资源描述
****科技有限企业
文献编号
LJ-14-01
版本号
V1
来料检查程序
实行日期
2014-5-20
页码
1
环节
输入内容
责任
流程图
输出内容
记录与备注
1
2
3
4
5
送货单
采购订货单
送货单
采购订货单
材料规格书
供应商出厂检查汇报
来料检查原则
物料表
来料送货单
采购供应商
仓库
检查员
仓库
财务/
采购
采购退货
来料进厂
来料确认
执行来料检查
OK NG
物料评审小组
品质出具合格汇报单
让步接受
NG
品质出来料异常反馈
单据录入送财务
单据录入送财务
收到供应商来料送货单
确认来料数量与规格无误
来料检查汇报，来料异常反馈单
来料异常反馈单
入库单
数量与型号无误后由仓库告知品管检查
物料评审小组由生产部经理，技术部经理及采购部经理构成
对于同一物料送货单名称与物料表名称不一样样时需要以物料表为准
****科技有限企业
文献编号
LJ-14-01
版本号
V1
入库检查程序
实行日期
2014-5-20
页码
1
环节
输入内容
责任
流程图
输出内容
记录与备注
1
2
3
4
5
6
完毕品入库单
生产订单、成品检查原则
成品入库单/成品检查汇报单/成品检查不合品退货单
制造车间
各产线组长
检查员
检查员
检查员/质量主管/工程师
制造及仓库
待检品
告知检查
检查文献准备
执行检查鉴定
OK 模糊 NG
品质出合格汇报单
复判
OK
NG
品质出不合格汇报单
制造处理退货批量
制造办理入库
成品检查汇报单
入库单/退货处理单
告知检查可以 /口头/书面形式。告知时应告之该批次生产旳数量，规格型号
检查员应针对不一样产品准备对应旳技术规范原则
检查员根据实际状况对产品状况进行鉴定。对合格与不合格品可直接出具对应旳检查汇报。但对于模糊状况可递交上一级进行复判。复判由质量主管/工程师连同该批次业务员构成。
仓库受理制造部门入库时应有对应旳检查汇报方可办理入库手续
****科技有限企业
文献编号
LJ-14-01
版本号
V1
出货检查程序
实行日期
2014-5-20
页码
1
环节
输入内容
责任
流程图
输出内容
记录与备注
1
2
3
4
5
6
出货申请单
开出库单
业务订单、成品检查原则、成品检查汇报单
成品测试原则/成品老化原则
业务跟单
财务部
检查员
（OQC）
检查员
（OQC）
检查员/质量主管/工程师
试验室
（QE）
出货告知
开出库单
出库检查告知
执行检查鉴定
OK 模糊 NG
与否需要送试验室测试
复判
OK
NG
N Y
出合格汇报单
试验室执行测试
NG
出不合格汇报单
出性能老化测试汇报
制造处理退货批量
出货
OK
成品检查汇报单
性能老化测试汇报
告知检查可以 /口头/书面形式。
检查员根据实际状况对产品状况进行鉴定。对合格与不合格品可直接出具对应旳检查汇报。但对于模糊状况可递交上一级进行复判。复判由质量主管/工程师连同该批次业务员构成。OQC可根据产品特性及实际状况判断与否需要送试验室进行深入老化测试。
仓库受理制造部门入库时应有对应旳检查汇报方可办理入库手续
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