“供 应商评价准则”。

供应商管理制度 8
1、目的和范围
1.1 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建 立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
1.2 范围：适用于采购过程的各个阶段。
2、职责：
2.1 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评 价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
2.2 采购部负责建立合格供应商名录。
3、工作程序：
3.1 采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行 调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
3.2 采购部在调查的 .基础上，组织技质部，生产部对供应商进行 评价。
3.3 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
3.4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。
供应商管理制度 9
为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系， 降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管 理将逐步完善。现规定如下：
一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供 质高价廉的、性价比高的产品；
二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量(卫生、食品， 包装)等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管 部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并 赔偿酒店的相关经济损失；
三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货 做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有 因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者 不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。

四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换 品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。
五、供应商应保证供应货物的数量(或重量)，散装货物按照实 际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物 注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；
六、酒店验收负责人如发现供应商的 '货品出现短斤缺两、以差充 好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相 应处罚，如发现 3 次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应 商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的 30%作为处罚；
七、供应商每个定价周期(每月)提供一次报价，在确定的价格 执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店(采购负责 人及财务部)，酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商 没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款， 第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的 5%作为处罚(如第三次金额 低于第二次标准，则按差额三倍处罚)。
八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生 清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停 车场卸货时，也应保持地面清洁。
九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理， 供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员 工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者， 将进行处罚。
十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮 部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财 务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。
十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉， 可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经 理处。
十二、供应商应在每月 20 日前提供上月供应货品对账单并开具国 家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7

个工作日内支付货款。
十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理 规定》，酒店保留修改上述规定的权力。
供应商管理制度 10
第一章总则
第一条为加强 XXX 电动车辆股份有限公司(以下简称公司)的外协 件采购管理;满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力 ,保证外协件 供应商(以下简称供应商)能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时 快捷地提供公司生产所需的零部件和总成特制定本办法。
第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件 供应商的管理。
第三条本办法所指外协件为非本公司生产的 ,从相关生产企业采购 的总成及零部件。
第二章零部件采购的基本原则
第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商 ,应具有较强的产品开 发能力,具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力 ,所提供零部 件在国内具有领先水平,有参与国际竞争的能力,产品质量高,能够做到系 统化、模块化供货 ,企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。
零部件采购应遵循下列原则:
1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则;
2、从企业的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理 水平、供货服务能力五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商;
3、逐步实施全球采购,采购管理与国际接轨;
4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、 零部件通用化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的 采购模式;
5、与供应商建立合作伙伴关系,利益共享、风险共担;
6、实行 a、 b 点动态管理制,采用供应商 a、 b、 c、 d 四级评价考 核体系,对合格的供应商实行周期评价,动态管理,优胜劣汰;
7、在条件成熟时推行供应商产品准时制供货(jit);

8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理;
第三章工作流程及控制要点
第六条制造部在相关部门的配合下 ,负责将通过各种方法和手段收 集到的与公司产品开发和生产有关的生产企业的相关信息录入公司潜 在供应商信息库。
潜在供应商资源库里的.供应商分成三个层次:潜在供应商;合格潜在 供应商;合格供应商;第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜在供 应商的资格进行认可。
通过潜在供应商的资格认可的供应商经公司分管副总经理批准后 成为合格潜在供应商。
对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价:
质量体系管理能力(500 分) ;
中国 3000 万经理人首选培训网站实物质量(200 分) ;
财务状况(100 分) ;
产品研发能力(200 分) ;
工艺保证能力(200 分) ;
交付服务能力(100 分) ;
特殊优势(不评分,作为参考)
潜在供应商资格认可的详细标准见附录 1 《潜在供应商资格认可标 准》 。
潜在供应商资格认可合格标准:
1.下列情况之一者不能作为合格的潜在供应商凡两个以上方面的 得分为零分的;凡评价中出现“该企业<800 分的(允许无产品研发能力 的为 600 分) 。
2.下列情况之一者,必须经过改进并进一步评价后才能确定为 dfev 的合格潜在供应商 :凡评价得分<1000 分的(允许无产品研发能力的为 800 分) ;除“产品研发能力外” ,其它项有得零分的。
没有以上情况且得分值≥1000 分的,则潜在供应商资格认可合格,成 为合格潜在供应商。
对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车(主机)质量的影响

程度、产品的技术含量和质量风险、辆份资金占用量等因素对供应商 按 a、 b、 c 分成三类,对 a、 b、 c 三类供应商分别提出建立质量保证体 系的要求。
1.供应商分类的基本原则: a 类:影响安全环保项和关键项质量的零 部件;辆份资金占用大的零部件; b 类:对整车(主机)质量影响比较大;有一 定技术难度和风险;辆份资金占用比较大; c 类:对整车(主机)质量影响比 较小、技术难度及风险小、辆份资金占用小。
供应商以其所供应协配件中类别最高的零部件为准进行分类。
2.对 a、 b、 c 三类供应商的质量保证体系要求:对于 a 类供应商:建 立 qs 9000 质量保证体系并通过第三方认证;对于 b 类供应商:贯彻 qs 9000 标准,通过 iso 9000 第三方认证;对于 c 类供应商:贯彻 iso 9000 标准,鼓励通过 iso 9000 第三方认证; dfev 对供应商质量体系的具体要 求见附录 2。
第八条制造部根据产品开发的总体进度安排组织公司研发、财务 等部门就相关产品的开发和试制工作与潜在供应商进行技术交底和价 格、进度咨询。
第九条制造部对合格潜在供应商反馈的有关信息结合公司的总体 开发进度安排进行综合分析评价,选定 1-2 名合格潜在供应商,并签定有 关产品开发试制协议。
第十条选定的合格潜在供应商与公司研发部门一起按照同步工程 的要求参与产品研发工作。
公司研发部门先向零部件供应商的设计部门提出与整车性能装配 相关的要求。
合格潜在供应商负责零部件内部结构的设计 ,考虑产品的经济性、 通用性,缩短开发周期,降低产品的生产成本,并按产品开发试制协议的要 求提供装车样件。
中国 3000万经理人首选培训网站第十一条制造部在有关部门配合 下组织样件试装车。样件试装合格的合格潜在供应商成为合格供应商。
第十二条根据样件试装车情况 ,并结合对供应商价格、质量、供货 的准时程度、售后服务水平、等因素的综合评定结果 ,与供应商签定最

终的批量供货协议及产品质量赔偿协议。
第十三条合格供应商进入批量供货阶段后 ,制造部负责对供应商的 批量供货水平和业绩进行日常评价 ,评价结果与产品价