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质量管理表格策划表纠措

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宁波永华液压器材有限公司
质量管理体系过程策划记录表
文件编号: W/ZG/QR 5.4-01- NO: -035
过程名称
纠正措施
策划部门
全质办
过程输入:
识别不合格。

过程需求活动及其顺序、 接口:
确定不合格, 分析不合格原因, 制定和采取纠正措施, 进行评审, 跟踪和验证。

职责分配:
总经理负责重大纠正措施的批准;
管理者代表负责纠正措施的审批;
全质办负责组织和检查纠正措施的制定和实施, 并进行跟踪、 验证其效果;
各责任部门负责纠正措施的制定和实施。

过程所需资源和信息:
产品质量不合格信息、 质量管理体系运行不合格项等。

过程所需文件和记录:
内部质量体系审核、 管理评审、 不合格品控制、 纠正措施要求表等。

过程监视、 测量点及方法:
监视点: 纠正措施的立项、 分析原因和制定纠正措施的计划及审批、 纠正措施的验证
测量点: 纠正措施实施的有效性

过程有效性如何评定:
按公司质量目标进行有效性评定。

过程输出:
完成纠正措施并达到质量改进。

全质办审核意见:

管理者代表审核意见:
最高管理者批准: