预算编制培训.ppt

www.,africapowerpoint,.com,2017,年预算编制培训沟通会,财务部,部门：策划及品牌公关部,2,Part 1,目录,1,预算编制方法和规则,2,2016,年实际执行情况,3,2017,年预算编制模板,4,预算指标设置,3,Part 1,预算编制方法和规则,没有,行动方案,，预算就是数字游戏！,4,增量预算,2,行动方案,1,预算编制方法和规则,零基预算,3,1.,谁做事、谁花钱、谁编制预算；,2.,行动方案是业务路径，预算是资源路径，先有业务路径才有资源路径；,3.,行动方案需要有细项，发生时间，发生次数，发生费用标准；,1,、,根据,上年,费用清单，,评估上年的每个支出项目是否必要，,先剔除在预算期内不再发生的项目及金额；,2,、上年的每个支出项目在下一年度是否仍有继续进行，是否以成本、效益最大化的方式实施；,3,、列出,增加的业务行为,及其数量、金额，评估增加的理由和,合理性,；,1,、要求对预算项目说明编制理由和计算依据，项目开展的必要性、合理性；,2,、在零基预算结果基础上，再提供历史数据供其分析、查漏补缺。,5,Part 1,预算编制方法和规则,这些规则你了解吗？,重要项目预算投入先批准后实施；,其他项目进行总额控制；,同一项目内结转；,不同项目内结转；,调整的原因；,影响因素；,目标变化；,6,Part 1,目录,1,预算编制方法和规则,2,2016,年实际执行情况,3,2017,年预算编制模板,4,预算指标设置,费用项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,总计,合计,办公费,差旅费,福利费,快递费,礼品费,培训费,设计费,市内交通费,团队建设费,无形资产摊销,样品费,业务招待费,其他,7,16,年,1-9,月实际执行情况,-,部门费用,8,Part 1,目录,1,预算编制方法和规则,2,2016,年实际执行情况,3,2017,年预算编制模板,4,预算指标设置,9,17,年预算编制模板,销售预算,费用预算,彩妆专区,路演道具,明星品销售,部门费用,专项费用,1,季度政策支持费用,2,线下大型活动费用,3,明星品专项费用,4,时尚学院,5,产品推广项目,6,彩妆专区道具费用,7,B,类路演道具费用,8,会议费,9,网络广告费用,10,部门管理费用,10,17,年预算编制时间安排,2017,年事业部计划预算编制推进表,序号,计划预算项目,责任部门,责任人,开始日期,工期,结束日期,1,销售预算,销售部,2016-11-1,15,2016-11-15,1.1,客户销售任务,销售部,2016-11-1,10,2016-11-10,2,销售部费用,销售部,2016-11-11,7,2016-11-17,3,市场部费用,品牌与市场中心,2016-11-11,7,2016-11-17,3.1,季度政策支持费用,策划及品牌公关部,2016-11-11,7,2016-11-17,3.2,线下大型活动费用,2016-11-11,7,2016-11-17,3.3,明星品专项费用,2016-11-11,7,2016-11-17,3.4,彩妆专区道具费用,2016-11-11,7,2016-11-17,3.5,路演道具费用,2016-11-11,7,2016-11-17,3.6,时尚学院,2016-11-11,7,2016-11-17,3.7,会议费用,2016-11-11,7,2016-11-17,3.8,网络广告费,2016-11-11,7,2016-11-17,3.13,部门管理费用,市场本部,2016-11-11,7,2016-11-17,3.13.1,市场本部管理费用,市场本部,2016-11-11,7,2016-11-17,3.13.2,策划及品牌公关部管理费用,策划及品牌公关部,2016-11-11,7,2016-11-17,11,Part 1,目录,1,预算编制方法和规则,2,2016,年实际执行情况,3,2017,年预算编制模板,4,预算指标设置,12,预算指标设置,预算指标,-C,彩策划及品牌公关部,序号,具体指标,年度指标金额,/,费率,一季度指标金额,/,费率,二季度指标金额,/,费率,三季度指标金额,/,费率,四季度指标金额,/,费率,汇报周期,数据提供部门,1,季度促销费率支持,每个季度,预算财务部,2,新品买,6,送,1,试用装支持,0,0,0,0,0,每个季度,3,彩妆周,0,0,0,0,0,半年度,4,路演,0,0,0,0,0,半年度,5,沙龙,0,0,0,0,0,每个季度,6,移动巴士,0,0,0,0,0,每个季度,7,明星品贴花费用,0,0,0,0,0,每个季度,8,明星品渠道推广,0,0,0,0,0,每个季度,9,彩妆专区道具费用,0,0,0,0,0,每个季度,10,B,类路演道具费用,0,0,0,0,0,每个季度,11,代理商峰会,0,0,0,0,0,年终,12,化妆品观察会,0,0,0,0,0,年终,13,网络广告费用,0,0,0,0,0,每个季度,THANK YOU FOR WATCHING,财务部提供,