软件项目质量管理机制制度质量管理体系通用.docx

质量管理机制及质量管理体系
质量管理体系(Quality Management System, QMS)是指在质量方面指挥和 控制组织的管理体系。质量管理体系是组织内部建立的、为实现质量目标所必 需的、系统的质量管理模式，是组织的一项战略决策。
质量管理体系将资源与过程结合，以过程管理方法进行的系统管理，根据 企业特点选用若干体系要素加以组合，包括与管理活动、资源提供、产品实现 以及测量、分析与改进活动相关的过程组成，可以理解为涵盖了从确定顾客需 求、设计研制、生产、检验、销售、交付之前全过程的策划、实施、监控、纠 正与改进活动的要求，以文件化的方式，是我公司对项目执行的质量管理要求 和准则。
1.1.1.1 企业质量管理机制及办法

我公司质量管理机制及管理办法主要包括质量控制措施、 问题跟踪解决制度、 例会制度、服务人员管理保障措施、需求管理质量保障流程等内容。
1.1.1.1.1 质量控制措施

成立质保监工组
针对本项目， 我公司确保项目遵守质量保证体系的标准要求， 确保遵循项目 计划书中描述的要求， 确保交付的软件及其文档以及非交付的软件在需求、 设计 及管理等诸多方面的质量。
全程参与的质保监工组
质保监工组， 监控项目成员的产品活动， 并对产品与可适用的标准、 过程和 软件开发计划的符合性进行评价， 为双方项目领导小组监控项目的软件生产提供 适当的可视性。
制定合理的质量控制流程
质量经理负责对项目进行监控与分析 ,将结果报告给由双方高层人员组成的 项目领导小组。 项目经理批准发布给用户的所有文档和软件， 必须得到质量经理 的复核和批准
质量管理规范

下发方案进
行实施记录
结果
质量经理的工作依据为行业标准、采购方约定的管理规范和公司的管理规范， 工作方式为编制质量计划、过程和产品检查、评审和审计、问题.上报等。
1.1.1.1.2 问题跟踪解决制度

发现问题后会由安排人员进行记录和归档并上报；
问题上报后会由专业的技术研发人员对其研讨；
得出解决方案后交由实施组人员进行实施验证并记录结果；
最终会讲实施结果发给存档人员， 存档并会在定期对问题进行一个实施的回 访，确保问题解决的彻底性，和复发性。
出现问题并
记录归档回
访实施组

下发实施方
案结果
上报技术研 发人员

研讨解决问 题方案

1.1.1.1.3 例会制度

由部门内部各人员总结、 汇报前一周的工作完成情况， 内容包括原定计划的 执行情况， 工作中遇到的问题等。会议将对工作的执行情况及追踪结果进行确认；
制定本周的工作计划与安排。计划中须将工作任务细化到天，责任到人；
由记录会议的人员对近期项目的会议内容进行整理， 整改其中人员的规划和 调动；
对项目组织内临时性需要进行讨论的提案进行分析与总结；
需要进行讨论的其它重要事项可进行立即的研讨；
在每月月末的会议中， 由部门负责人对下属组员一个月的工作的总结和分析

评价；

1.1.1.1.4 服务人员管理保障措施

1.1.1.1.4.1 变更流程方案

提出变更原因； (讲包含所有将要变动人员的在职项目工位以及变更的原因。)
制定相应的变更方案； (此方案包括变更人员的基本信息以及相对于的实施 项目的工位以及价值。)
向采购人提出人员变更的申请； (将会附着上述变更原因，变更方案。) 待采购人同意人员变更时，进行一个人员的变更实施；
变更人员的适应观察期； (将对所有变更的人员进行一个观察期，看其是否 具备变更后的工作，是否能够达到实施项目的需求)
度过观察期将会为采购人上报变更结果；

1.1.1.1.4.2 人员变动报备方案

根据项目建设人力配置需要， 必要时亦会调动其他部门员工到本项目工作或 申请从本项目调出某员工。但所有有关本项目的人员调动都会以邮件或电话的形 式向采购人发出人员调动的申请。 征得采购人方同意后， 才会实施人员调动的决 定和计划。
被调动的员工会服从公司安排， 不会延迟或推诿， 不会因为人员的调动延误 项目的进度和质量。特殊情况需要延长调动的个别案列会向采购人原因和理由， 但最长不会超过三个工作日。
经公司研究决定的人员调动， 会由专人对其进行两个工作日内， 监督完成调 动员工的工作交接手续，

1.1.1.1.5 需求管理质量保障流程

1.1.1.1.5.1 问题分析

问题分析可以通过了解问题及涉众的最初需要， 并提出高层解决方案来实现。 它是为找出“隐藏在问题之后的问题”而进行的推理和分析。问题分析期间，将 对“什么是面临实际问题”和“谁是涉众”等问题达成一致。而且，还要从业务 角度界定解决方案，以及制约该解决方案的因素。
1.1.1.1.5.2 理解涉众需要

需求来自各个方面， 比如来自客户、合作伙伴、最终用户或是某领域的专家。 需要掌握如何准确判断需求应来源于哪方面、如何接近这些来源并从中获取信息。 提供这些信息主要出处的个人在本项目中称为涉众。获取需求的活动可使用这样 一些技巧：访谈、集体讨论、概念原型设计、问卷调查和竞争性分析等。获取结 果可能是一份图文并茂的请求或需要列表，并按相互之间的优先级列出。
1.1.1.1.5.3 定义系统

定义系统指的是解释涉众需求，并整理为对要构建系统的意义明确的说明。 在系统定义的初期要确定以下内容：需求构成、文档格式、语言形式、需求的具 体程度(需求量及详细程度)、需求的优先级和预计工作量(不同人在不同的实践 中通常对这两项内容的看法大不相同)、技术和管理风险以及最初规模。系统定 义活动还可包括与最关键的涉众请求直接联系的初期原型和设计模型。系统定义 的结果是用自然语言和图解方式表达的系统说明。

1.1.1.1.5.4 管理项目规模

为使项目高效运作， 应仔细根据所有涉众的需求确定优先级， 并对项目规模 进行管理。 为确保尽早解决或降低项目中的风险， 应以递增的方式开发系统。 要 慎重选择需求， 以确保每次增加都能缓解项目中的已知风险。 要达到目的， 要和 项目的涉众协商每次迭代的范围。 通常， 这要求具备管理项目各个阶段的期望结 果的良好技能。 除了控制开发过程本身， 还需控制需求的来源， 并控制项目可交 付工件的外观。
1.1.1.1.5.5 改进系统定义

系统的详细定义应能让涉众理解、同意并认可。它不仅需要具备所有功能， 而且应符合法律或法规上的要求，符合可用性、可靠性、性能、可支持性和可维 护性。感觉构建过程复杂的系统就应该有复杂的定义， 这是一种常见的错误看法。 这会给解释项目和系统的目的造成困难。 人们可能印象深刻， 但他们会因不甚理 解而无法给出建议。 应该致力于了解制作的系统说明文档的读者。 可能常会发现 需要为不同的读者准备不同的说明文档。
用例方法是传达系统目的和定义系统细节的一种行之有效的方法， 它常与简 单的可视化原型结合使用。 用例有助于为需求提供一个环境， 利用它可生动地说 明系统使用的方式。
系统详细定义的另一个构件是说明系统采用的测试方式。测试计划及要执行 测试的定义将会说明要核实哪些系统功能。
1.1.1.1.5.6 管理需求变更

定义需求时无论怎样谨慎小心， 也总会有可变因素。 变更的需求之所以变得 难以管理， 不仅是因为一个变更了的需求意味着要花费或多或少的时间来实现某 一个新特性， 而且也因为对某个需求的变更很可能影响到其他需求。 应确保赋予 需求一个有弹性的结构， 使它能适应变更， 并且确保使用可追踪性链接可以表达 需求与开发生命周期的其他工件之间的依赖关系。 管理变更包括建立基线、 确定 需要追踪的重要依赖关系、建立相关项之间的可追踪性，以及变更控制等活动。

1.1.1.2 企业质量管理体系特性

1.符合性
项目上效开展质量管理，须设计、建立、实施和保持质量管理体系，设 计、建立、实施和保持质量管理体系的决策负责，对建立合理的组织结构和提 供适宜的资源负责;管理者代表和质量职能部门对形成文件的程序的制定和实 施、过程的建立和运行负直接责任。
2.唯一性
质量管理体系的设计和建立，结合了我公司项目的质量目标、产品类别、 过程特点和实践经验。
3.系统性
我公司质量管理体系是相互关联和作用的组合体，包括:①组织结构--合理 的组织机构和明确的职责、权限及其协调的关系;②程序--规定到位的形成文件 的程序和作业指导书，是过程运行和进行活动的依据;③过程--质量管理体系的 有效实施，是通过其所需请过程的有效运行来实现的;④资源--必需、充分且适 宜的资源包括人员、资金、设施、设备、料件、能源、技术和方法。
4.全面有效性
我公司质量管理体系的运行是全面有效的，既能满足我公司质量管理的要 求，又能满足客户的合同要求，还能满足第二方认定、第三方认证和注册的要 求。
5.预防性
我公司质量管理体系能采用适当的预防措施，有一定的防止重要质量问题 发生的能力。
6.动态性
我公司质量管理体系最高管理者定期批准进行内部质量管理体系审核，定 期进行管理评审，以改进质量管理体系;还要支持质量职能部门采用纠正措施和 预防措施改进过程，从而完善体系。

7.持续受控
我公司质量管理体系所需求过程及其活动持续受控，综合考虑利益、成本

和风险，通过质量管理体系持续有效运行使其最佳化。

1.1.1.3 企业质量管理体系特点

(一)它代表我公司思考如何真正发挥质量的作用和如何最优地作出质量决 策的一种观点。
(二)它是深入细致的质量文件的基础;

(三)质量体系是使公司内和客户项目上更为广泛的质量活动能够得以切实 管理的基础 ;
(四)质量体系是有计划、有步骤地把整个公司主要质量活动按重要性顺序 进行改善的基础。
1.1.1.4 企业质量管理体系原则

原则一：以客户为关注焦点
领导层思想和认识得到了统一,组织设有与客户沟通的渠道，并定期或不定 期沟通,组织方针和发展战略紧扣以顾客为关注焦点的原则。
原则二：领导作用
确定目标和方向—— 战略面
吸引激励培养——人才面
营造良好环境—— 管理面
规范制度兑现承诺——制度面
原则三：全员参与
各阶层员工是企业之本,只有他们的充分参与，才能使他们的才干为企业带 来最大的收益
原则四：过程方法
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一组活动
原则五：管理的系统化
将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理。以助于企业提高实现

目标的有效性和效率
原则六：持续改进
根据顾客的要求和组织的方针，建立提供结果必要的目标和过程,根据方 针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。
原则七：基于事实的决策方法
在日常生活和企业管理中得到广泛应用,如 : 目标制定,合同评审，年度预算 等,是建立在真实有效的数据之上的。
原则八：互利的供方关系
把供方作为企业的资源,辅导供方,建立同盟体系,营造三赢局面。