公司质量环境职业健康安全管理手册样本.doc

公司质量环境职业健康安全管理手册样本

88
2020年5月29日
文档仅供参考
受控状态

分发号

XXXX有限公司
质量/环境/职业健康安全管理手册
(编号:ZDTY1- )

编制:XXXX

审核:XXXX

批准:XXXX

06月20日发布 06月20日实施
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .01
目 录
版 本
1.0
页 次
第1页,共1页

序 号
章节号或条款号
标 题
页 数
01

目录
1
02

修改记录
1
03

企业概况
1
04

管理手册实施令
1
05

管理者代表任命书
2
06

质量/环境/安全方针、目标
3
07

管理手册使用的术语和专用缩略语
6
08

质量/环境/安全管理手册的范围
1
09

公司组织结构图
1
10

管理体系组织结构图
1
11

质量/环境/安全管理体系过程职责分配表
3
12
4/4
管理体系
5
13
5
管理职责
18
14
6/4
资源管理
3
15
7 /4
产品实现
16
16
8/4
测量、分析和改进
9
17
附录1
质量/环境/安全管理体系程序文件目录
2

附录2
产品生产工艺流程图
1

质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .02
修 改 记 录
版 本
1.0
页 次
第1页,共1页

质量/环境/安全//安全管理手册修改记录
序号
章节
条款
修改内容摘要
更改单号
修改
日期
更改人

质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .03
企 业 概 况
版 本
1.0
页 次
第1页,共1页
企业概况
XXXX有限公司成立于 12月,注册资本5000万元。公司位于日照市经济开发区内,占地面积240余亩,建筑面积15万平方米。
公司历经多年发展,公司已形成以XXXX有限公司为龙头,日照中大机械电子有限公司、日照爱康健身器材有限公司、日照美世达经贸有限公司、日照东方健身器材有限公司的集进出口、体育用品研发、生产、销售为一体的综合性集团化公司。
公司自成立以来,本着”体制科学化,管理标准化,经营规模化,产品高新化,市场全球化,效益中心化”的发展方针,确立了建设具有国际竞争力企业集团的发展目标,努力开拓国际市场,积极调整出口产品结构,各项业务发展迅速,取得了良好的经济效益和社会效益。
”健康第一,其它为零,中大与健康同行”。中大凭借完美的设计、精良的品质、优质的服务,成为体育健身运动的领跑者。

董 事 长:XXXX
通讯地址:山东省日照市经济技术开发区重庆路567号
电 话:[phone]
传 真:[phone]
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .04
实 施 令
版 本
1.0
页 次
第1页,共1页
管理手册实施令
本管理手册表述了公司质量/环境/安全/安全方针和运行中的质量/环境/安全/安全管理体系并符合GB/T19001--ISO9001: <质量管理体系——要求>、GB/T24001: <环境管理体系 规范和使用指南>和GB/T28001- <职业健康安全管理体系 规范>的基本规定,质量/环境/安全管理体系覆盖:杠铃、哑铃、跑步机、磁控车、举重床等健身器材的研发、生产、销售和服务及相关管理活动。
本手册是公司质量/环境/安全管理体系实施遵循的纲领和法规性文件,是公司质量/环境/安全管理活动的最低要求,本手册用以规范、协调公司的质量/环境/安全管理和质量/环境/安全保证活动,现颁布实施。全体员工必须严格按管理手册规定的内容贯彻执行,尽责尽力履行职责和义务,以求实创新,永不满足的精神,不断追求产品的高科技和高质量,以质量和服务的双优承诺来保证满足顾客的要求。并努力提高和改进体系的有效性。
本管理手册可作为内部和外部质量/环境/安全管理体系审核的依据。

董事长: XXXX
06月20日

管理者代表任命书
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .05
任 命 书
版 本
1.0
页 次
第1页,共2页
为了确保公司质量/环境/安全管理体系有效地建立、健全、运行和保持,兹任命XXXX为管理者代表,全面负责公司的质量/环境/安全工作。其职责及权限如下:
1．负责按公司的质量/环境/安全方针和ISO9001、ISO1400、OHSAS18001标准要求建立、实施和保持质量/环境/安全管理体系,组织编写质量/环境/安全管理手册、程序文件及其质量/环境/安全文件,并确保贯彻实施的有效性;
2．主管公司所有与质量/环境/安全有关的活动,协调处理公司出现的质量/环境/安全问题,保证公司质量/环境/安全并向顾客和社会提供优良的服务;
3．有权制止可能对本公司生产和服务质量/环境/安全造成不良影响的公司内任何活动,并及时向董事长报告;
4．负责组织内部审核活动。包括:编制内审年度计划、组织内部审核,并向管理评审会议提交内部审核结果的评价报告等;
5．定期召开公司有关部门参加的质量/环境/安全分析会议,向最高管理者报告管理体系的绩效,包括改进的需求;负责公司质量/环境/安全和服务问题的仲裁;
6．负责组织审批质量/环境/安全计划,并组织实施;
7．负责代表公司就有关质量/环境/安全管理体系问题的对外联络和发言。
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .05
任 命 书
版 本
1.0
页 次
第2页,共2页
8.负责公司批量生产的产品与型式试验合格的产品保持一致性的控制,确保认证产品符合相关标准和客户的要求。
9.负责与认证机构联络与协调认证事宜。
10.认证产品在生产工艺、结构、功能等方面发生变更时,及时向相关认证机构提供更改申请。
11.确保认证标志的妥善保管和使用;确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴认证标志。

董事长: XXXX
06月20日

质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .06
方针、目标
版 本
1.0
页 次
第1页,共3页
1.质量/环境/安全方针:提高全员素养,奉行质量至上;
引领健身时尚,超越顾客期望;
遵守法律法规,坚持污染预防;
保护员工健康,实现持续改进。
方针内涵:
a.提高全员素养:公司的各项质量和环境管理活动,必须依靠高素质员工去实现,对人力资源的管理及合理使用,将直接影响质量/环境/安全管理体系实施的有效性。因此,公司坚持以人为本,在严格人员考核、选用的基础上,及时提供充分的培训,在科学的激励机制辅助下,使全公司广大员工充分发挥自己的主观能动性和工作积极性,为各项管理活动的有序开展打下坚实的基础。
b.奉行质量至上:产品质量是我公司的生命,在当前竞争激烈的市场环境下,没有产品质量,就会失去市场,公司将无法生存。为此,公司提出”视质量为生命”的口号,经过严格的教育和管理,使员工人人树立质量意识,重视各自的产品质量,对出现的产品质量问题,无论大小,一律追查到底,对质量问题的责任者决不姑息和迁就。
c.引领健身时尚:作为一个多年从事健身器材和休闲体育用品的生产制造、销售服务出口企业,熟悉产品结构特点和顾客需求,公充分运用人体工程学、运动生理学、美学与统计控制学原理,突显 ”高度和谐、完美享受” 的设计主题,研发生产融健身、娱乐、环保、休闲、智能、人性多种技术于一体的名牌精品,引领未来消费时尚。
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .06
方针、目标
版 本
1.0
页 次
第2页,共3页
d.超越顾客期望:满足顾客要求、追求顾客满意,遵守环保法律、法规,是我公司赢得市场和可持续发展的首要条件,我公司将经过广泛的市场调研,及时了解顾客及相关方的各种要求(特别是潜在需求),以专业技术和专家水准想顾客之所想,想顾客之未想。
e.遵守法律法规:在全公司认真学习、贯彻有关质量和环保等方面的
法律法规,不违法乱纪。
f.坚持污染预防:避免生产过程环境污染的出现,是实现环保的最高境界和公司始终不渝追求的目标,为此,公司将经过对过程和惯例的改变、材料的替代及再循环使用、新技术的采用和资源的有效利用等方法,保护员工职业健康安全,预防或减少有害的环境影响、降低成本、提高经济和社会效益。保护员工职业健康安全
g.探索科技创新:公司充分理解科学技术就是生产力,视技术管理为我公司发展的源泉和推动力。为此,公司提倡科技创新,采取各种手段和方法,鼓励一切有利于提高公司产品质量、减少和预防污染、降低能源消耗的技术革新和技术改造,加大新产品的研究、开发和材料的有效利用,以充分的技术贮备适应市场的不断变化和社会日益提高的环保要求。
h.实现持续改进:持续改进是公司生存的真谛,经过对发现的各类问题及时采取纠正措施和预防措施,不断提高工作效率、降低生产成本,持续改进质量/环境/安全管理体系实施的有效性,从而达到增强满足顾客、相关方
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .06
方针、目标
版 本
1.0
页 次
第3页,共3页
要求的能力之目的。
2.质量目标:a.产品性能指标满足客户要求, 结构符合健身器材行业标准及有关的法律法规要求;
b.顾客投诉率控制在3%以内;
c.废品率控制在0.1%以内。
3.环境目标:a.电镀、酸洗工作场地等污水排放在二类污染物标准值以内;
b.生产固体废弃物分类集中排放;
c.无化学品意外泄露污染物排放。
4.职业健康安全目标:a.火灾、爆炸事故为0;
b.重伤及以上事故为0,每年轻微受伤次数每千万产值不超过2次,力争每年有所降低;
c.职业病发病率为0。

质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .07
术语和专用缩略语
版 本
1.0
页 次
第1页,共6页
质量/环境/安全管理手册使用的术语和专用缩略语
1.公司:指XXXX有限公司
2.供方:等同于分供方。供应链为 供方 公司 顾客
3.特殊要求:对国家、行业、企业标准以外的要求。
4.受控文件:需按规定对其发放、修改、更换进行控制的文件,一般为公司内部使用文件以及给认证机构报送的文件。
5.非受控文件:不对其修改、更换等控制的文件,一般为投标、顾客需要以及其它目的使用的文件。
6.术语和定义:本质量/环境/安全/安全管理手册采用<ISO9000: 质量管理体系 基础和术语>、<ISO14001: 环境管理体系>、GB/T28001- <职业健康安全管理体系 规范>的全部术语和定义。
6.1.质量:一组固有特性满足要求的程度。
注1:术语”质量”可使用形容词如差、好或优秀来修饰。
注2:”固有的”(其反义是”赋予的”)就是指在某事或某物中原来就有的,特别是那种永久的特性。
6.2要求:明示的、一般隐含的或必须履行的需求或期望。
注1:”一般隐含”是指组织、顾客和其它相关方的惯例或一般做法,所考虑的需求或期望是不言而喻的。
注2:特定要求可使用修饰词表示,如产品要求、质量管理要求、顾客要求。
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .07
术语和专用缩略语
版 本
1.0
页 次
第2页,共6页
注3:规定要求是经明示的要求,如在文件中阐明。
注4:要求可由不同的相关方提出。
6.3顾客满意:顾客对其要求已被满意的程度的感受。
注1:顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表示方式,但没有抱怨并不一定表明顾客很满意。
注2:即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足,也不一定确保顾客很满意。
6.4体系(系统):相互关联或相互作用的一组要素。
6.5管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。
注:一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系,如质量管理体系、财务管理体系或环境管理体系。
6.6质量、环境、安全目标管理体系:在质量、环境、安全方面指挥和控制组织的管理体系。
6.7质量、环境、安全目标方针:由组织最高管理者正式发布的关于质量、环境、安全方面的全部意图和方向。
注1:一般质量、环境、安全方针与组织的总的方针一致并为制定质量、环境、安全目标提供框架。
注2:本标准中提出的质量管理原则能够作为制定质量方针的基础。
6.8质量、环境、安全目标:在质量、环境、安全方面所追求的目的。
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .07
术语和专用缩略语
版 本
1.0
页 次
第3页,共6页
注1:目标一般依据组织的质量方针制定。
注2:一般对组织的相关职能和层次分别规定目标。
6.9最高管理者:在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。
6.10质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。
注:在质量方面的指挥和控制活动,一般包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。
6.11质量策划:质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现其质量目标。
注:编制质量计划能够是质量策划的一部分。
6.12质量控制:质量管理的一部分,致力于满足质量要求。
6.13质量保证:质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。
6.14质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求能够是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
6.15顾客:接收产品的组织或个人。
示例:消费者、购物者、最终使用者、零售商、受益者和采购方。
注:顾客能够是组织内部的或是外部的。
6.16相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
示例:顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .07
术语和专用缩略语
版 本
1.0
页 次
第4页,共6页
注:一个团体可由一个组织或其一部分或多个组织构成。
6.17过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
注1:一个过程的输入一般是其它过程的输出。
注2:组织为了增值一般对过程进行策划并使其在受控条件下运行。
注3:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程,一般称之为”特殊过程”。
6.18产品:过程的结果
注1:有下述四种通用的产品类别:服务(如运输);软件(如计算机程序、字典);硬件(如发动机机械零件);流程性材料(如润滑油)
注2:服务一般是无形的,而且是在供方(3.3.6)和顾客(3.3.5)接触面上需要完成至少一项活动的结果。
注3:质量保证主要关注预期的产品。
6.19合格(符合):满足要求。
6.20不合格(不符合):未满足要求
6.21缺陷:未满足与预期或规定用途有关的要求。
注1:区分缺陷与不合格的概念是重要的,这是因为其中有法律内涵,特别是在与产品责任问题有关的方面,因此使用术语”缺陷”应当及其慎用。
注2:顾客希望的预期用途可能受供方信息的性质影响,如所提供的操作或维护说明。
6.22预防措施:为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .07
术语和专用缩略语
版 本
1.0
页 次
第5页,共6页
注1:一个潜在不合格能够有若干个原因。
注2:采取预防措施是为了防止发生,而纠正措施是为了防止再发生。
6.23纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
注1:一个不合格能够有若干个原因。
注2:采取纠正措施是为了防止再发生,而采取预防措施(3.6.4)是为了防止发生。
注3:纠正(3.6.6)和纠正措施是有区别的。
6.24纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施。
注1:纠正或连同纠正措施一起实施。
注2:返工或降级可作为纠正的示例。
6.25返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
注:返工与返修不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
6.26降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
6.27返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
注1:返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。
注2:返修与返工不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
6.28报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施
示例:回收、销毁。
注:对不合格服务的情况,是经过终止服务来避免其使用。
质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .07
术语和专用缩略语
版 本
1.0
页 次
第6页,共6页
6.29让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
注:让步一般仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。
6.30评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性,充分性和有效性所进行的活动。
6.31职业健康安全:手册中简称”安全”即职业健康安全。

质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .08
范 围
版 本
1.0
页 次
第1页,共1页
质量/环境/安全管理手册范围
本/安全管理手册表述了公司产品实现运行中的质量/环境/安全管理体系符合GB/T19001— <质量管理体系—要求>、GB/T24001— <环境管理体系 规范和使用指南>GB/T28001- <职业健康安全管理体系 规范>的基本规定,质量/环境/安全管理体系覆盖”山东省日照经济开发区内,XXXX有限公司杠铃、哑铃、跑步机、磁控车、举重床等健身器材的研发、生产和服务及相关管理活动。”
本质量/环境/安全管理手册是公司管理体系实施遵循的纲领和法规性文件,是公司质量/环境/安全管理活动的基本要求,本管理手册用以规范、协调公司的质量/环境/安全管理和保证活动,经过质量/环境/安全管理体系的有效运行,保证不断持续改进管理体系。

质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .09
公司组织结构图
版 本
1.0
页 次
第1页,共1页
董事长
总经理
办公室
业务部(国内)
业务部(国际)
财务部
生产部(一)
品管部
采购部
仓储部
研发部
生产部(二)
工务科
机加工科
烤漆科
装配科
注塑科
缝纫科
包胶科
电镀科
浸塑科
机加工科
工务科
铁工班
焊接班
烤漆班

喷漆班

预备班

装配班

注塑班

木工班

缝纫班

包装班

包胶班

修边班

打磨班

电镀班

浸塑班

包装班

质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .10
管理体系组织结构图
版 本
1.0
页 次
第1页,共1页

董事长
总经理
办公室
业务部(国内)
业务部(国际)
财务部
生产部(一)
品管部
采购部
仓储部
研发部
生产部(二)
工务科
机加工科
烤漆科
装配科
注塑科
缝纫科
包胶科
电镀科
浸塑科
机加工科
工务科
管理者代表

章节号
质量环境安全
管理手册过程
(Q)质量体系过程
(E)环境体系过程
(O)安全体系过程
管 理 层
办
公
室
财务部
业务部
采购部
生产部
仓储部
品管部
研发部
4 质量环境安全管理体系
4 质量管理体系
4.环境管理体系要求
4.职业健康安全管理体系

4.1
总要求
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.1
总则
4.2.1总则
4.4.4文件

▲
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.2
质量环境安全手册
4.2.2质量手册
4.4.4文件
4.4.4文件
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
4.2.3文件控制
4.4.5 文件控制
4.4.5 文件和资料控制
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.2.4
记录控制
4.2.4记录控制
4.5.4 记录控制
4.5.3 记录和记录管理
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
5 管理职责
5 管理职责

5.1
管理承诺
5.1管理承诺

▲
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
5.2以顾客为关注焦点

▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
5.3
质量环境安全方针
5.3质量方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
5.4.1
质量环境安全目标和指标
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标
4.3.3目标
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
5.4.2
质量环境安全管理体系策划
5.4.2质量管理体系策划
4.3策划
4.3策划
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
5.4.3
环境因素

4.3.1环境因素

○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.4
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
○
▲
○
○
○
▲
○
○
○
5.4.5
法律法规与其它要求

4.3.2法律法规和其它要求
4.3.2法规和其它要求
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
5.4.6
环境安全管理方案

4.3.3目标、指标和方案
4.3.4职业健康安全管理方案
○
▲
○
○
○
○
○
○
○

质量环境安全管理体系过程职能分配表(1) 注:▲负责部门;○配合部门

质量环境安全管理体系过程职能分配表(2)
章节号
质量环境安全
管理手册过程
(Q)质量体系过程
(E)环境体系过程
(O)安全体系过程
管 理 层
办
公
室
财务部
业务部
采购部
生产部
仓储部
品管部
研发部
5.5.1
职责和权限
5.5.1职责权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
5.5.2管理者代表

▲
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3
信息沟通
5.5.3内部沟通
4.4.3 信息交流
4.4.3 协商和沟
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.6
管理评审
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
6 资源管理
6 资源管理

6.1
资源提供
6.1资源提供
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源管理
6.2人力资源管理
4.4.2 能力培训和意识
4.4.2 培训意识和能力
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
6.3基础设施

○
▲
○
○
○
▲
○
○
○
6.4
工作环境
6.4工作环境

○
○
○
○
○
▲
○
○
○
7 产品实现
7 产品实现
4.4实施与运行
4.4实施与运行

7.1
产品实现的策划
7.1产品实现的策划

○
○
○
○
○
▲
○
▲
○
7.2
与顾客有关的过程
7.2与顾客有关的过程

○
○
○
▲
○
○
○
○
○
7.3
设计和开发
7.3设计和开发

○
○
○
○
○
○
○
○
▲
7.4
采购
7.4采购

○
○
○
○
▲
○
○
○
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1生产和服务提供的控制

○
○
○
○
○
▲
○
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.2生产和服务提供过程的确认

○
○
○
○
○
▲
○
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.3标识和可追溯性

○
○
○
○
○
▲
○
▲
○
7.5.4
顾客财产
7.5.4顾客财产

○
○
○
▲
○
○
○
○
○
7.5.5
产品防护
7.5.5产品防护

○
○
○
○
▲
▲
▲
○
○
质量环境安全管理体系过程职能分配表(3)

章节号
质量环境安全
管理手册过程
(Q)质量体系过程
(E)环境体系过程
(O)安全体系过程
管 理 层
办
公
室
财务部
业务部
采购部
生产部
仓储部
品管部
研发部
7.6
监视和测量设备的控制
7.6监视和测量设备控制

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7.7
环境／安全运行控制

4.4.6 运行控制
4.4.6 运行控制
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7.8
应急准备和响应

4.4.7 应急准备和响应
4.4.7 应急准备和响应
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8 测量、分析和改进
8 测量、分析和改进
4.5检查
4.5检查和纠正措施

8.1
总则
8.1总则

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8.2.1
顾客满意
8.2.1顾客满意

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8.2.2
内部审核
8.2.2内部审核
4.5.5 内部审核
4.5.4 审核
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8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量

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8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量

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8.2.5
环境安全绩效测量和监视

4.5.1 监测和测量
4.5.2 合规性评价
4.5.1 绩效测量和监视
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8.3
不合格品控制
8.3不合格品控制

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8.4
数据分析
8.4数据分析

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8.5.1
持续改进
8.5.1持续改进

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8.5.2/3
纠正措施和预防措施
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施
4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施
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质量／环境／安全管理手册
文件编号
ZDTY1- .12
4 质量/环境/安全管理体系
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4.质量/环境/安全管理体系
4.1总要求
4.1.1公司按照GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准要求,建立了质量/环境/安全管理体系并形成了文件加以保持、实施和持续改进。该体系关注并识别顾客和其它相关方的要求,公司适用的法律法规及有关要求,及公司活动、产品和服务中环境因素、危险源,满足这些要求及控制环境因素及危险源需要一系列的管理和操作过程,为此应做到下述要求:
a.公司对质量/环境/安全管理体系所需要的过程进行识别,这些过程能够是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也能够是具体的质量/环境/安全活动的子过程;编制相应的程序文件;按照这些程序文件对产品加工进行控制;(详见附录2:产品生产工艺流程图)
b.确定过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系,明确各类人员的质量/环境/安全职责和工作程序;经过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理使其在公司内得到恰当的应用;
c.对过程进行管理的目的是实施质量/环境/安全管理体系,按照国家的法规、法律和标准要求,编制公司质量/环境/安全管理体系文件为过程有效性提供所需要的准则和方法,实现组织的质量/环境/安全方针和目标;
d.经过对顾客要求的理解和企业的内部沟通,确保获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;
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e.经过对顾客满意程度的调查,产品监视和测量,不合格品的控制,纠正和预防措施的控制,管理评审,内审等活动的开展,对过程进行测量、监控和分析;
f.根据活动的结果寻找可改进的机会,分析原因,采取必要的措施,
以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.2企业按本管理手册的要求管理和控制外包活动。当企业有外包过程(或工序)时,企业也将从供方的资源、产品质量标准、采购品、接收准则、交货期等方面实施监视和控制．确保外包产品(项目)的符合性。
4.2文件要求
4.2.1总则
根据GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准要求及公司的实际情况编制适宜的文件,以使质量/环境/安全管理体系有效运行。
公司质量/环境/安全管理体系文件结构如下图:

A 质量/环境/安全/安全管理手册
质量/环境/安全方针、目标
A B 程序文件
C 管理性文件
技术性文件
B 其它指导性文件
D 记录
C

D
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a.质量/环境/安全管理手册:向公司内部和外部提供关于公司质量/环境/安全管理体系整体信息的文件;
b.程序文件:公司按标准要求编制的<文件控制程序>、<记录控制程序>、<环境因素识别和评价控制程序><不合格品控制程序>、<内部审核控制程序>等程序文件(详见附录1),为完成各项活动提供了一致的信息;
c.各类作业指导性文件、描述与管理体系相关的某项具体工作有效实施的程序和方法;
d.记录文件为体系运行的有效性提供客观依据。
4.2.1.1质量/环境/安全管理体系文件编写的详略程度取决于各项活动的复杂程度、活动类型和人员的能力。
4.2.1.2 形成的文件可采用任何媒体形式或类型,如:纸张、计算机磁盘、U盘、照片及其它电子媒体或她们的组合形式。
4.2.2质量/环境/安全管理手册
管理者代表按照GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准,并结合公司的实际情况组织编写管理手册并予以保持,办公室负责管理手册的发放、归挡和更改控制;质量/环境/安全管理手册的内容如下:
a.质量/环境/安全管理体系的范围;
b.质量/环境/安全方针和质量/环境/安全目标、指标和方案;
c.管理性程序文件的引用;
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d.查寻相关文件的途径;
e.对质量/环境/安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
本质量/环境/安全管理手册描述了产品实现过程和环境控制过程,提供满足顾客和社会适用的法规要求、产品实现能力等内容。
4.2.3文件控制
为了对管理体系运行有关的文件进行有效控制,确保管理体系进行的场所使用的文件为有效版本,公司编写了<文件控制程序>以规定以下方面的所需的控制:
a.文件颁布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的。管理手册、程序文件由董事长批准发布;与质量/环境/安全管理体系有关的其它文件由相关职能部门领导审核,管理者代表批准发布;
b.需要时,对编制后或实施中的体系文件进行评审,必要时由有关部门进行修改或更新,并再次得到批准,保持体系文件的适宜性;
c.办公室对质量/环境/安全管理体系文件,每年核定一次文件修订状态,以防止使用失效和作废的文件;
d.文件发放前