QHSE管理体系记录表格.doc

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×××部门发文稿纸
编码: QHLQ/JL-01-001
字( ) 号 密级 紧急程度
签发:
拟稿单位: 电话:
拟 稿 人:
审 核:
会 签:
标题:
主送单位:

抄送(抄报)单位:

主题词:
发 文 登 记 表
编码: QH/JL-01-002
日 期
文 号
主送单位
抄送单位
标 题
备注

收 文 登 记 表
编码: QH/JL-01-003
收文编号
收文日期
文件标题
密级
份数
处 理 情 况
领导批示
送办时间
承办部门
签收
退文时间
归档
销毁

发放部门:

文 件 清 单
编码: QHLQ/JL-01-002
序号
文号
主送单位
抄送单位
标 题
备注

文件更改申请( 审批) 表
编码: QHLQ/JL-01-003
序号
部 门
内 容
部门( 科) 长签字
主管领
导签字

文 件 处 理 卡
编码: QH/JL-01-007
来文
机关
********
收文时间
******
收****文第**号
正文编号
********
正文份数
**
密级
**
附件份数
**
文件标题
****************
拟办意见

领

导

批

示

阅文签名/日期

办理结果

项 目 生 产 周 报
编码: QHLQ/JL-06-001
施工单位: 二00 年 月 日
序号
项目名称
完成实物工作量
耗材( 能) 单位: 吨、 ( KW)
机械台班
人工
柴油
汽油
煤
沥青
水泥
电
水

注明: 1、 在”项目名称”栏中, 要全称填写

2、 在”完成实物工作量”栏中, 要按分部、 分项工程及自行完成、 外包完成分开填写

3、 在”人工”栏中, 要把职工、 零工分开填报

4、 周报是以班组日报为原始依据, 进行汇总填报并逐星期累计汇总

文字说明:

单位主管: 填报人:
项 目 生 产 月 报
编码: QHLQ/JL-06-002
施工单位: 二00 年 月 日
序号
项目名称
建设单位
开、 竣
工时间
完成实物
工作量
完成产值
( 万元)
耗材( 能) 单位: 吨、 ( KW)
机械台班
人工
柴油
汽油
煤
沥青
水泥
电
水

注明: 1、 在”项目名称”栏中, 要全称填写

2、 在”完成实物工作量”、 ”完成产值”栏中, 要按分部、 分项工程及自行完成、 外包完成分开填写

3、 在”人工”栏中, 要把职工、 零工分开填报

4、 周报是以班组日报、 周报为原始依据, 进行汇总填报并逐月累计汇总上报

文字说明:

单位主管: 填报人:
项 目 安 全 周 报
编码: QHLQ/JL-06-003
填报单位: 二OO 年 月 日
序号
工作及检查内容
存在问题
整改意见或措施/未整改项原因分析
整改完成期限
整 改
负责人
验证人

文字说明:

单位领导: 填报人:
项 目 安 全 月 报
编码: QHLQ/JL-06-004
填报单位: 二OO 年 月 日
序号
工作及检查内容
存在问题
未整改原因分析
月发现问题( 个)
当场整改( 个)
限期整改( 个)
发现违章人次
违章记分

文字说明:

单位领导: 填报人:
监视和测量装置台帐
编码: QHLQ/JL-06-005
序号
装置名称
类别
规格
型号
制造
厂家
出厂
编号
精度
使用
日期
使用
单位
校准
周期
管理状态
备 注
有用
封存
报废

监视和测量装置检定计划表
编码: QHLQ/JL-06-006
序号
装置名称
类别
规格
型号
制造
厂家
出厂
编号
精度
使用
单位
使用
地点
校准
周期
上次检
定时间
计划检
定时间
检定
单位

青海油田公司危害因素辩识、 风险评价表
编码: QH/JL-07-016
序号
活动产品服务
危害因素
时态
状态
可导致事故
L
E
C
D
风险等级
风险控制措施

重大危害因素清单
编码: QH/JL-07-017
序号
重大危害因素
存在地点/部门
可能导致事故
风险级别
控制方法/措施
备注

环境因素识别及评价表
编码: QH/JL-07-018
序 号
活动产品服务
环境因素
时态
状态
环境影响
环境因素评价
总分
是 否 重 要
过 去
现 在
将 来
正 常
异 常
紧急
是非判断法
打分法
影响 范围 A
影响 程度 B
发生 量 C
发生 频次 D
法规 符合 性 E
社区
关注
程度
F

重要环境因素清单
编码: QH/JL-07-019
序号
重要环境因素
存在地点/部门
控制方法/措施
备注

削减措施验收表
编码 : QHLQ/JL-06-007
措施名称

措施实施/完成情况:

申请验收单位负责人: 年 月 日
验收意见:

验收负责人: 年 月 日
项目存在的的问题:

验收负责人: 年 月 日
验收小组
序号
单位
姓名
职务或
岗位
日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

备注:
HSE教育培训记录
编码: QHLQ/JL-06-008
序号
时间
地点
主办单位
参加单位及人数
宣传教育与培训对象
授课教师

宣传教育与培训的简要内容及活动主题:
参加培训人员情况
序号
姓 名
性别
工种或
职 务
成绩
序号
姓 名
性别
工种或
职 务
成绩

效果评价:

注: 1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际, 启发指导意义是否突出, 参加者反映情况来测度, 分优良、 一般、 差。
HSE 宣 传 台 帐
编码: QHLQ/JL-06-009
序号
日 期
地 点
主办单位
活 动 主 题
参加单位
人 数
评 价 效 果
A
B
C
D

说明: 效果评价以主题内容理论是否联系实际, 启发指导意义是否突出, 参加者反映情况来测度。A-为优; B-为良; C-为可; D-为差。在空格中画”√”。

HSE教育培训计划台帐
编码: QHLQ/JL-06-010
序号
日 期
地 点
主办单位
教育培训主题
教育培训对象
参加单位
人数
授课老师
完成情况

特种作业人员培训记录
编码: QHLQ/JL-06-011
序号
姓 名
性别
民族
籍贯
出生
年月
文化程度
参加工
作年月
工种
从事本工
种 年 月
持证情况
培训内容
考证类别
证号
培训时间
发证年月
签发单位

三级安全教育记录
编码: QHLQ/JL-06-012
序号
单位
姓名
性别
民族
籍贯
出生
年月
学历
入厂
时间
工种
技术
等级
入厂教育
教 育
负责人
备注
原
现
时间
成绩

:
消防设施、 器材登记表
编码: QHLQ/JL-06-013
序号
单位
规格型号
数量
配发日期
摆放
部位
责任人
使用时间
使用原因
新配
维修
换粉
备注

纠正措施通知单
编码: QHLQ/JL-06-014
下发部门/单位

编 制 部 门

编制人

负责人

不合格事实称述:

年 月 日
原因分析:

纠正和预防措施:
完成情况:

年 月 日
审核人意见:

审核人: 年 月 日
验证效果:

验证人: 年 月 日

安全活动记录( 第 次)
编码: QHLQ/JL-06-015
时间: 年 月 日 星期 地点:
主持人: 记录人:
参加人:

内 容:

体系运行检查记录

编码: QHLQ/JL-06-016
检查部门

检查人

受检部门

受检人

检查地点

检查时间

检查内容:

检查记录:

注: 对检查出的不合格应根据需求出具”纠正措施通知单”。

驾驶员统计表
编码: QHLQ/JL-06-017
序号
单位
姓名
性别
年龄
工龄
驾驶年限
籍贯
准驾车型
身份
证号
驾驶证号
发证日期
年度安全行驶公里数
累计安全行驶公里数
备注

机动车辆统计表
编码: QHLQ/JL-06-018
序号
单位
牌照号
车辆型号
车辆类别
出厂日期
驾驶员姓名
车身颜色
备注

机动车辆驾驶员安全公里评定统计表
编码: QHLQ/JL-06-019
序号
车队
性别
出生年月
考证日期
驾驶证号码
驾驶车型
年度行驶公 里
年度评定安全公里
历年累计安全公里
备注

员工健康监测情况统计表
编码: QHLQ/JL-06-020
序号
单位
工种
接触有害
因素名称
监测人数
正常人数
异常人数
职业病或职业
禁异处理情况

有毒有害作业人员疗养记录
编码: QHLQ/JL-06-021
序号
姓名
单位
性别
年龄
工种
参加工作时间
从事本工种时间
疗养时间
疗养地点
疗养证编号
备注

有毒有害保健津贴发放( 汇总) 表
编码: QHLQ/JL-06-022
序号
工程名称
作业岗位
尘、 毒、 高温名称
类别
享受标准( 元/天)
接触人数
合计作业天数
实发金额( 元)
备注

质量安全环保检查及隐患问题整改表
编码: QHLQ/JL-06-023
受检单位

陪同人员

检查人员

检查时间

检查项目或内容

存在问题及整改情况
序号
检查部位
存在问题
整改措施
整改负责人
整改完成期限
验收结果
验收人/验收日期

检查负责人: 受检单位负责人:

隐患整改通知单
编码: QHLQ/JL-06-024
单位:
经检查, 你单位存在以下问题, 限定在 年 月 日前进行全面整改, 报验收, 并将整改结果报 。
隐患问题:

检查人员:

签发人: 签收人:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

违章( 事故) 处罚通知单
编码: QHLQ/JL-06-025
单位:
由于你单位

根据公司
的有关规定, 向你单位收取 元的罚款, 限定于 年 月 日前向财务科缴纳, 逾期不交, 每天加罚10%的滞纳金。

被处罚单位负责人签字: 签发人:

年 月 日
保存部门: 一联施工( 安全) 管理部 二联受罚单位 三联财务科 四联人事科

中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季( 月) 报 表
编码: QHLQ/JL-06-026
填报单位( 盖章) : 青海油田路桥建设有限责任公司

主管单位: 中国石油天然气股份有限公司

07 年 6 月

项 目
代码
计量单位
本月实际
本年累计
项 目
代码
计量单位
本月实际
本年累计
一、 工业耗排水及污染物情况
( 3) 硫化氢
Ga8
吨

1．工业用水总量( 生活污水)
Wa1
万吨
0.04
0.14
( 4) 烟尘及生产性粉尘
Ga9
吨

其中: 新鲜用水量
Wa2
万吨
0.04
0.14
( 5) 二氧化碳
Ga10
吨
6.2
12.54
重复用水量
Wa3
万吨

( 6) 一氧化碳
Ga11
吨

2．工业废水产生量
Wa4
万吨

( 7) 甲烷
Ga12
吨

3．需要处理的废水量
Wa5
万吨

三、 工业固体废物情况
4．工业废水处理量
Wa6
万吨

1．产生量
So1
吨

5．需处理废水处理率

%

( 1) 化工废渣
So2
吨

6．工业废水回用量
Wa7
万吨

其中: 碱渣
So3
吨

7．工业废水回用率

%

酸渣
So4
吨