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质量记录表式总

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发 文 登 记 表
JSHNG-01
编号:
序号
发文编号
主题
发 往
单 位
份数
收件人签名
时间

文件借阅登记表
JSHNG-02
编号:
序号
文件名称
文件编号
借阅人
借阅
日期
归还
日期
备注

更改文件申请审批单
JSHNJG-03 编号:
文件名称

文件编号

申请部门

更改原因

申请部门负责人: 年 月 日
批准人: 年 月 日
文件更改通知单
JSHNG-04 编号:
文件名称

文件编号

申请部门

更改实施日期

更改内容:

申请部门负责人: 年 月 日
批准人: 年 月 日

文件更改一览表
JSHNG-05
编号:
更改号
章节号
更改通知单号
更改内容
日期
批准人

文件销毁记录
JSHNG-06 编号:
序号
文 件 名 称
文件编号
销毁册数

批准人

批准日期

经办人

销毁日期

保留作废文件申请审批单
JSHNG-07 编号:
序号
文件名称
文件编号
保留期限

申请保留部门/人

申请保留理由

批准人意见
年 月 日

文 件 清 单
JSHNG-08 编号:
序号
文件编号
文件名称
修改状态
备 注

复核: 编制: 日期:
来 文 登 记 表
JSHNG-09
编号:
序号
来文编号
来文单位
来文主题
时间
签收人
办理人

发 文 审 批 单
JSHNG-10 编号:
签发: 核稿: 拟稿:
事由:
附件:
主送部门: 抄送部门:
打字: 校对:
发文编号: 年 月 日封发

收 文 处 理 单
JSHNG-11 编号:
收文日期

收文编号

月
日
阅文签字
月
日

拟办意见:

领导批示:
承办情况:

质量记录销毁申请表
JSHNG-12 编号:

填表人

申请部门负责人( 签字)

总经理( 签字)

质量记录台帐
JSHNG-13 编号:
序号
质量记录
编 号
质量记录名称
编制
部门
编制
时间
页数
备注

复核: 编制:

管 理 评 审 报 告( 封面)
JSHNG-14

编 号:

评 审 题 目:

编 制 人: 日期: 月 日
( 技 术 部 主 任) ( 签名)
批 准 人: 日期: 月 日
( 总 经 理) ( 签名)

江苏华宁交通工程咨询监理公司

管理评审会签到表
JSHNG-15 编号:
时间

地点

主持人

参 加 评 审 人 签 到
部门
参加人
部门
参加人
部门
参加人

缺席情况说明:

年 月 日
管理评审会议纪要
JSHNG-16
编号:
评审内容:
评审结论意见:
改进( 纠正) 措施:

总 经 理: 审 核 人: 编 制 人:
( 最高管理者) ( 管理者代表) ( 技术部主任)

管理评审意见改进( 纠正) 措施表
JSHNG-17 编号:
责任部门

相关部门

责 任 人

责 任 人

改进( 纠正) 措施的执行情况:

检查意见:

审核员: 年 月 日
管理者代表: 年 月 日

年度培训计划
JSHNG-18 年度:
序号
专 业
项目内容与要求
计划学时
人数
计划对象
计划时间
备 注

制表: 批准: 时间:
培 训 记 录
JSHNG-19 年度:
起止时间
培训内容
参加人员
主讲人
培训教材
考核方式及成绩
合格率

复核: 填表:
监理规划批复书
JSHNG-20
编号:
公司总工:
我项目监理部已完成 工程监理规划的编制, 请审查和批复。

项目总监( 签字)
年 月 日
批复意见:

审批人:
年 月 日
备案单位
技术部( 签字)

日期
年 月 日
注: 本表一式二份, 公司技术部、 项目监理部各一份。

合 同 评 审 记 录
JSHNG-21 编号:
项目名称

监理专业

建设规模

建设单位

主要特点

工程地点

评审人员

部 门
评 审 意 见
经营部

人事部

技术部

总工室

财务部

副 总
经 理

总经理

合同文件登记表
JSHNG-22
部门: 编号:
序号
工程名称
合同编号
签定日期
工程规模
服务范围
服务期限
业主
名 称
地 址
电 话
1
金地自在城BLOCK2项目总承包工程二标段合同书
SH-NJBQⅡ-SG-006
.5.10

金地集团南京置业发展有限公司

2
南京板桥BLOCK2试桩工程合同文件
SH-NJBQⅡ-SG-002
.9.30

金地集团南京置业发展有限公司

3
金地自在城BLOCK2桩基工程合同书

.12.25

金地集团南京置业发展有限公司

4
南京金地自在城BLOCK2桩基工程合同补充协议
SH-NJBQⅡ-SG-001-01

金地集团南京置业发展有限公司

5
桩基检测合同书
SH-NJBQⅡ-SG-004
.3.10

金地集团南京置业发展有限公司

6
金地自在城项目一期BLOCK2/4土方平整工程合同文件

.1.13

金地集团南京置业发展有限公司

7
建筑工程劳务分包合同书

.6.28
70000㎡

湖南省第三工程有限公司南京金地自在城项目部

8
金地自在城二期搭建样板房工程合同文件
SH-NJBQⅡ-YX-007
.7.7

金地集团南京置业发展有限公司

9
金地自在城北风情街7套商铺空调设备供货及安装合同
SH-NJBQ-SG-060

金地集团南京置业发展有限公司

10
金地南京自在城一期六号路样板区景观石材补充采购合同
SH-NJBQ-SG-021-01

金地集团南京置业发展有限公司

11
自在城六号路主雕塑贴银工程制作合同书
SH-NJBQ-TD-015

金地集团南京置业发展有限公司

12
金地自在城项目BLOCK2样板房( A C户型) 精修工程合同文件
SH-NJBQⅡ-YX-004
.6.9

金地集团南京置业发展有限公司

13
金地自在城项目BLOCK2样板房( D G户型) 精修工程合同文件
SH-NJBQⅡ-YX-003
.5.20

金地集团南京置业发展有限公司

14
金地自在城BLOCK2室外景观灯具采购合同
SH-NJBQⅡ-SG-008

金地集团南京置业发展有限公司

15
技术服务合同(上海同纳建设工程质量检测有限公司)
SH-NJBQⅡ-SG-009
.4.14

金地集团南京置业发展有限公司

16
金地自在城二期Ⅲ标段附着式爬升脚手架工程

.5.9

江苏省江都建设工程有限公司

金地自在城二期配电箱供应合同书

.5.18

金地集团南京置业发展有限公司

金地自在城项目二期弱电智能化分包工程合同文件
SH-NJBQⅡ-SG-023
.5.4

金地集团南京置业发展有限公司

金地自在城BLOCK2消防分包工程
SH-NJBQⅡ-SG-016
.12.6

金地集团南京置业发展有限公司

金地自在城BLOCK2采购合同
SH-NJBQⅡ-SG-015
.11.29

金地集团南京置业发展有限公司

金地自在城二期样板区景观工程合同文件
SH-NJBQⅡ-SG-014
.11.9

金地集团南京置业发展有限公司

金地自在城项目BLOCK2国产儿童游乐设施采购及安装合同
SH-NJBQⅡ-SG-013
.11.8

金地集团南京置业发展有限公司

金地自在城项目BLOCK2井盖( 含二期市政道路) 采购合同
SH-NJBQⅡ-SG-011
.11.2

金地集团南京置业发展有限公司

金地自在城BLOCK2垃圾桶、 座椅战略采购协议文件
SH-NJBQⅡ-SG-010
.11.1

金地集团南京置业发展有限公司

金地自在城项目BLOCK2样板房( 公共部位) 精修工程合同文件
SH-NJBQⅡ-YX-078
.1.11

金地集团南京置业发展有限公司

监 理 服 务 检 查 记 录 表
JSHNG-23 编号:
序 号
日 期
检查地点
被检查人
检查内容
评 价
处理意见
检查人
备 注

复核: 填表:

项 目 检 查 通 报
JSHNG-24
编号:

项目监理部:

检查人:
年 月 日
项目检查通报回复单
JSHNG-25
编号:

:
关于第 期《项目检查通报》( 年 月 日检查我项目的 工程) , 我项目监理部做如下回复:

项目监理部
总监:
日期:

江苏华宁工程咨询监理有限公司 项目监理部
工 程 变 更 清 单
JSHNG—26 编号:
序号
发放单位
文件编号
变更内容
份数
发文日期
归档编号
原图纸编号
现变更方式
备注

审核人: 填表人:

监理总结报告批复书
JSHNG-27
编号:
总工:
我项目监理部已完成 监理总结报告的编制, 请予批复。

项目总监( 签字)
年 月 日
批复意见:

审批人:
年 月 日
注: 本表一式二份, 项目监理部、 技术部各一份。

检验测量设备台帐
JSHNG-28
类别: 编号:
序号
设备
名称
编号
( 出厂/本公司)
型号
生产厂家
出厂日期
购置日期
使用状况
使用状况
使用状况
存放地点
时间
保管人
存放地点
时间
保管人
存放地点
时间
保管人

审核: 编制: 日期: 年 月 日
借 用 归 还 记 录 表
JSHNG-29
编号:
序号
设备名称
编号( 出厂/本公司)
型 号
借用人
借用 借用时间
归还人
归归 归还时间

审核: 编制: 日期: 年 月 日
监视和测量设备校准记录
JSHNG-30
类别: 编号:
设备名称
编号( 出厂/本公司)
型号
检定地点
检定时间
检定结论
检定单位
使用期限
备注

审核: 编制: 日期: 年 月 日
检验测量设备校准计划表
JSHNG-31
编号:
设备名称
编号
( 出厂/本公司)
型号
原检定时间
有效期限
计划核定时间
备注

审核: 编制: 日期: 年 月 日
封 存 登 记 表
JSHNG-32
编号:
序号
设备名称
编号( 出厂/本公司)
型号
借用人
借用时间
归还人
归还时间

审核: 编制: 日期: 年 月 日
报 废 记 录
JSHNG-33
编号:
序号
设 备 名 称
编号( 出厂/本公司)
型 号
报废原因
报废时间

审批人: 部门: 填表人:

顾客满意度调查表
JSHNG-34
编号:
业主名称

地址

联系人

项目名称

监理负责人

对项目监理部服务的满意程度:
质量控制: □ 很满意 □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意
进度控制: □ 很满意 □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意
投资控制: □ 很满意 □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意
合同管理: □ 很满意 □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意
安全管理: □ 很满意 □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意
信息管理: □ 很满意 □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意
组织协调: □ 很满意 □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意
监理服务: □ 很满意 □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意
环保管理: □ 很满意 □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意
其它意见、 要求或建议:

填表人: 日期:
请贵单位填好此调查表并于2周内传真我公司经营部, 电传:

投 诉 记 录
JSHNG-35
编号:
工程名称

建设单位

投诉人

项目监理部

总监理工程师

施工单位

监理期限

投诉记录:

记录人: 日期:
投诉处理计划:

计划制定人: 日期:
验证结果:

验证人: 日期:
顾客意见:

签字: 日期:

顾客满意调查计划
JSHNG-36 编号:
序号
监理工程名称
业主名称
服务期
调查时间
调查形式

编制人: 审批人: 日期:
年度内审工作计划表
JSHNG-37
编号:
部门
月份

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

制表人

日期

批准人
( 管理者代表)

日期

第 页
内 审 计 划
JSHNG-38
编号:
审核目的:

审核范围:

审核依据:

审核组织:

审核时间:

附: 审核日程表
编制: 审核: 批准: 日期:
检 查 表
JSHNG-39
审核标准: GB/T19001-ISO9001: 编号: 页码:
审核主题、
内容提示

审核员

审核
日期

受审核部门

人员

要素、 条款
检查事项及核查方式
检查客观记录
备注

不合格报告
JSHNG-40
编号: 页码:
受审核方

受审部门

审核日期

审核依据
条款号: 其它:
不合格事实描述

被检查部门人员

审核员

严重程度
□一般 □ 严重
不合格原因分析( 参加分析人员) :

不合格处理方案( 预计完成日期: 年 月 日; 负责人: )

对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施: ( 预计完成日期: 年 月 日)

纠正措施制订人

管理者代表审批
( 签字)

跟踪验证的结论: 审核员签字: 年 月 日
内部质量管理体系审核报告
JSHNG-41
编号:
受审部门

审核组长

审核日期
部门负责人

审核组成员

审核目的

审核范围

审核依据

审核综述

不合格项统计与分析

对质量管理体系的评价

结论

纠正措施要求及审核报告分发对象

审核组长
日 期

审核员
日 期

管理者代表
日 期

内审不合格分布表
JSHNG-42
编号:
部门
标准要求

审核: