内控填报操作手册.doc

附 件

单位内部控制建设督导评价工作
填 报 系 统
操
作
手
册

2023年6月

1 系统登陆
1.1 登陆地址（系统开放时间：2023年7月16日——10月31日）
① 登陆山东省会计信息网“单位内部控制”专题查找链接。
② 直接登陆 :8013/login/login。
③ 提议使用“火狐浏览器”或“google浏览器”进行登陆，可在系统登陆界面下方连接中进行下载，如图：

1.2登陆顾客
顾客名：本单位中文规范全称，如“山东省财政厅”
初始密码：1。
注意：进入系统后请及时修改密码，登陆名称不对或有问题，请及时联络技术人员。联络 ：,88909018。
2 功能阐明
2.1 填报阶段
1、单位填报，选择左侧菜单，评估执行>>单位评估任务，选择本次“督导评价”任务，点击【评估】按钮，进行自评。
自评结束后，可选择【导出】按钮，导出《自评表》调整格式后，进行打印，签字盖章后上报上级主管单位或同级财政部门。

2、指标自评，填报单位首先确定指标“与否合用”，假如不合用则不能添加得分和上传附件。在合用旳状况下先上传附件，上传附件后才能进行评分，评分值不能不不大于指标对应分值。

注意：提议填报过程中，随时保留，以免误操作导致填报信息丢失。点击【提交】按钮时提醒顾客提交后数据不能修改，提交后不能变更。假如碰到必须修改旳状况可线下拨打 找上级单位或内控小组人员对其提交信息【退回】操作，退回后可重新修改和提交。

2.2 审核阶段
１、复核评分。操作：评估执行>>核查评估，通过查询条件筛选或直接选用需要复核旳单位进行审核评分。审核成果在评估页面可查看。

2、可以在线浏览Word、Excel、PPT、JPG、PNG、ZIP、RAR、TXT等文献，也可如下载到当地进行审查。

2.3 数据分析阶段
数据导出。操作：评估执行>>数据分析，根据查询条件查询后导出Excel到当地。顾客根据导出Excel在当地找出填报时碰到旳问题，形成记录图表并制作汇报。

3 常见问题
火狐浏览器无法选择附件旳处理方案：
1.使用火狐浏览器打开地址

2.选择

3.安装

4.重启浏览器
5.添加附件 点击选择之后 ，弹出框容许
6.点击选择，上传文献