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土工试验室质量管理制度

新疆石油勘察设计研究院( 有限公司)
二0一二年八月一日发布
按照国家对土工试验的技术要求, 为加强对我院土工试验室的管理, 提供土工试验的工作质量, 公正地、 科学地、 准确地进行土样化验工作, 特制定土工试验室管理制度, 望全体试验人员遵照执行。
一、 质量方针
严格标准、 数据可靠、 结论正确、 竭诚服务
二、 质量控制措施
1、 土工试验依据国家标准《土工试验方法标准》( GB/T50123-1999) 。
2、 试验人员经过严格的培训, 须取得上岗证。
3、 所有试验设备按规定周期送法定计量单位鉴定。
4、 对检验过程中影响质量的因素, 制定切实可行的控制办法, 以保证试验的工作质量。
三、 土工试验室组织机构框架图
院总工程师
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试验室技术负责人
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试验组办公室
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样品室物理室力学室颗分室
四、 土工试验工作流程图
送样单位送样
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试验室验收来样→合格证齐全, 来样符合试验室要求
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签收委托单→填写试验台帐、 试验编号
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技术负责人安排试验任务
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试验室制订试验方案→重要试验经主任审批
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技术负责人审查方案→方案不合理或需调整
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按有关规范、 规程进行试验
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试验数据处理分析、 形成完整试验记录
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打印试验报告
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数据处理有误←技术负责人审查→报告内容或结论有误
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原始资料登记、 分类归档, 报告待发
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报告发放
五、 土工试验室岗位职责
( 一) 、 试验室主任岗位职责
试验室主任全面负责试验室的工作, 履行以下职责:
1、 做好试验人员的思想工作, 考核试验人员的工作。
2、 审定签发试验报告。
3、 安排组织试验人员的技术培训和技术考核。
4、 安排组织试验人员对新技术、 新方法的试验研究工作。
5、 负责试验设备的添置、 更新、 维护。
6、 定期召开试验室工作会议, 检查总结工作。
( 二) 技术负责人岗位职责
1、 在试验室主任领导下, 负责试验室有关技术工作。
2、 执行国家有关土工试验的政策、 方针、 规范、 规程, 贯彻执行新规范、 规程和技术标准。
3、 熟悉土工试验工作的职责范围, 通晓土工试验业务, 组织和指导试验人员按时完成试验工作。
4、 协调试验室的工作, 使之纳入全面质量管理的轨道。
5、 组织试验人员进行经常性的业务学习, 有计划的对试验人员进行培训和知识更新。
6、 组织试验人员进行科研、 技术革新和新技术、 新工艺、 新材料的研究与推广应用。
7、 审签试验报告, 对试验数据的准确性负责。
8、 以身作则, 带头执行各项规章制度, 督促检查试验室制度的执行情况。
9、 协助试验室主任检查质量管理制度执行情况, 主持质量管理制度的制订, 补充和修改。
10、 协助主任主持事故分析和质量分析。
( 三) 专职试验员岗位职责
1、 在试验室主任及各级负责人的领导下进行工作, 严格按标准、 规范及试验规程进行各项试验工作。
2、 按时完成试验任务, 用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录, 并在记录上签字。记录时不得弄虚作假, 马虎从事, 修改应符合有关规定, 不得涂改。
3、 原始数据经技术负责人审核后, 准确计算试验结果, 认真整理试验资料及时提出试验报告。
4、 熟悉掌握所用设备、 仪器的技术性能, 操作方法、 注意事项, 确保试验工作正常进行。
5、 对保管和使用的仪器设备勤保养、 勤擦拭, 保证在用仪器、 设备完好, 精度合格。
6、 努力学习专业知识, 熟练掌握常规试验项目的操作规程和试验方法。
7、 每次使用仪器设备, 均应填写操作使用记录, 试验室的温、 湿度应按时填写。
8、 严格执行各项规章制度, 坚持正常的工作秩序, 工作时间不得擅自离开工作岗位, 不得将非工作人员带入工作室内。
( 四) 资料保管员( 兼) 岗位职责
1、 负责收集、 保管与土工试验有关的标准、 规范、 试验规程及技术书籍、 资料, 登记建帐, 妥善保管。
2、 负责收集、 保管计量检定规程、 自校规程、 仪器设备使用说明书及专用仪器设备检定证书、 出厂合格证, 建立仪器设备台帐。
3、 负责室内原始记录、 检验报告的管理工作。保存抽样记录、 样品发放及处理记录。
4、 严守保密制度, 不得随意复制、 散发检验报告, 不得泄露原始数据, 不得做损害用户的事。
5、 对过期资料的销毁应经试验室主任的同意, 并记录入档。
6、 保存国家、 部、 局下发的有关文件及有关产品质量检测的政策、 法令、 法规、 制度, 并进行登记和编写。
( 五) 样品保管员( 兼) 岗位职责
1、 负责来样的外观检查, 封样的标记完整, 检查清点数量, 按取样规定核实无误后, 在试验委托单上签章。
2、 样品应分类管理, 未检、 已检应有明显的标识, 台帐、 物、 卡三者相符。
3、 样品桶、 样品箱、 样品袋应清洁完好, 不得存放与试验样品无关的物品。
4、 按规定保管样品, 不得使其变质或降低性能, 不得随意使用和处理来样。
5、 来样的丢失或损坏按责任事故处理。
六、 试验设备检验的质量控制
( 一) 全部仪器设备, 按照检测仪器设备检定周期表按期请( 或送) 计量测试所检定, 并出据校验证书。
( 二) 已检定的仪器、 设备应分别贴上合格、 准用、 停用三种标志。由仪器负责人管理, 任何人不得更改标记。
( 三) 三种标志应用范围
1、 合格证( 绿色)
凡计量检定( 保括自校) 合格的仪器、 设备。
2、 准用证( 黄色)
①仪器设备不必检定, 经检查其功能正常者。
②仪器无法检定, 经对比或鉴定适用者。
③多功能试验仪器设备, 某些功能已丧失, 但试验工作所用功能正常, 经计量检定合格者; 试验设备某一量程精度不合格, 但试验工作所用量程精度合格者; 降级使用者。
3、 停用证
①试验仪器设备损坏者。
②试验仪器设备经计量检定确定不合格者。
③试验仪器设备性能无法确定者、 或已被淘汰的仪器设备。
( 四) 土工试验所需的仪器设备均按要求配备, 其操作方法亦严格按土工试验规程进行。
( 五) 计量检定证书由资料室保管, 每年末, 将检定日期已超过的上一年证书装订存档。
七、 试验人员要求
( 一) 技术负责人要求
1、 应熟悉国家、 部门有关产品质量检验方面的政策、 法令、 法规、 规定。
2、 应熟悉和了解与土工试验有关的国家、 部标、 地方标准和试验操作规程。
3、 应熟悉土工试验的技术标准、 相关标准、 参考标准。
4、 应熟悉抽样理论, 能熟练的应用各类抽样标准, 确定标本大小。
5、 应掌握一至二项测试技术, 具备编制审定检测实施细则, 审查检验报告的能力。
6、 熟悉误差理论, 能用数理统计方法评价测试成果。当测试成果存有异议时, 能分析原因, 并提出处理意见。
7、 熟练掌握试验质量控制理论, 具有对试验工作进行诊断的能力。
8、 熟悉国内外同类产品的检测方法、 检测技术的现状及发展趋势, 掌握国内检测仪器、 设备的信息。
9、 不断学习新知识、 新技术、 不断进行知识更新。
( 二) 试验人员要求
1、 试验检测人员必须考试合格, 取得《试验检测上岗证书》之后, 方可上岗工作。
2、 对土工试验室使用的精密、 贵重、 大型试验仪器设备, 操作人员需经培训考试合格, 取得《操作证书》后方可操作。
3、 试验人员应掌握所从事试验检测项目的有关产品标准, 了解本事域国内外检测技术, 采用国内外最新技术进行检测工作。
4、 试验人员应了解误差理论, 数理统计方面的知识, 能独立进行数据处理工作。
5、 对试验工作, 数据处理工作持严肃态度, 以数据说话, 不受行政和其它方面的影响和干扰。
( 三) 试验人员培训和考核
1、 定期或不定期地对本室人员进行培训和考核。设立各类专业人员技术档案, 并将历次学习及考核成绩记入档案, 以证明其确实具备进行某项试验工作的能力。
2、 土工试验室应配备与试验业务有关的标准、 规范、 规程和技术书籍, 为提高试验人员的业务技术水平创造必要的条件。
3、 根据需要, 分期分批派员参加有关部门举办的各类学习培训班、 学术讨论会和经验交流会。
4、 不断学习各专业技术知识, 更新知识结构, 以便适应科学技术的发展。
( 四) 试验检测人员纪律
1、 认真学习, 坚决贯彻执行国家、 部门、 地方有关工程质量、 工程试验方面的法规、 政策、 法令、 文件, 严格按工程技术标准、 规范和试验规程进行各项试验工作。
2、 坚持原则, 忠于职守, 遵守规定的各项规章制度。
3、 作风正派, 廉洁奉公, 秉公办事。
4、 不准擅自多抽或少抽样品, 不准违章处理或试用样品。
5、 文明工作, 保持良好的工作环境和秩序。
八、 试验工作质量控制
( 一) 质量目标
1、 坚持质量第一的方针, 当任务数量与试验质量发生矛盾时, 坚持质量第一。
2、 严格按产品技术标准、 试验规程、 试验大纲进行各项试验工作。
3、 所承担试验项目出据的试验报告, 其无差错率应达99%。
4、 考核试验人员的工作成绩时, 试验质量是第一。
( 二) 试验样品取样及验收
1、 凡送样试验的产品, 试验结果仅对样品负责。
2、 按规定所取试样, 取样人应以规定的方式封存, 并填写送样单及时送
试验室。
3、 需要委托试验室进行取样时, 试验室应按有关取样方法进行取样, 取
样时委托单位应有人在场。
4、 凡需较长时间才能得到试验结果的项目, 委托单位必须按规定时间提前送样。
5、 所送试验室试验的试样, 送样人应填写委托试验申请单, 收样人应严格检查样品尺寸、 数量、 包装等是否符合要求, 要求试验的项目送样人要在申请单上填写清楚, 收样人确认后, 双方签字, 收样后, 试验人员应对样品进行编号、 妥善保管, 并做到试样随到随试验。
( 三) 试验前的准备工作
1、 试验人员对样品进行严格检查, 确认后, 作好记录。
2、 试验人员对试验室的环境条件进行检查( 如温度、 湿度、 照明、 电源) , 并记录检查情况。
3、 试验人员应检查仪器、 设备的性能是否异常, 是否有计量合格证或准用证, 是否超过计量检定周期, 并作记录。
4、 试验人员应在仪器使用前作好检查保养工作。
( 四) 试验工作质量控制
1、 试验工作应严格按产品技术标准中规定的试验方法或试验规程进行。
2、 在试验过程中, 没有自动记录数据的仪器, 应由试验人员读数, 记录人员复诵记录, 以防止在数据传递过程中发生差错。
3、 因停电、 停水而中断的试验, 凡影响检验质量者, 试验检测工作必须重新开始, 并将情况记录备查。
4、 因仪器、 设备故障或损坏而中断试验者, 可用相同等级的能满足试验工作需要的代用仪器重新进行试验。无代用仪器、 设备者, 必须将损坏的仪器、 设备修复, 重新检定或检验合格后才能开始试验。
5、 凡因试验工作的失误或产品本身的原因, 造成在试验过程中样品损坏, 无法得出完整试验数据者, 所有试验数据作废, 重新取样进行试验, 按要求完成全部试验项目, 试验报告以第二次试验数据为准, 不允许将两次试验的数据拼凑试验报告。
6、 试验过程中, 如发生试验设备损坏事故, 试样毁坏事故及人身伤亡等事故时, 应保护现场, 同时向有关负责人报告, 待妥善处理后再进行试验。
7、 试验工作结束后, 全部试验数据应进行复核, 确属无误才允许对被测件作检后处理。
九、 原始记录及试验报告的处理制度
( 一) 原始记录保管制度
1、 原始记录是本室发出试验报告的依据, 每页原始记录必须妥善保存,
不得遗失且严禁伪造, 发现伪造严肃查处;
2、 试验人员必须严肃认真填写原始记录, 划改不得大于千分之三并在划改处签字盖章
3、 原始记录是技术资料, 不得借给与试验无关的人员或单位查看;
4、 每项试验完成( 包括书写试验报告) 后, 必须将所有原始记录整理归档, 并在档案册登记编号备查。
( 二) 试验报告
1、 试验报告由试验项目负责人根据试验原始记录书写, 由试验操作人员确认签名( 每张试验数据表格必须有两人以上签名方才有效) ;
2、 试验报告完成后须经有关人员审核并签名送主管试验工程师复核签
名, 试验报告一式四份;
3、 复核过程中发现错误, 应由试验人员负责更改签字盖章后, 重新送审。
4、 全部试验数据均应采用法定计量单位。
十、 试验工作管理制度
( 一) 试验室管理制度
1、 积极贯彻全面质量管理, 确保试验成果精度。
2、 严格执行试验规范要求的操作规程, 作业质量符合规定要求。
3、 试验中做到细心操作、 及时观察、 详细记录、 书写工整、 准确无误。
4、 及时整编、 汇总试验资料、 编写试验报告。
5、 仪器设备经常维护保养, 细心操作, 杜绝主观原因损坏仪器设备。各项试验仪器设备按规定时间进行检定; 严禁使用过期或未经检定的仪器设备。
6、 保持试验室和仪器清洁、 整齐, 确保试验室符合检测工作所需的环境条件。
7、 设备和仪器专人操作, 并保证设备和仪器处于正常标准状态;
8、 遵守试验室安全工作制度, 做好防火、 防盗、 易燃、 易爆、 有毒物品的保管与发放, 安全用电。
( 二) 土工室管理规定
1、 土工室是土工物理力学性能试验的场所, 与试验无关的人员和物品, 不得进入和带入室内。
2、 试验人员要熟悉和掌握仪器性能及使用方法, 定期维修保养, 使仪器处于良好工作状态。
3、 试验仪器由专人保管、 操作, 非专管人员, 未经专管人员许可, 不得动用仪器。
4、 试验人员严格按规范、 规程进行试验, 认真填写试验原始记录, 提出准确的试验报告。
5、 经常保持室内整洁, 卫生。试验后保持室内仪器清洁, 需到现场测试的仪器, 回来后要检查、 保养, 并擦拭干净。
6、 试验人员在试验操作时, 不得中途离开岗位, 以保证试验数据准确和仪器安全。对玩忽职守, 造成损失者, 按有关规定处理。
7、 试验完后, 必须切断电源、 水源。
( 三) 试样管理制度
1、 试样送达后, 接收人员要求施工单位填写试验委托申请单;
2、 试样接收人接收试样时, 应根据送样单位提供的情况清点试样规格, 数量是否相符、 检查标记和外观质量, 并作好记录。对不符合要求的试样予以拒收。
3、 需保存试样, 由试样保管员负责保管和养护, 试验检测后的试样( 试件) 保管期为七天, 过期委托单位不来领取, 则作无主物品处理或废弃。
4、 保存试样的处理或废弃, 由试验室负责人负责审批, 并办理处理或废弃手续。
( 四) 试验技术资料管理制度
试验技术资料包括: 上级有关检验工作文件、 法令法规, 试验标准、 规程、 规范, 试验报告、 原始记录及承包人反馈意见, 试验仪器设备的档案等:
1、 试验技术资料由资料管理员统一管理;
2、 所有资料都要办理交接手续, 进行登记编号, 按规定建档保存;
3、 资料管理人员必须严格遵守保密规定, 秘密级以上的资料查阅应经有关领导批准;
4、 过期资料的处理必须登记造册, 经上级领导批准才能销毁。
( 五) 试验报告的审批与发送制度
1、 试验报告的审批
①试验报告经试验人员填写、 复核无误后一式四份送主任审批签发;
②试验报告审批过程中, 应实事求是, 不得更改数据, 审查不合格者还原报告, 分析原因, 追究责任, 按规定处理, 不予审批;
③试验报告经审核合格后, 加盖试验室专用章后方可生效。
2、 试验报告的发送
审批后的试验报告, 一式四份。
( 六) 试验质量申诉处理制度
1、 试验室技术负责人, 受理受检单位提出的与试验工作质量有关的申诉和处理, 并向试验室主任报告处理结果;
2、 技术负责人根据送样单位的意见, 会同有关试验人员共同进行调查, 检查原始试验报告, 查阅原始记录, 检查试验仪器、 试验方法、 数据计算、 处理、 结论判定方法。
3、 若经检查, 发现因试验条件、 试验仪器、 试验方法的错误而造成误检的, 应将备用试样重新进行试验, 重新发送试验报告, 对送检单位造成的经济损失, 负责赔偿。并对责任者进行处理。
4、 不可重复的试验, 原则上不受理申诉。
( 七) 事故分析处理制度
1、 事故包括仪器设备事故, 试验质量事故, 人身安全事故, 试验样品丢
失、 试验报告丢失、 原始记录丢失等。
2、 对重大( 大) 事故发生后, 应立即采取有效措施, 防止事态扩大, 抢救伤亡人员。
3、 发生一切事故都必须如实填写分析报告, 报告事故发生经过、 原因、 损失的大小及提出补救措施和处理意见。
4、 一切事故, 都要由试验室主任主持, 召开事故分析会, 对事故的直接
责任者作出处理同对事故作善后处理制定相应的办法, 以防类似事故发生。
( 八) 试验仪器设备管理制度
1、 仪器设备专人管理, 专人操作, 定期保养, 定期检修, 保持仪器设备始终完好。
2、 严格遵守操作规程, 对精密贵重稀缺仪器设备, 专项专用, 专人保管, 养护, 建立运行档案。
3、 不常使用的仪器设备, 妥善保管, 定期试运行, 每年定期检修、 保养、 登记备查。
4、 严格仪器设备借用制度, 借出室外使用, 必须经试验室主任批准。
5、 仪器设备运行中发生故障, 应找出原因后, 立即排除, 进行试运行, 待运转正常后方可投入检验运行, 并写出故障排除方法, 防止再度发生。
6、 严禁不懂者或操作不熟练者操作仪器设备, 对自行操作仪器设备者提出批评教育, 造成故障或损坏者提请项目部给予纪律处分和经济赔偿。
7、 仪器设备尽可能在室内操作, 确需到室外或现场测试时, 须有专人负责, 操作结束后立即送回, 不准存放工地。
8、 严禁自行拆卸, 改装仪器设备, 必要时必须经指挥部领导批准, 仪器设备的报废, 应提出报告, 经技术鉴定后批准报废, 并迅速拆出室外。
( 九) 试验室安全管理制度
1、 试验室主任全面负责本室的安全工作。
2、 全体试验人员工作中应将安全操作摆在首位( 如用电、 用火, 要注意, 人走电闸关) 。
3、 凡从事试验操作的人员, 在未熟悉该试验仪器操作前, 事先必须熟悉规范、 仪器操作程序和规定, 在试验工程师的指导下规范操作仪器。
4、 易燃易爆物品必须有专人保管, 有专门存放的地方, 隔绝烟火, 并有严禁烟火的禁示牌。
5、 试验室消防器材有专人管理, 严禁随意搬动。
6、 试验药品有专人保管、 存放, 使用时需批准使用、 登记; 剧毒物品领取必须称量, 登记消耗记录。要注明用途、 用量、 日期, 并应有负责人与使用人签名。
7、 仪器设备严禁违规操作、 未经领导同意不得外借。
( 十) 试验仪器设备操作及安全用电制度
1、 室内电源及用电设备应保持清洁、 干燥、 防护设备完好。
2、 室内电源及用电设备应安装适当的熔丝, 决不允许使用比设备规定容量大的熔丝, 以保证安全。
3、 用电设备连接电源的接头插件, 接触必须良好, 不应打火和产生异常升温。
4、 试验室电器设备应按电器设备安装要求安设接地装置, 并定期检查。
5、 室内应备有灭火器材。
6、 电烘箱、 电炉等电热器材用毕应及时切断电源, 绝对避免在无人监视情况下通电。
7、 对初次接电设备必须确认电压是否符合设备用电要求。
8、 对直流用电设备, 必须确认电压、 极性是否与设备电压极性一致。
9、 在测试室内工作, 应经常注意电源和用电设备有无异状。特别是有无焦糊气味, 要及时发现并处理。
10、 每次检测完毕, 必须检查用电设备电源是否切断, 每天下班最后离开试验室的人员, 应关闭照明和空调设备, 关窗锁门后离开。
( 十一) 试验检测人员培训制度
1、 本试验室各类人员, 应熟练掌握试验设备, 熟悉路内外有关试验规程、 规范。
2、 由试验室主任组织全体试验人员学习有关试研技术, 测试手段和方法,
使试验业务水平不断提高。
3、 分期分批送试验人员参加部组织的各类试验技术学习班。
4、 对新从事试验工作的各类人员安排两星期的时间培训, 由试验室主任讲述以下内容:
①产品技术标准、 试验规程、 计量法规;
②取样方法、 试验方法、 数据处理方法;
③国际单位制基本内容;
④所用仪器设备结构原理、 性能、 使用、 维护保养常识;
⑤仪器、 设备正确操作方法。。
( 十二) 试验工作计划、 检查、 总结制度
一、 试验工作计划
1、 为了保障各项工作有组织、 有步骤地进行, 本室应制定年度、 季度, 月份工作计划或某项工作计划。
2、 在制定计划时, 紧紧围绕以施工生产为中心, 做好各项原材料的试验。积极推广新技术、 新工艺、 新材料, 指导现场施工, 把好质量关。全面规划, 统一安排, 计划内容一般应包括工作任务、 完成时间和要求。
二、 检查总结制度
1、 为了及时了解情况, 促进各项工作的落实, 本室每月末对各组完成的工作项目进行检查。检查分为定期或不定期, 全面检查和专项检查。检查终了时应将检查结果、 存在问题、 改进意见, 向各组和个人提出。
2、 每年年终, 本室要对全年任务完成、 仪器使用、 保养、 工作成绩等方面写出书面总结。总结经验, 肯定成绩, 查找问题, 分析原因, 制定措施、 明确今后的工作。