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制度清单序号制度及流程部门备注一级二级三级 1 资金管理货币资金管理制度资金支付授权审批制度财务部　 2 货币资金授权审批制度财务部　 3 现金管理控制制度财务部　 4 银行存款控制制度财务部　 5 印章管理制度财务部　 6 资金往来管理制度　财务部　 7 财产管理固定资产管理制度固定资产授权同意制度综合部　 8 固定资产购置管理制度综合部　 9 固定资产验收管理制度综合部　 10 固定资产保管制度综合部　 11 固定资产折旧制度财务部　 12 固定资产盘点制度综合部　 13 固定资产处置制度综合部　 14 固定资产转移制度综合部　 15 库存管理制度库存物资授权审批制度采购部　 16 物资采购控制制度采购部　 17 物料储存管理制度采购部　 18 仓库调拨管理制度采购部　 19 物料领用管理制度采购部　 20 物料发放管理制度采购部　 21 库存盘点管理制度采购部　 22 废损存货管理制度采购部　 23 存货核算管理制度财务部　 24 无形资产管理制度无形资产授权同意制度综合部　 25 获得与验收控制制度综合部　 26 无形资产使用管理制度综合部　 27 无形资产处置与转移管理制度综合部　 28 无形资产重大处置集体合议审批制度综合部　 29 财务有关会计核算制度会计核算制度财务部　 30 财务汇报管理制度财务汇报编制管理制度财务部　 31 会计凭证管理措施财务部　 32 财务汇报编制准备管理制度财务部　 33 财务汇报报送与披露管理制度财务部　 34 成本费用管理制度成本费用授权同意制度财务部　 35 成本费用预测管理制度财务部　 36 成本费用预算编制制度财务部　 37 成本费用执行控制制度财务部　 38 成本费用核算制度财务部　　备用金及个人借款管理制度财务部　 39 预算管理制度预算授权同意制度财务部　 40 预算编制管理制度财务部　 41 预算执行控制制度财务部　 42 预算调整管理措施财务部　 43 预算执行分析制度财务部　 44 预算审计管理制度财务部　 46 投融资长期股权投资管理制度投资授权同意制度财务部　 47 长期股权投资决策制度财务部　 48 长期股权投资执行管理制度财务部　 49 长期股权投资处置管理制度财务部　 50 筹资融资管理制度筹资融资授权同意制度财务部　 51 筹资融资决策管理制度财务部　 52 筹资融资执行管理制度财务部　 53 筹资融资偿付管理制度财务部　 54 担保管理制度担保授权审批制度财务部　 55 担保风险评估制度财务部　 56 担保业务执行管理制度财务部　 57 采购业务采购管理制度采购授权审批制度采购部　 58 采购申请审批制度采购部　 59 物资材料管理制度采购部　 60 采购预算管理制度采购部　 61 采购控制制度采购部　 62 供应商考察制度采购部　 63 验收管理制度采购部　 64 付款控制制度采购部　 65 退货管理制度采购部　 66 应付账款管理制度财务部　 67 供应商管理制度采购部　 68 市场拓展市场拓展管理制度项目开发管理制度市场拓展部　 69 投标管理制度市场拓展部　 70 客户分类管理措施市场拓展部　 71 市场拓展预测管理市场拓展部　 72 市场拓展管理制度市场拓展部　 73 客户信用管理制度市场拓展部　 75 行政人事协议管理制度协议授权审批制度综合部　 76 协议会审制度综合部　 77 协议专用章管理制度综合部　 78 协议违约及纠纷处理制度综合部　 79 档案管理制度　综合部　 80 印章管理制度　综合部　 81 办公室管理措施　综合部　 82 车辆管理措施　综合部　 83 安全保卫管理制度　综合部　 84 食堂管理制度　综合部　 85 宿舍管理措施　综合部　 86 应急预案　综合部　 87 人力资源管理制度企业人力资源需求计划人力资源部　 88 招聘管理制度人力资源部　 89 培训管理制度人力资源部　 90 绩效考核管理制度人力资源部　 91 薪酬与鼓励管理制度人力资源部　 92 晋升与离职管理制度人力资源部　 93 项目管理项目成本核算项目成本核算制度成本管理部　 94 验工计价制度成本管理部　 95 项目协议管理制度成本管理部　 96 进度款、竣工结算管理制度成本管理部　 97 项目过程签证与变更管理成本管理部　 98 业务外包业务外包旳授权制度和审核同意制度成本管理部　 99 外包质量控制规定成本管理部　 100 外包商管理制度成本管理部　 101 业务外包费用结算成本管理部　　业务外包协议管理制度成本管理部　 102 外包业务资产管理制度成本管理部　 103 项目计划、进度管理项目计划、进度管理制度工程部　 104 内控计划管理制度工程部　 105 工程项目台账管理制度工程部　 106 施工计划编制程序及规定工程部　 107 项目技术管理施工准备工作原则工程部　 108 动工前旳审批程序工程部　 109 施工现场原则化管理制度工程部　 110 技术管理规范工程部　 111 项目施工技术重难点问题处理程序工程部　 112 项目工程质量管理工程质量检查制工程部　 113 施工图纸会审制度工程部　 114 技术交底制度工程部　 115 施工方案审批制度工程部　 116 工程质量检查制度工程部　 117 项目工程定期汇报及总结制度工程部　 118 工程质量事故汇报处理制度工程部　 119 项目安全管理安全生产责任制工程部　 120 安全生产教育培训制度工程部　 121 消防安全责任制度工程部　 122 安全生产检查制度工程部　 123 安全生产事故汇报和处理制度工程部　 124 安全生产考核制度工程部　 125 研发管理研发管理制度工程部　 126 专利管理专利管理制度工程部　 127 区域管理区域管理区域办公室管理制度区域办　 128 区域市场拓展资源调研管理区域办　 129 机械设备管理制度区域办　 130 外部关系维护管理制度区域办　 131 内部审计内部审计管理制度　内审部　 132 专题审计制度　内审部　　举报投诉管理　内审部　 133 组织架构组织构造设计与调整管理制度　人力资源部　 134 授权管理制度　人力资源部　 135 发展战略企业战略管理制度　运行部　 136 社会责任企业社会责任管理制度　综合部　 137 企业文化企业文化培育及管理制度　综合部　

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