公路工程公司安全管理内业资料标准化.doc

xxxx公路工程有限公司
安全管理内业资料标准化模板

安全管理处

384

安全管理内业资料标准化模板（试行）使用说明
一、编制目的
为进一步提高项目经理部安全管理水平，使我局安全管理实现标准化、规范化；使基层专职安全员从繁杂的内业资料编制中解脱出来，安全管理处特制定安全管理内业资料标准化模板（试行）。
二、使用说明
（一）内容的分类：
依据《xxxx集团工程施工安全生产检查标准》（xxxx安监字[）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的要求，结合我局目前安全管理现状，初步确定安全管理内业资料包括以下十八大个方面：
1、工程基本概况
2、危险源与环境因素辨识、法律法规
3、安全生产责任制
4、外协队伍的安全管理
5、施工组织设计、安全专项施工方案
6、安全操作规程、安全生产措施、安全技术交底
7、安全检查
8、安全教育与安全培训
9、安全奖励与处罚
10、特种作业人员的安全管理
11、安全防护设施与安全防护用品
12、安全生产会议
13、特种设备与设施的管理与验收
14、施工现场临时用电
15、文明施工与环境保护
16、安全生产事故报告与处理
17、应急救援预案与演练
18、安全投入与安全文化建设
（二）使用的本模板需要说明的是：
1、安全管理内业资料标准化模板是局对安全内业资料管理的基本要求，在使用中项目经理部还必须根据工程实际和当地主管部门的要求，适当增减内容、灵活运用；
2、安全管理内业资料标准化模板应由项目经理部安全管理部门具体搜集、整理、归档，并对记录的真实性负责，经理部其他部门要积极配合；
3、安全管理内业资料存放要整齐、美观，实行统一集中存放。
目 录
第1档案盒: 工程基本概况……………………………………………1
01 工程基本概况表…………………………………………………………………2
02 施工现场勘察情况表……………………………………………………………3
03 现场平面布置图要求……………………………………………………………4
04 现场安全管理保证体系…………………………………………………………5
05 项目经理部安全生产领导小组…………………………………………………6
06 项目经理部安全员配备情况表…………………………………………………7
第2档案盒: 危险源与环境因素辨识、法律法规……………………8
01 危险源、环境因素辨识与评价…………………………………………………9
001 危险源辨识及风险评价调查表……………………………………………………………9
002 不可接受风险清单………………………………………………………………………10
003 环境因素清单……………………………………………………………………………11
004 重要环境因素清单………………………………………………………………………12
02 安全生产与环境保护法律法规………………………………………………13
001 xxxx公路工程局有限公司安全管理相关制度……………………………………13
002 xxxx建设股份有限公司23项安全环保规章制度…………………………………14
003 局搜集的环境、职业健康安全法律法规及其他标准清单………………………………16
03 重大危险源和重要环境因素管理方案与措施………………………………17
001 重大危险源与重要环境因素控制措施与方案登记表…………………………………17
002 管理方案…………………………………………………………………………………18
第3档案盒: 安全生产责任制…………………………………………24
01 安全生产责任制………………………………………………………………25
001 安全生产责任制（试行）…………………………………………………………………25
02 安全生产目标管理……………………………………………………………51
001 安全环保管理综合考核表………………………………………………………………51
002 局安全环保责任书………………………………………………………………………52
003 处级安全环保责任书具体要求…………………………………………………………54
第4档案盒: 外协队伍的安全管理……………………………………55
01 劳务协作队伍和民工安全管理规定…………………………………………56
02 项目经理部与协作方的安全管理协议书……………………………………57
03 外协队伍基本情况一览表……………………………………………………60
04 协作方安全生产相关证件资料登记表………………………………………61
第5档案盒: 施工组织设计、安全专项施工方案……………………62
01 施工组织设计、安全技术措施、安全专项方案目录表………………………63
02 分部分项安全施工方案………………………………………………………64
03 施工组织设计审批表…………………………………………………………66
第6档案盒: 安全操作规程、安全生产措施、安全技术交底………69
01 安全技术交底…………………………………………………………………70
001 安全技术交底管理规定…………………………………………………………………70
002安全技术交底汇总表…………………………………………………………………………………72
003安全技术交底表………………………………………………………………………………………73
004 班前安全活动交底记录…………………………………………………………………74
02 安全生产措施…………………………………………………………………75
001 措施总汇…………………………………………………………………………………75
002 特殊季节与夜间施工安全技术措施……………………………………………………110
03 安全操作规程…………………………………………………………………111
001 安全操作规程……………………………………………………………………………111
002 起重机械安全规定………………………………………………………………………181
003 设备操作规程……………………………………………………………………………183
004 施工用电安全管理规定…………………………………………………………………214
第7档案盒: 安全检查………………………………………………223
01 安全生产监督与检查管理规定………………………………………………224
02 现场安全环保专项检查评分表………………………………………………228
001 施工安全检查评分汇总表………………………………………………………………228
002 安全管理检查评分表……………………………………………………………………229
003 文明施工检查评分表……………………………………………………………………231
004 各种脚手架检查评分表…………………………………………………………………233
005 基坑支护检查评分表……………………………………………………………………237
006 模板工程安全检查评分表………………………………………………………………238
007 “三宝”、“四口”防护检查评分表……………………………………………………239
008 外用电梯（人货两用电梯）检查评分表…………………………………………………240
009 施工用电检查评分表……………………………………………………………………241
010 水上及水下作业安全检查评分表………………………………………………………242
011 施工机械安全检查评分表………………………………………………………………244
03 安全环保综合检查表…………………………………………………………246
001 安全环保检查日志………………………………………………………………………246
002 月安全环保检查记录……………………………………………………………………248
003 季安全环保检查评分表…………………………………………………………………249
004 不定期安全环保查表……………………………………………………………………252
005 局对工程处安全环保年度检查表………………………………………………………253
04 安全环保隐患、整改、回执及复查……………………………………………258
001 安全环保隐患通知书……………………………………………………………………258
002 安全环保隐患整改回执…………………………………………………………………259
003 停工指令书………………………………………………………………………………260
004 复工申请…………………………………………………………………………………261
第8档案盒：安全教育与安全培训…………………………………262
01 安全生产教育及培训管理规定………………………………………………263
02 安全生产教育及培训记录……………………………………………………265
001 安全教育培训记录表……………………………………………………………………265
002 三级安全教育登记卡……………………………………………………………………266
003 特种作业人员安全教育培训记录………………………………………………………267
004 安全教育培训台帐………………………………………………………………………268
005 三级安全教育考核成绩登记表…………………………………………………………269
03 安全培训试卷及答案…………………………………………………………270
001 培训资料与试卷入档要求………………………………………………………………270
002 施工人员安全教育培训标准化问答卷…………………………………………………271
003 项目安全考核试卷………………………………………………………………………280
04 安全护照发放情况……………………………………………………………282
001《安全护照》发放台帐……………………………………………………………………282
002《安全护照》发放信息汇总表……………………………………………………………283
第9档案盒: 安全生产奖励与处罚…………………………………284
01 安全生产奖罚制度……………………………………………………………285
02 安全生产奖励与处罚通知单…………………………………………………289
001 安全生产奖励通知单……………………………………………………………………289
002 安全生产处罚通知单……………………………………………………………………290
03 安全生产奖励与处罚登记台帐………………………………………………291
04 违章违纪人员教育记录表……………………………………………………292
第10档案盒: 特种作业人员的安全管理……………………………293
01 特殊作业人员安全管理办法…………………………………………………294
02 特种作业人员花名册及上岗证复印件………………………………………296
03 特种作业人员教育培训………………………………………………………298
第11档案盒: 安全防护设施与安全防护用品………………………299
01 安全生产费用管理及安全防护设施验收管理办法…………………………300
02 安全防护设施…………………………………………………………………302
001 安全防护设施验收表……………………………………………………………………302
03 安全防护用品…………………………………………………………………303
001 安全防护用品登记表……………………………………………………………………303
002 特种劳动防护用品验收表………………………………………………………………304
003 安全防护用品发放记录…………………………………………………………………305
第12档案盒: 安全生产会议…………………………………………307
01 安全生产会议制度……………………………………………………………308
02 项目经理部安全例会记录……………………………………………………309
001 项目经理部安全例会记录………………………………………………………………309
002 会议签到记录……………………………………………………………………………310
03 班组班前安全活动记录………………………………………………………311
第13档案盒：特种设备与设施的管理与验收………………………313
01 施工机械与施工机具登记表…………………………………………………314
02 施工机械与施工机具的验收…………………………………………………315
03 施工机械设备检查维修保养记录表…………………………………………316
04 施工机械运行记录……………………………………………………………317
05 机械设备交接班记录表………………………………………………………318
第14档案盒：施工现场临时用电……………………………………319
01 临时用电管理要求……………………………………………………………320
02 施工用电组织设计……………………………………………………………323
03 施工用电验收表………………………………………………………………324
04 施工用电技术交底……………………………………………………………326
05 电工巡检维修…………………………………………………………………327
第15档案盒：文明施工与环境保护…………………………………330
01 文明施工保障体系……………………………………………………………331
001 文明施工保证体系图……………………………………………………………………331
002 绿色环保领导小组及负责人……………………………………………………………332
02 文明施工相关制度、办法、措施………………………………………………333
001 施工现场环境保护与文明施工管理办法………………………………………………333
002 施工现场的消防保卫管理制度…………………………………………………………336
003 文明施工应编制的制度…………………………………………………………………338
004 易燃易爆、有毒有害物品保管制度……………………………………………………339
03 五牌一图与安全标志牌………………………………………………………340
001 五牌一图…………………………………………………………………………………340
002 施工现场安全标志牌悬挂位置一览表…………………………………………………344
003 安全标志牌台帐…………………………………………………………………………346
04 现场消防………………………………………………………………………347
001 现场消防设施平面布置图………………………………………………………………347
002 施工现场消防重点部位登记表…………………………………………………………348
003 消防定期检查记录………………………………………………………………………349
004 消防设施、器材维修验收记录…………………………………………………………350
005 消防器材台帐……………………………………………………………………………351
05 易燃易爆物品管理……………………………………………………………352
001 易燃易爆危险品储存登记表……………………………………………………………352
002 爆炸物品使用监督表……………………………………………………………………353
06 安全值班………………………………………………………………………354
001 安全值班表………………………………………………………………………………354
002 来访人员登记表…………………………………………………………………………355
第16档案盒：安全生产事故报告与处理……………………………356
01 事故报告与应急救援和调查处理管理规定…………………………………357
02 重特大安全生产事故行政责任追究制度……………………………………364
03 事故上报表……………………………………………………………………366
001 事故快报表………………………………………………………………………………366
002 事故案例报告表…………………………………………………………………………367
003 重伤和死亡人员事故案例报告表………………………………………………………368
004 环境事故快报表…………………………………………………………………………369
04 事故记录表……………………………………………………………………370
001 安全生产事故记录表……………………………………………………………………370
002 未遂事故登记表…………………………………………………………………………371
05 汇总表和统计表………………………………………………………………372
001 伤亡事故情况汇总表（月报）……………………………………………………………372
002 隐患排查治理统计表（季报）……………………………………………………………373
06 职工意外伤害保险……………………………………………………………374
第17档案盒: 应急救援预案与演练…………………………………375
01 应急救援预案的编制…………………………………………………………376
001 xxxx公路工程局有限公司安全预案………………………………………376
002 项目经理部应急预案的编制……………………………………………………377
02 应急预案演练记录……………………………………………………………378
001 应急预案演练记录……………………………………………………………378
002 安全生产应急演练开展情况季报表……………………………………………379
03 应急设施清单…………………………………………………………………380
第18档案盒: 安全投入与安全文化文化建设………………………381
01 安全资金投入台帐……………………………………………………………382
02 安全文化建设…………………………………………………………………385
001 施工企业安全文化建设………………………………………………………385
002 安全生产月活动记录…………………………………………………………388

第一个档案盒 工程项目基本概况

工 程 基 本 情 况
单 位： 表AQ-A-1
工 程 名 称

工程地点

工程总造价
（万元）

本单位安全生产许可证号

施工许可证号
及发证机关

合同工期

开工日期

竣工日期

单 位 名 称
主要负责人
联系电话
建 设 单 位

施 工 单 位

监 理 单 位

主 要 安 全 管 理 人 员 姓 名
证 件 号
联系电话
项目经理

项目副经理

项目总工程师

内部监理

安保部部长

专职安全员

专职安全员

专职安全员

填表人： 填表日期：

施工现场勘察情况表
单 位： 表AQ-A-2
地形地貌

地质构造

地理位置

引入总电源位置

现场用电设备位置

易燃、易爆和腐蚀性
危险品的存在情况

学校、居民等
敏感性区域的存在情况

工程周边高
压线路情况

附：现场勘察资料的收集要尽量详细完善，便于了解工程情况及制定相应的安全施工组织设计(方案)
填表人： 填表日期：
现场平面图布置要求
施工现场的临建设施原则上按业主及“三区分离”的要求进行布置；要体现节俭、适用的原则。 临建规划图要上报局有关部门批准；经理部还要根据本项目中标资质设立明显的企业标识。
现场平面布置图应包括项目部办公区、生活区、工区临时住房、料库、料场、油库、炸药库、钢筋堆放、加工场地、水泥库、预制场、拌和站、施工便道、水电布置、取土场、弃土场、泥浆池等重要与工程相关的内容，应根据施工现场实际条件，科学合理地布置。

纠正与预防措施
安全保证体系图

安全方针：安全第一
预防为主
综合治理
安全领导小组
项目部安全具体目标：

安全责任制
安全教育
安全工作体系
安全重点控制
安全检查
安
全
活
动
经
费
安
全
奖
惩
条
例
安
全
管
理
措
施
系
统
安
全
教
育
三
工
教
育
各部门
负责人
各作业队长
技术 主管
防
坍
塌

防
触
电
防
物
体
打
击
防
火
灾
爆
炸
防
高
空
坠
落
防
交
通
事
故
定
期
检
查
不
定
期
检
查
各作业队安
全员、班长
各工班安全
监 督 员
奖惩兑现
确保实现事故全过程安全目标
现场控制
安全意识

******项目经理部安全生产领导小组

组长：
副组长：
副组长：
组员：
…
组员：
组员：
组员：
组员：
组员：

项目经理部安全员配备情况表
单位： 表AQ-A-3
项目名称

工程总造价

配备专职
安全员人数

配备兼职
安全员人数

专职安全员基本信息表
序号
姓名
性别
年龄
学历及专业
上岗证号
联系电话
1

2

3

兼职安全员基本信息表
1
姓名
性别
年龄
上岗证号
联系电话
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

填表人： 填表日期：

第二个档案盒 危险源与环境因素辨识、法律法规

危险源辨识及风险评价调查表
单位： 表：AQ-B-1
序号
过程
（区域）
行为（活动）、设备或环境
危险危害因素分类
潜在危险危害因素
可能导致的事故
控制措施
状 态
时 态
评价
方法
是否
可接受

备

注
正常
异常
紧急
过
去
现在
将来

不可接受风险清单
单位： 表：AQ-B-2
序号
施工活动
危 险 源
可能导致的伤害（事故）

审批人： 编制人：

环境因素清单
单位： 表：AQ-B-3
序号
环境因素
排放去向
环境影响
活动/区域/设施
级别
判定依据

说明
重要环境因素在级别一栏打“√”；请将重要环境因素汇总形成独立清单。
审批： 审核： 编制： 日期：

重要环境因素清单
单位： 表：AQ-B-4
序号
环境因素
排放去向
环境影响
活动/区域/设施
控制措施计划
责任单位

审批： 审核： 编制： 日期：

局有关安全生产环境保护规章制度
单 位： 表AQ-B-5
序号
制度及法律法规名称
编号
发布单位
发布/实施日期
获取渠道
备注
1
《安全生产责任制》（试行）
四公局
安字[2007]397号
局安全管理处
2007年12月13日

2
关于印发xxxx公路工程局有限公司《安全护照》使用实施细则的通知
四公局
工管字[2007]65号
局工程管理处
2007年3月9日

3
《安全生产与环境保护管理规定》
四公局
安字[2008]232号
局安全管理处
2008年7月28日

4
《安全操作规程》
四公局
安字[2008]232号
局安全管理处
2008年7月28日

5
《关于调整局安全生产委员会成员的通知》
四公局
安字[2008]8号
局安全生产委员会
2008年2月28日

6

xxxx建设股份有限公司23项安全环保规章制度
单位： 表AQ-B-6
序号
制度及法律法规名称
编号
发布单位
发布/实施日期
获取渠道
备注
1
《xxxx股份安全生产管理规定》

xxxx股份

上级来文

2
《xxxx股份安全生产分级责任制》

xxxx股份

上级来文

3
《xxxx股份安全生产考核办法》

xxxx股份

上级来文

4
《xxxx股份重特大生产安全事故责任追究的规定》

xxxx股份

上级来文

5
《xxxx股份环境保护管理办法》

xxxx股份

上级来文

6
《xxxx股份生产安全、环境事故处理办法》

xxxx股份

上级来文

7
《xxxx股份安全生产事故统计管理办法》

xxxx股份

上级来文

8
《xxxx股份安全生产事故快报制度》

xxxx股份

上级来文

9
《xxxx股份公司<安全生产许可证>证书管理办法》

xxxx股份

上级来文

10
《xxxx股份安全生产教育培训管理办法》

xxxx股份

上级来文

11
《xxxx股份特种作业人员管理办法》

xxxx股份

上级来文

12
《xxxx股份分包工程、租用船机设备安全生产管理办法》

xxxx股份

上级来文

13
《xxxx股份航务工程施工安全生产管理规定》

xxxx股份

上级来文

14
《xxxx股份疏浚施工安全生产管理规定》

xxxx股份

上级来文

15
《xxxx股份勘察测量作业安全生产管理规定》

xxxx股份

上级来文

16
《xxxx股份工业生产安全生产管理规定》

xxxx股份

上级来文

17
《xxxx股份工程船舶调遣拖航安全管理规定》

xxxx股份

上级来文

18
《xxxx股份机电设备安装工程施工安全管理规定》

xxxx股份

上级来文

19
《xxxx股份桥梁工程高处作业安全管理规定》

xxxx股份

上级来文

20
《xxxx股份隧道工程施工安全管理规定》

xxxx股份

上级来文

21
《xxxx股份工程施工安全生产检查标准》

xxxx股份

上级来文

22
《xxxx股份船舶安全生产检查标准》

xxxx股份

上级来文

23
《xxxx股份工业企业安全生产检查标准》

xxxx股份

上级来文

环境、职业健康安全法律法规
及其他标准清单
（内容详见第二个档案盒）

编 制 人： 程月
审 核 人：张凤玲
批 准 人：葛钢锁
生效日期：2009年1月1日

重大危险源与重要环境因素控制措施与管理方案登记表
单 位： 表AQ-B-7
序号
重大危险源与重要环境因素名称
控制措施与方案名称
编制人
审批人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

xxxx四公局***项目经理部

安全管理方案

编制：
审核：
审批：
日期：
防高处坠落 管理方案
高中度风险
高处坠落
现 状
墩台作业安全防护不到位
目标及指标管理
严格按照安全操作规程、作业指导书施工、配备符合安全有要求的防护用具、用品
主管部门
安质环保部
负 责 人
侯舰
相关部门
工程部、物资部、各作业队
财务预算
万
主要技术方案与措施：1．凡在离地面2m以上（含2m）作业为高处作业。
2．凡从事高处作业人员，必须定期进行体格检查，凡不适宜高处作业的人员，不得从事此项工作。
3．双层作业或靠近交通要道作业时，应设置隔离措施。
4．进行高处作业时，应根据情况使用符合要求的脚手架、脚手板、吊架、梯子、跳板、安全带等。监察处应设置栏杆或安全网等安全设施。
5．高处作业人员必须戴安全带，穿防滑鞋。
6．脚手架应牢固稳定，并经常清除杂物。冬季应随时清扫冰雪。在过道上应有防护设施。
7．严禁操作人员以绳索及起重机作为梯子上下，不应在未固定　的脚手架上工作，不应在不稳定的结构上通过。8．夜间进行高处作业时，必须有照明设备。
9．当梯子在高度2m以上竖放时，应采用安全梯。斜放时应采用踏步梯并加设扶手。
10．高处作业应佩带工具袋，小型材料应放入袋内，较大的工具应用绳拴好，不得随便乱放，防止落下伤人。
11．悬挂的梯子应挂在牢固处，挂钩应与承载结构物捆绑牢靠。
12．安全带应有试验合格标记，一般每隔6个月进行一次负荷试验。静载试验可用2.25KN（225kgf）停5