工艺纪律考核制度.doc

工艺纪律考核制度

10
2020年5月29日
文档仅供参考

XXXX汽车制造有限公司企业标准
QG/XX 12.02

工艺纪律考核办法
(第X版)

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XXX
审核
XXX
编制
XXX

发布 实施
XXXX汽车制造有限公司 发 布
文件会签及文件修改记录表
文 件 会 签 表
会签部门
会签人/日期
会签部门
会签人/日期
冲压车间

焊装车间

涂装车间

总装车间

KD车间

制造部

运输管理科

检验科

质量部

人力薪资科

文 件 修 改 记 录 表
序号
修改单号
修改标记/修改页/章节
修改人
修改日期

1目的:
为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施,达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的,进一步提高工艺水平,特制定本办法。
2范围:
工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门,主要包括:
2.1冲压车间
2.2焊装车间
2.3涂装车间
2.4总装车间
2.5 KD车间
2.6检验科
2.7 运输管理科(厂内库存车库)
3职责:
3.1 工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。
3.2 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查,有建议权和信息反馈权。
3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。
4考核项目和内容:
4.1 主要考核项目及考核内容见附表。
4.2 考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。
工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的”三按”(即:按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产)进行严格要求和控制。
制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。
5考核办法:
5.1 工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以<考核通知单>的形式处罚责任部门;经济处罚由部门负责人落实。
5.2 工艺科每月汇总考核结果,报人力资源部。
6考核标准:
6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。
6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示;5项以上处罚责任部门每项5元。
6.3每次出现B类项2项,给予责任部门负责人工作提示;3项以上处罚责任部门每项10元。
6.4出现A类项,单项处罚责任部门20元。
6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律,按A、B、C单项加倍处罚责任部门
6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的<纠正措施计划表>,在一个自然年度内,第一次不按时反馈罚款10元,第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。
6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证,各责任部门未完成整改,单项罚款10元。
6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总,对工艺执行率进行通报考核;
注:工艺执行率(生产线)=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量 *100％
工艺纪律执行率要求达到95％,每低1％罚责任部门10元。

附表1.1:冲压工艺纪律检查记录表
附表1.2:焊装工艺纪律检记录查表
附表1.3:涂装工艺纪律检查记录表
附表1.4:总装工艺纪律检查记录表
附表1.5:KD车间工艺纪律检查记录表
附表1.6:成品车运输管理工艺纪律检查记录表
附表1.7:检验工艺纪律检查记录表
附表2:考核通知单
附表3:纠正措施计划表

附表1.1
冲压工艺纪律检查记录表
检查时间 :

检查人:

序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全完好,作业指导书未悬挂现场
C

2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B

3
原始记录:
C

1.    记录填写不符合规定要求,漏项

2.    记录数据不真实

3.    字迹不清楚正确

4.    记录保存不完好

5.    无模具使用记录

4
未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作,未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具
B

5
未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录
B

6
模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理;压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑;压件后模具清理不彻底,润滑不良,收藏块丢失。
C

7
野蛮操作,不注意保护冲件及模具,造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污,模具部件损伤
A

8
在模具使用过程中出现的模具损坏情况,生产线没有事故记录,不及时将损坏情况上报工艺科
A

9
模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差,带病运转,不及时上报工艺科
B

10
未经工艺人员许可,擅自拆卸模具等工艺装备,改变原形状、尺寸、用途
A

11
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C

12
压件后末件未按规定检查存放, 工件落地存放,外覆盖件堆放
C

13
未严格执行<工艺卫生守则>,板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序
C

14
没得到工艺允许,擅自更改原材料的使用规格、特别是板料厚度,使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求
A

15
不认真执行首件、末件检验,中间抽检,未按有关程序交检。
B

16
未按工艺规程和计划对模具进行定期维护保养,维护实施情况不符合工艺要求,记录不完全。
B

17
压件时双料叠压,二次冲压,模具内压入异物
A

18
冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录,工艺参数发生变化时未及时反馈给工艺组
C

19
压件后模具状态指示牌未按规定填写,或填写不清,存放不符合要求。
C

20
模具帐、物、卡不一致
C

21
未贯彻执行临时工艺
B

22
上岗、换岗未经过工艺培训认可
C

23
次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题
B

24
废次品存放无标识、未隔离。

25
冲压件或板料有踩踏痕迹
C

26
外覆盖件模具未按要求用甲级棉丝擦拭,与板料接触的设备或工位器具未擦拭干净有脏污
C

27
所用记录表格不符合工艺规定
C

注:1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总,月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。
附表1.2
焊装工艺纪律检查记录表
检查时间 :

检查人:

序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全、完好,作业指导书未悬挂现场
C

2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B

3
原始记录:
C

1.记录填写不符合规定要求,漏项

2.记录数据不真实

3.字迹不清楚正确

4.记录保存不完好

4
未按工艺操作规程规定正确使用工装夹具,操作者违反操作规程造成工装夹具非正常损坏
A

5
未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作
A

6
野蛮操作,不注意保护冲压件及工装,造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污,工装夹具部件损伤
B

7
未经工艺人员许可,擅自使用工艺样车、样件
A

8
擅自拆卸工装夹具,改变原形状、尺寸、定位、用途情况
A

9
工装定位失准、带病运转,不及时上报工艺科
B

10
工装维护保养情况不符合工艺要求
B

11
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C

12
工件落地存放,外覆盖件堆放
C

13
选用工艺参数不符合工艺规程规定
B

14
未严格执行<工艺卫生守则>,零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等缺陷
C

15
焊机、电极头未按规定维护、更换、修整
B

16
转涂装车身、货厢有锈蚀、脏、划伤未修复、杂物等
C

17
车身修整未按工艺要求的方法进行操作
B

18
未按规定检验频次检验并记录
B

19
工装维修人员每日未对工装进行巡检,或检查后无记录
C

20
未贯彻执行临时工艺
B

21
上岗、换岗未经过工艺培训认可
C

22
所用记录表格不符合工艺规定
C

23
工装随意放置 ,不符合规定
C

24
废次品存放无标识、未隔离。
B

注:1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总,月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.3
涂装工艺纪律检查记录表
检查时间 :

检查人:

序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全、完好,作业指导书未悬挂现场
C

2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B

3
原始记录:
C

1.记录填写不符合规定要求,漏项

2.记录数据不真实

3.字迹不清楚正确

4.记录保存不完好

4
未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作
A

5
野蛮操作,造成在产品变形、磕碰划伤、脏污,工装部件损坏
B

6
未按工艺要求对有关工艺参数进行监控,未填监控记录
A

7
擅自拆卸四门一盖,未做标记,调换、拆卸件未装配到位。
A

8
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C

9
在产品及散件落地存放,外覆盖件堆放
C

10
车身、货厢在地板上推拉,搬运车身、货厢造成变形
C

11
未严格执行<工艺卫生守则>,在产品有锈蚀、磕碰、划伤、脏、乱等缺陷
C

12
选用工艺参数不符合工艺规程规定
A

13
使用材料、辅料等不符合工艺要求和材料消耗定额规定
B

14
未按规定检验频次检验并记录
B

15
车身防护装置未安装或不正确
B

16
转入总装成品车身、货厢有杂物,防护措施不符合要求
C

17
未贯彻执行临时工艺
B

18
产品制造过程中存在缺陷,打磨露底未按要求处理
C

19
上岗、换岗未经过工艺培训认可
C

20
产品移动时受力部位不合理,存在变形的隐患
B

21
所用记录表格不符合工艺规定
C

22
工艺装备未按计划进行维护保养
B

23
废次品存放无标识、未隔离。

注:1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总,月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.4
总装工艺纪律检查记录表
检查时间 :

检查人:

序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全、完好,作业指导书未悬挂现场
C

2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B

3
原始记录:
C

1.记录填写不符合规定要求,漏项

2.记录数据不真实

3.字迹不清楚正确

4.记录保存不完好

4
野蛮操作,造成车身及零部件变形、磕碰划伤
A

5
调试司机随意用商品车载物载人
A

6
关键件、保安件装配不牢固,不按规定使用定扭力扳手
A

7
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C

8
零部件未按要求使用存放架存放整齐,错放、乱放、落地存放及堆放
C

9
车身、货厢及零部件在地板上推拉
C

10
装配的顺序、部位和要求不符合工艺规程规定
A

11
使用材料、配件、标准件、辅料不符合材料消耗定额规定
B

12
未严格执行<工艺卫生守则>,所用零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象
C

13
内饰、成车转序车辆及待入库车辆内外不干净卫生,有磕碰、有杂物
C

14
无准驾证人员驾驶未入库车辆
B

15
未按规定检验频次检验并记录
B

16
车身防护装置脱落、位置不正确未及时修整或提前拆除,有防护要求时未防护
B

17
工位装配内容私自变更或未通知工艺组
C

18
未贯彻执行临时工艺
B

19
使用不符合技术或工艺要求的零部件
C

20
上岗、换岗未经过工艺培训认可
C

21
所用记录表格不符合工艺规定
C

22
工艺装备未按计划进行维护保养
B

23
计量器具或工具超过鉴定期使用
C

24
关键零部件的防护装置未装配时去掉
C

25
废次品存放无标识、未隔离。
B

注:1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总,月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.5
KD工艺纪律检查记录表
检查时间 :

检查人:

序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全完好,作业指导书未悬挂现场
C

2
操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B

3
原始记录:
C

1.    记录填写不符合规定要求,漏项

2.    记录数据不真实

3.    字迹不清楚正确

4.    记录保存不完好

4
未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作,未按工艺操作规程规定正确的装运。
B

5
未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录
B

6
野蛮操作,不注意保护零部件造成零件变形、磕碰划伤、脏污,损坏。
A

7
工位器具未定置摆放,防护装置不齐全,使用不正确,损坏未修复或不良情况下使用
C

8
未按规定存放, 零件存放不到位、工件落地存放,外覆盖件堆放。
C

9
未严格执行<工艺卫生守则>,零部件件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复装箱。
B

10
没得到工艺允许,擅自更改包装箱的使用规格、不符合工艺要求。
C

11
不认真执行首件、末件检验,中间抽检,未按有关程序交检。
B

12
包装作业时未按规定数量、品种进行包装记录,发生变化时未及时反馈给工艺组。
B

13
装箱后零件清单未按规定填写,或填写不清、不正确。
A

14
帐、物、卡不一致
C

15
未贯彻执行临时工艺
B

16
次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题
B

17
防护不到位造成淋雨受潮现象。
C

18
冲压件未按要求喷涂防锈油
B

19
所用记录表格不符合工艺规定
C

20
废次品存放无标识、未隔离。
B

注:1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总,月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.6
成品车运输管理工艺纪律检查记录表
检查时间 :

检查人:

序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
未严格按照工艺要求对库存车维护保养并记录
A

2
库存车维护保养实施人员不熟悉库存车保养项目及保养标准
B

3
库存车保养记录填写不符合规定要求,漏项
C

4
库存车保养记录数据不真实
C

5
库存车保养字迹不清楚、不正确
C

6
库存车保养记录保存不完好
C

7
野蛮操作,造成车身及零部件变形、磕碰划伤
A

8
未严格执行<工艺卫生守则>,更换零部件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象
C

9
库存车维护保养手段及方法不符合工艺要求
B

10
无准驾证人员驾驶库存车辆
A

11
调车司机随意用商品车载物载人
B

12
未贯彻执行临时工艺要求
B

13
商品车有关的技术资料丢失或损坏
B

注:1、要求检查考核项目中50％以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
2、要求责任部门对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺科对上次改进问题进行审查验证,记录由综合组存档。
3、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总,月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表1.7
检验工艺纪律检查记录表
检查时间 :

检查人:

序号
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
未严格按照工艺文件规定的检验要求进行检验记录
A

2
检验员不熟悉自已分管的检验项目与要求
B

4
检验手段及方法不符合工艺要求
B

5
未贯彻执行临时工艺要求
B

6
检验记录卡填写不符合规定要求,漏项,数据不真实,字迹不清楚正确
C

7
未严格执行<工艺卫生守则>,检验工件时未轻拿轻放,造成工件磕碰、划伤、变形
C

8
工艺、检验文件不齐全、不完好
C

9
未按频次要求进行检验
C

10
专用检具维护保养不及时,造成检具产生缺陷,不完好。
C

11
量检具超过使用周期
B

12
所用表格不符合标准
C

13
检验用样件、样车保管防护不到位有生锈、变形、丢失,失去检验功能
B

14
工序过程出现批量不合格品
A

注:1、每工艺组每周与车间联查两次,要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划(包括检查工序及内容)。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目,重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求责任部门对发现的问题填写纠正措施进行整改,并反馈工艺科,工艺组对上次改进问题进行审查验证,记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档,综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总,月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。

附表2
工艺纪律考核通知单
□工作提示 □罚款 □通报批评 □警告 (在选择项□中打√)
责任部门

存在问题:

考核结果:

考核部门: 工艺科 部门负责人: 年 月 日
考核依据: 工艺纪律考核办法

………………………………………………………………………………………………………………………..

工艺纪律考核通知单
□工作提示 □罚款 □通报批评 □警告 (在选择项□中打√)
责任部门

存在问题:

考核结果:

考核部门: 工艺科 部门负责人: 年 月 日
考核依据:工艺纪律考核办法

注:本表由责任部门签收后上联返回工艺技术科,下联由责任部门留存。

附表3
纠正措施计划表

序号
存在问题
及不良影响
原因分析
纠正措施
改进目标
实施
责任人
计划
完成日期

措施制定人:

年 月 日
工艺主管:

年 月 日
责任部门负责人:

年 月 日
序号
验收结论
验收人(日期)

注:本表一式二份,责任部门和工艺科各一份.