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供应商管理制度模板

81
2020年4月19日
文档仅供参考
供应商管理制度

供应商管理流程图

供应商资讯收集

基本资料意问卷

调查申请

年 度 复 查

实施调查

不合格
评 估

合格

列入合格名列

采 购

辅导实施

交 货

评 鉴

淘汰
不合格

合格

适当之奖励

供应商管理制度 P852 供应商开发
文件编号:GA01 版本号: 生效日期: 共 页 第 页

1． 总则
1．1制定目的
为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1．2适用范围
本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1．3权责单位
（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 供应商开发程序
2．1供应商开发权责
（1） 采购部负责供应商开发主导工作。
（2） 开发部负责供应商样品的确认。
（3） 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。
2．2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式:
（1） 各种采购指南。
（2） 新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
（3） 各种产品发表会。
（4） 各类产品展示(销)会。
（5） 行业协会。
（6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7） 同行或供应商介绍。
（8） 公开征询。
（9） 供应商主动联络。
(10)其它途径。
2．3供应商问卷调查
2．3．1问卷设计
问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:
（1） 依本公司需要设计内容及格式。
（2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（3） 易于填写。
（4） 通俗易懂。
（5） 便于整理。
2．3．2供应商基本资料表
应由厂商填写<供应商基本资料表>。该表包括下列内容:
（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（2） 公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3） 设备状况。
（4） 人力资源状况。
（5） 主要产品及原材料。
（6） 主要客户。
（7） 其它必要事项。
2．3．3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
（1） 材料零件确认。
（2） 品质验收与管制。
（3） 采购合同。
（4） 请款流程。
（5） 售后服务。
（6） 建议事项。
2．4供应商开发流程
（1） 寻找供应商。
（2） 填写供应商基本资料表。
（3） 与供应商洽谈。
（4） 必要时作样品鉴定。
（5） 供应商问卷调查。
（6） 提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作
依<供应商调查>规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。
3． 附件
[附件]GA01-1<供应商基本资料表>
[附件]GA01-2<供应商问卷调查表(范例)>
[附件]GA01-1

供应商基本资料表
厂商编号: 年 月 日
名 称
地 址
法 人

联系人

电 话

传 真

E-mail

网址

公
司
概
况
资本额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成本
性能
建厂登记日期
年 月 日

营业执照

往来银行

开始往来时间

停止往来时间

所属协会团体

协力工厂数

协力工厂利用率

平均月营业额

材料来源
材料名称
供应厂商
备注
员

工
职能
人数
干部数
员工数
大学
高中以上
平均月薪

主要产品
名称
比例
名称
比例
主要客户
名称
比例
名称
比例

确认: 审核: 填表:

[附件]GA01-2
供应商问卷调查表(范例)
供应商名称: 年 月 日
项目
调查项目内容
了解程度状况
材料零件确认
1．您对开发部门样品确认流程是否了解?
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
2．您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
3．您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?
□有保留 □未保留 □请求当面沟通了解
品质验收管制
1．您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
2．

3．

采购合同
1．贵公司当前产量足以应付本公司需求吗?
□能够 □不能够 □需设法弥补
2．

3．

请款流程
1．您对本公司的付款条件、手续是否了解?
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
2．

3．

售后服务
1．您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?
□品管 □开发 □采购 □总经理
2．

3．

建议事项
您对本公司的建议事项

【注】本表由供应商填写。

供应商管理制度 P857 供应商调查
文件编号:GA02 版本号: 生效日期: 共 页 第 页

1． 总则
1．1制定目的
为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。
1．2适用范围
对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 供应商调查作业规定
2．1供应商调查程序
（1） 采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。
（2） 由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写<供应商调查表>。
（3） 评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4） 未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评核
2．2．1价格评核
对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:
（1） 原料价格。
（2） 加工费用。
（3） 估价方法。
（4） 付款方式。
2．2．2技术评核
对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核:
（1） 技术水准。
（2） 技术资料管理。
（3） 设备状况。
（4） 工艺流程与作业标准。
2．2．3品质评核
对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核:
（1） 品管组织与体系。
（2） 品质规范与标准。
（3） 检验之方法与记录。
（4） 纠正与预防措施。
2．2．4生管评核
对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核:
（1） 生产计划体系。
（2） 最短及最长之交货期限。
（3） 进度控制方法。
（4） 异常排除能力。
2．3供应商复查规定
（1） 经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。
（2） 复查流程类同首次调查评核。
（3） 复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。
（4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。
3． 附件
[附件]GA02-1<供应商调查表(范例)>

[附件]GA02-1
供应商调查表(范例)
年 月 日
供应商编号

供应商名称

调查时间

第几次调查

调查评核项目
得分
评分说明
调查评核者
备 注
价格评核
1．原料价格

2．加工费用

3．估价方法

4．付款方式

技术评核
1．技术水准

2．资料管理

3．设备状况

4．工艺流程

5．作业标准

品质评核
1．品管组织体系

2．品质规范标准

3．检验方法记录

4．纠正预防措施

生管主核
1．生产计划体系

2．交期控制能力

3．进度控制能力

4．异常排除能力

合 计

供应商管理制度 P861 供应商评鉴
文件编号:GA03 版本号: 生效日期: 共 5页 第 页

1． 总则
1． 1制定目的
为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
1． 2适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
1． 3权责单位
（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 供应商评鉴程序
2．1评鉴项目
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
（1） 品质评鉴:40分。
（2） 交期评鉴:25分。
（3） 价格主鉴:15分。
（4） 服务评鉴:15分。
（5） 其它评鉴:5分。
2．2评分办法
2．2．1品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
（1） 计算:

进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)×100%

（2） 评分:
得分 = 40×进料批次合格率
2．2．2交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
（1） 如期交货得分25分。
（2） 延迟1~2日每批次扣2分。
（3） 延迟3~4日每批次扣5分。
（4） 延迟5~6日每批次扣10分。
（5） 延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。
2．2．3价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分,方式如下:
（1） 价格公平合理,报价迅速:10分。
（2） 价格尚属公平,报价缓慢:8分。
（3） 价格稍微偏高,报价迅速:6分。
（4） 价格稍微偏高,报价缓慢:3分。
（5） 价格甚不合理或报价十分低效:0分。
2．2．4服务评鉴
2．2．4．1抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:
（1） 诚意改进:8分。
（2） 尚能诚意改进:5分。
（3） 改进诚意不足:2分。
（4） 置之不理:0分。
2．2．4.2 . 退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分:
（1） 按期更换 :7分。
（2） 偶然拖延:5分。
（3） 经常拖延:2分。
（4） 置之不理:0分。
2．2．5其它评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其它单位对供应商之评价、抱怨, 予以评分,满分5分。
2．3评鉴办法
（1） 供应商之评鉴每月进行一次。
（2） 将各项得分汇入<供应商评鉴表>,并合计总得分。
（3） 每半年平均一次厂商得分,计算方式为:
半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数

2．4 评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下:
（1） 平均得分90.1~100分者为A等。
（2） 平均得分80.1~90分者为B等。
（3） 平均得分70.1~80分者为C等。
（4） 平均得分60.1~70分者为D等。
（5） 平均得分60分以下者为E等。
2．5评鉴处理
（1） A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。
（2） B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改进不足。
（3） C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。
（4） D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
（5） E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。
（6） 被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
3． 附件
[附件]GA03-1<供应商评鉴表>
[附件]GA03-1
供应商评鉴表
年 半年
厂商名称

厂商编号

地 址

采购材料

评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其它
合计得分
时

间
月

月

月

月

月

月

得分总和

平均得分

评鉴等级

处理意见:
主管: 采购: 主管: 品管:

供应商管理制度 P866 供应商管理
文件编号:GA04 版本号: 生效日期: 共 页 第 页

1． 总则
1． 1制定目的
为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1． 2适用范围
凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
1． 3权责单位
（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下:
（1） 供应商资讯收集。
（2） 供应商基本资料表填写。
（3） 供应商接洽。
（4） 供应商问卷调查。
（5） 样品鉴定。
（6） 提出供应商调查申请。
2．2供应商调查
供应商调查程序如下:
（1） 组成供应商调查小组。
（2） 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3） 列入合格供应商名列。
2．3订购、采购
订购、采购程序如下:
（1） 请购。
（2） 询价。
（3） 比价。
（4） 议价。
（5） 定价。
（6） 订购。
（7） 交货。
（8） 验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下:
（1） 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2） 每半年进行一次总评。
（3） 列出各供应商之评鉴等级。
（4） 依规定奖惩。
2．5供应商复查
（1） 每年对合格供应商进行一次复查。
（2） 复查流程同供应商调查。
（3） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时能够作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1） 对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2） 不合格供应商应予除名。
（3） 不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式:
（1） A等供应商,可优先取得交易机会。
（2） A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。
（3） A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。
（4） 对价格合理化及提案改进,品质管理、生技改进推行成果显著者,另行奖励。
（5） A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6） A等供应商,年终可获公司”优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式
（1） 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
（2） C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改进辅导措施。
（3） E等供应商即予停止交易。
（4） D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。
（5） 因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。
（6） 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
3． 附件
[附件]GA04-1<合格供应商名录>
[附件]GA04-1
合格供应商名录
年 月 日
序号
厂商编号
名 称
联系方式
供应材料
最后复查时间
备注

确认: 审核: 填表:

采购流程图

采购管理制度 P871 采购计划与预算
文件编号:GB01 版本号: 生效日期: 共 页 第 页

1． 总则
1．1制定目的
为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。
1． 2适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。
1． 3权责单位
（1） 总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 采购计划编制之规定
2．1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用:
（1） 预估用料数量、交期、防止断料。
（2） 避免库存过多、资金积压、空间浪费。
（3） 配合生产、销售计划之达成。
（4） 配合公司资金运用、周转。
（5） 指导采购工作。
2．2采购计划之编制
2．2．1销售计划
（1） 公司于每年年底制订次年度之营业目标。
（2） 业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。
2．2．2生产计划
（1） 生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。
（2） 物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。
（3） 各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。
2．2．3采购计划
（1） 采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
（2） 采购部编制次年度采购计划。
2．2．4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:
（1） 公司年度目标达成可能性。
（2） 销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
（3） 物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。
（4） 物料标准成本之影响。
（5） 保障生产与降低库存之平衡。
（6） 物料采购价格和市场供需之可能变化。
3． 采购预算编制规定
3．1一般原则
（1） 采购预算分为用料预算与购料预算。
（2） 财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
（3） 本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。
（4） 购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。
3．2用料预算
（1） 物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
（2） 用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
（3） 同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。
（4） 物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。
（5） 财务部负责汇总工作。
3．3购料预算
（1） 采购部负责次年各购料预算明细之编列。
（2） 购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
（3） 购料预算应以付款月份为编列依据。
（4） 购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。
（5） 购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
4． 附件
[附件]GB01-1<材料采购计划>
[附件]GB01-2<采购现金预算表>

[附件]GB01-1
材料采购计划
NO:
材料名
规

格
单

位
全年采购量
单

价
金

额
每 月 采 购 计 划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
…
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
…

日期:
批准/日期: 审核/日期: 编制:

采购现金预算表
序
号
物料
类别
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
新
购
预
付
到
期
新
购
预
付
到
期
新
购
预
付
到
期
新
购
预
付
到
期
新
购
预
付
到
期
新
购
预
付
到
期
新
购
预
付
到
期
新
购
预
付
到
期
新
购
预
付
到
期

确认: 审核: 填表:

采购管理制度 P876 采购方式
文件编号:GB02 版本号: 生效日期: 共 页 第 页

1． 总则
1． 1制定目的
规范采购方式,制定询价、议价流程,使之有章可循。
1． 2适用范围
凡本公司之物料采购方式,除另有规定外,悉依本规章办理。
1． 3权责单位
（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 采购方式规定
2．1采购方式确定依据
采购部根据下列因素确定最有利之采购方式:
（1） 物料使用状况。
（2） 物料需求数量。
（3） 物料需求频率。
（4） 市场供需状况。
（5） 经验。
（6） 价格。
2．2采购方式
本公司物料采购方式一般有下列几种:
（1） 集中计划采购
本公司通用性物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购。
（2） 合约采购
经常使用之物料,采购部应事先选定供应商,议定供应价格及交易条件,办理合约采购,以确保物料供应来源,简化采购作业。采购方法同上,依定时或定量之方式进行采购。
（3） 一般采购
除(1)(2)之外的物料,采购部依<请购单>逐单位办理询价,议价之作业。
3． 询价、议价
3．1询价
（1） 凡属一般采购,采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2） 确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受(1)条所限。
（3） 凡属合约采购项目,采购部依合约之价格核价,不需另询价。合约条件发生重大变化除外。
（4） 如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表。
（5） 凡属可作成本分析之采购项目,采购部应要求供应商作成本分析,以作议价之参考。
（6） 选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
（7） 询价后,应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
3．2议价
（1） 询价后,选择两家以上供应商进行交互议价。
（2） 议价时应注意品质、交期、服务兼顾。
3．3询价、议价注意事项
3．3．1议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价:
（1） 市场价格下跌或有下跌趋势时。
（2） 采购频率明显增加时。
（3） 本次采购数量大于前次时。
（4） 本次报价偏高时。
（5） 有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
（6） 公司策略需要降低采购成本时。
（7） 其它有利条件时。
3．3．2其它注意事项
（1） 专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
（2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购部应送请购部门确认后方可议价。
（3） 询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。
4． 附件
[附件]GB02-1<采购询价单>

[附件]GB02-1
采购询价单

申请单位

申请日期

需用日期

请购单号

编 号
品 名
规 格
申请数量
库 存 量
月平均用量
前次采购单价
前次采购厂商

厂商

厂牌

电话

订价

报价

议报

付款方式

拟办

总经理: 财会: 主管: 填单:

采购管理制度 P871 定购采购流程
文件编号:GB03 版本号: 生效日期: 共 页 第 页

1、总则
1． 1制定目的
为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。
1． 2适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1． 3权责单位
（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 请购规定
2．1请购的提出
（1） 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,开立请购单。
（2） 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准。
（3） 请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部。
（4） 交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份请购单内。
（5） 紧急请购时,请购部门应于备注栏注明,并加盖”紧急”章。
2．2请购核准权限
2．2．1国内物料采购核准权限
（1） 请购金额预估在人民币1万元以下才者,由经理核准。
（2） 请购金额预估在人民币1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。
（3） 请购金额预估在人民币5万元以上者,由总经理核准。
2．2．2国外物料采购核准权限
（1） 请购金额预估在美元1万元以下者,由经理核准。
（2） 请购金额预估在美元1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。
（3） 请购金额预估在美元5万元以上者,由总经理核准。
2．3请购的撤消
（1） 已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。
（2） 请购部门回收各联请购单,并加盖”撤消”章。
（3） 采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。
（4） 未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3． 采购规定
3．1采购方式
本公司采购方式一般有下列几种:
（1） 集中采购
通用性物料,尽量采用集中采购方式。
（2） 合约采购
经常性物料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定。
（3） 一般采购
除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。
3．2国内采购作业规定
3．2．1询价、议价
（1） 采购人员接获核准后之<请购单>,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。
（3） 专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
（4） 采购议价采购交互议价之方式。
（5） 议价应注意品质、交期、服务兼顾。
3．2．2呈核及核准
（1） 采购人员询价、议价完成后,于<请购单>上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。
（2） 标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。
（3） 采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。
3．2．3订购作业
（1） 采购人员接获经核准之<请购单>后,应以<订购单>形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。
（2） 若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。
（3） 采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
3．2