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贵州变压器商务计划书

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遵义桦坤节能变压器有限公司
Zunyi Huakun Energy Saving Transformer Company Ltd

商务计划书概要
EXECUTIVE SUMMARY
Of BUSINESS PLAN

March 18,

- Zunyi City of China-

目 录

一、 公司介绍 3
二、 市场需求及竞争分析 7
三、 技术和产品 14
四、 近三年财务状况 19
五、 目标及战略 21
六、 财务预测 31
七、 融资方案 32
八、 风险及对策 33

一、 公司介绍

1-1 公司简介

遵义桦坤节能变压器有限公司成立于 3月, 曾是贵州省唯一被国家经贸委首批推荐向国家电网提供110KV级大型节能变压器的定点单位, 亦是全国变压器行业协会理事单位, 座落于贵州省遵义市外高桥工业区秦皇岛路。
公司生产的”新型节能壳式电炉变压器”是经科技部和原国家经贸委评定为节约能源能源材料、 填补国内空白、 达到国际先进水平的国家级重点新型产品。 , 贵州省发改委将公司的《新型节能壳式电炉变压器生产线建设》列为高技术产业化发展项目; , 国家科技部又将公司的《新型节能有载调压壳式电炉变压器》评为科技技术创新项目; , 公司的”新一代新型节能壳式变压器”是贵州省节能扶持项目, 又是贵州省工业企业流动资金贷款贴息和技改项目。
公司现有员工161人, 大专以上员工比例达30%。其中管理人员25人, 占16%; 技术开发人员9人, 占6%; 销售人员15人, 占9%; 生产工人112人, 占69%。

1-2 历史沿革

公司前身是遵义节能变压器厂, 该厂是在1992年由原厂长冀明谦( 法定代表人) 以资金、 技术入股, 金山机械厂( 国营企业) 以土地入股共同以股份制形式组建的科技集体企业。从1998年起, 已具备严格按国家标准并等效采用国际电工委员会IEC标准, 生产电力变压器、 整流变压器、 电抗器、 消弧线圈、 电炉变压器等28个系列179个规格品种的技术水平和装备能力。
由于体制原因, 原遵义节能变压器厂进入破产清算。 6月由原遵义节能变压器厂创办人、 本项目专利权所有人冀明谦、 詹云珍等人, 经过合法竞买获得原遵义节能变压器厂所有设备、 库存材料等有形资产, 以及产品品牌、 专利技术等无形资产, 并组建了遵义桦坤节能变压器有限公司。

1-3 公司荣誉

公司主要荣誉一览表
序号
荣誉类别
荣誉名称
发证时间
颁发单位
1
实用新型
专利证书
新型节能壳式电炉变压器
.3
国家知识产权局
2
高技术产业化发展项目
新型节能壳式电炉变压器
生产线建设
.8
贵州省发改委
3
　质量诚信
AAA质量诚信单位
.12
中国质量诚信促进会
4
科技型中小企业技术创新基金立项证书
新型节能有载调压壳式
电炉变压器
.6
中国科技部
5
质量管理体系
认证证书
节能变压器的生产与服务
.3
中国检验认证集团
6
第三届全国变压器技术自主创新研讨会获二等奖
《新一代新型节能壳式
电炉变压器》论文
.11
《变压器》杂志编辑部
7
专利申请受理
通知书
一种带电容补偿绕组的
电炉变压器
.9.9
国家知识产权局
8
专利申请受理
通知书
交错式绕组变压器的
节能绕组结构
.9.9
国家知识产权局

1-4 股权结构

1-4-1 现有股权结构
序号
股东
持股比例
序号
股东
持股比例
1
冀晋黔
15.81%
5
王晓宇
7.91%
2
冀明谦
9.88%
6
冀晋义
7.91%
3
何 健
21.54%
7
蔡树尧
5%
4
孙洁晓
13.33%
8
李有先
18.62

1-4-2 股权结构调整计划
序号
股东
持股比例
序号
股东
持股比例
1
冀晋黔
72.5%
4
蔡树尧
5%
2
冀明谦
5%
5
李有先
5%
3
孙洁晓
10%
6
肖 斌
2.5%

1-5 原董事会、 监事成员

序号
成员
简 介
1
冀明谦
董事长、 公司创始人
2
冀晋黔
董事、 总经理
3
王晓宇
董事、 副总经理
4
李有先
董事

序号
成员
简 介
1
何 健
监事

1-6 组织架构

股东大会
董事会
监事会
总经理
经营决策委员会
企业管理部
人事部
财务部
制造部
营销部
技术部
售后服务部
工程项目部
资金部

1-7 管理团队

序号
姓名
年龄
毕业院校
专业
学位
职务
1
冀明谦
68岁
北京农业机械大学
电器专业
大学
董事长
2
冀晋黔
40岁
上海铁道学院
同济大学
计算机软件专业
计算机应用专业
本科
待修硕士
总经理
3
蔡亮
43岁
加拿大魁北克大学
MPM
硕士
营销总监
4
杨文涛
40岁
贵州大学
复旦大学
电子与信息专业、 国际贸易专业
本科
副总经理
5
卢凌
40岁
哈尔滨工业大学
微特电机设计专业
本科
技术总监
6
吴益发
38岁

初中
生产厂长
7
谢冬
26岁
上海海事大学
工商管理
本科
项目总监
8
骆帝秋
34岁
贵州遵义航天职大
财务会计电算化
大专
财务总监
9
肖斌
41岁
贵州民族学院
行政管理
本科
法务总监
10
黄文文
41岁
中央工艺美院
书籍装帧专业
大专
副总经理
1-8 创始人介绍

冀明谦: 男, 67岁, 电气专业高级工程师, 贵州省民营企业家协会理事, 企业法人代表。1966年大学本科毕业后即从事变压器的研究、 开发和生产技术管理工作, 参与筹建了原遵义变压器厂, 先后担任总工、 厂长等职务。1986年参加筹建了贵阳特种变压器厂, 后任遵义地区质检所所长。1992年, 领办了以股份制形式组建的民营科技企业——原遵义节能变压器厂, 使企业从无到有, 连年盈利。1996年与詹云珍同志合作, 针对大型电炉变压器存在的弊端, 进行技术公关和技术创新, 于1998年5月21日申请专利, 并于 3月10获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》, 以此专利技术研制开发的产品——大型节能有载壳式电炉变压器, 被国家经济贸易委员会认定为1998年度国家新产品, 也是国内变压器行业唯一的国家级重点新产品。冀明谦在变压器研发、 制造、 管理和经营等方面有着丰富的经验, 有着较高的理论修养和专业水平, 由强烈的创新意识和开拓能力, 曾被评为全国乡镇企业技术进步先进工作者, 其著作和事迹被载入《面向二十一世纪中国电力可持续发展》、 《变压器杂志和译丛》、 《世界名人录》等, 并见诸于各大报章和新闻媒体。 组建了遵义桦坤节能变压器有限公司, 并任董事长和变压器研究所所长。

二、 市场需求及竞争分析

2-1 市场需求分析

2-1-1 国内变压器市场需求预测
国内变压器市场年总需求量约700亿元人民币; 将达到890亿元人民币, 其中电力变压器约795亿元, 特种变压器约95亿元。 , 及未来五年国内变压器市场需求趋势预测如下:

国内变压器市场需求预测

( 单位: 亿元)
年 份

变压器市场总量
890
1180
1500

2600
3300
电力变压器总量
795
1062
1365
1840
2400
3040
其中发电机变压器
31.5
42.4
54.8
73.6
96
120
特种变压器总量
95
118
135
160
200
260
特
种
变
压
器
电炉变压器
15.6
19.5
22.4
26.4
33
45.3
整流变压器
24.7
30.9
35.5
41.9
52.4
67.8
电弧炉变压器
12.2
15.3
17.6
20.8
26
36.2
牵引变压器
42.5
52.3
59.5
70.9
88.6
110.7
其它
　~
　~
　~
　~
　~
　~

2-1-2 特种变压器市场需求分析

特种变压器市场分类预测表 ( 单位: 亿元)

电炉变压器
15.6
19.5
22.4
26.4
33
45.3
整流变压器
24.7
30.9
35.5
41.9
52.4
67.8
电弧炉变压器
12.2
15.3
17.6
20.8
26
36.2
牵引变压器
42.5
52.3
59.5
70.9
88.6
110.7
合计
95
118
135
160
200
260

2-1-3 壳式变压器/芯式变压器市场需求对比

国产壳式/芯式变压器市场需求对比表 ( 单位: 亿元)

芯式变压器
707
932
1175
1550
1995
2460
壳式变压器
5
12
25
50
85
140
合计
712
944
1200
1600
2080
2600

2-2市场竞争分析

2-2-1 国内外主要竞争对手
国外主要竞争对手
国内主要竞争对手
1、 瑞士ABB: 世界上最大的变压器制造商之一。
2、 德国西门子: 世界上最大的电气和电子公司之一, 也是国内进口变压器主要供应商之一。
1、 云南变压器有限公司: 国内牵引变压器的主要研究、 开发、 制造基地。
2、 江西变压器科技股份公司: 国内整流变压器产品领域技术领先的供应商之一。
3、 贵阳新星变压器有限公司: 少数掌握壳式特种变压器生产技术的企业之一。
4、 长春三鼎变压器有限公司: 是芯式结构中电弧炉变压器领域的主要竞争对手。

2-2-2 竞争对手SWOT分析
国 际
国 内
云南变压器
江西变压器
桦坤节能变压器
优势
1、 已经在全球市场上形成了具有一定竞争力的经营规模。
2、 高科技生产技术使得同类产品与国内的产品相比体积相对较小, 性能相对先进。
3、 强大的资金保障将为其提供更加稳定、 长远的发展。
1、 国家权威机构认证的牵引变压器的主要研究开发基地。
2、 是当前国内牵引变压器的龙头企业。占领牵引变压器70%的市场份额。

1、 具有较大的规模。是国家大型的二类企业。
2、 历史优势。具有50年的变压器制造历史。
3、 在整流变压器行业处于优势地位。其中330KW整流变压器为国内首创, 并填补国际空白。
1、 政策优势: 国家发改委、 国家科技部重点支持的节能机电产品。
2、 技术优势: 本产品专利技术的经济技术指标经科技部西南信息中心查新本专利仍在国内外处于领先水平。
3、 人才优势: 企业拥有多名国内知名变压器行业专家, 已有十五名科技人员从事高效节能技术和相关产品的研发工作。
4、 市场优势: 企业产品主要性能指标处于国际领先水平, 有较大的性价比优势。特别是”西电东送”工程和”西部资源大开发”战略的实施, 急需大量的节能降耗的电源设备。
5、 成本优势: 产品体积小, 重量轻, 节省原材料。制造成本低, 使用寿命长, 节能十分显著。每千伏安可降低损耗49.2KWh,每年每台可为用户增收节支181万元, 约为变压器购置成本的2倍。
劣势
1、 巨额的关税、 相对复杂的售后服务滞后使得其进入中国市场较难。
2、 相对国内产品价格较为昂贵。
1、 节能效果不显著;
2、 成本较高。
1、 节能效果不显著;
2、 成本较高。
公司品牌知名度还有待于进一步提升, 公司在市场竞争中还处于相对弱势地位。
机会
中国市场现在还未实际有效的进行开发利用。

1、 当地政府给予企业提供一系列的优惠政策和扶持措施。
2、 企业所在地已形成比较健全的基础设施, 保证了本企业经营的外部环境。
威胁
不能及时抢占中国市场, 市场将会被其它变压器企业瓜分。

本公司致力于成为特种变压器为”龙头”的新兴企业, 外部竞争对本企业将构成一定的威胁。

2-3 公司现有主要客户

以近年签订大中型变压器的客户资料名录作说明:
序号
订 货 单 位
规 格 型 号
台数
1
贵州瓮安磷矿
HLSSPZ13-15000/35黄磷炉变压器
1
2
贵州蒙江流域开发公司罗甸冶金分公司
HTSSP13-6300/35铁合金炉变压器
1
3
华鑫矿业(刚果)
HS-350/0.5节能贫化炉
1
4
山东沾化县炜烨电石有限公司
HCDSPZ36-8500/35电炉变压器
12
5
山东沾化县炜烨电石有限公司
500/35烧穿变压器
4
6
包头佳蒙铜业公司
HS-350/0.5节能贫化炉
1
7
包头佳蒙铜业公司
CKB-100/0.5串联电抗器
1
8
非洲盛宝公司
HS-240/0.5
1
9
遵义欣隆铁合金公司
HTDSPZ36-5500/35电炉变压器
6
10
遵义欣隆铁合金公司
HTDSPZ36-4200/35电炉变压器
6
11
遵义欣隆铁合金公司
HTDSPZ36-5500/35电炉变压器
1
12
遵义欣隆铁合金公司
HTDSPZ36-1500/35电炉变压器
1
13
贵州安龙华虹化工有限公司
HCDSPZ36-6667/110电炉变压器
3
14
贵州安龙华虹化工有限公司
500/10烧穿变压器
1
15
广西大新县新振锰品有限公司
HTSSPZ36-RB-5500/35电炉变压器
1
16
湖南泰安硅业有限公司
HTDSP36-3500/35电炉变压器
6
17
湖南泰安硅业有限公司
S11-1000/35-0.4电力变压器
1
18
广西大新县新振锰品有限公司
HTSSPZ36-RB-6300/35电炉变压器
1
19
麻江和中冶化有限公司
HTSSPZ36-RB-6300/35电炉变压器
1
20
四川金洋集团
HTSSPZ36-12600/35电炉变压器
3
21
山东沾化县炜烨镍业有限公司
HTDSPZ36-8500/35电炉变压器
6
22
锦洋冶金(集团)创新铁合金工业公司
HTSSP36-8000/35电炉变压器
1
23
赤水市鸿锐电冶有限责任公司
S9-630/35-0.4电力变压器
1
24
赤水市天竹纸业有限公司
S9-6300/35-0.4电力变压器
1
25
广西田东锦盛化工有限公司
HCDSPZ20-11000/35电炉变压器
12
26
赤水市鸿锐电冶有限责任公司
HTSSPZ36-12600/35电炉变压器
2
27
内蒙古双星化工有限公司
HTDSP36-10000/35电炉变压器
1
28
贵州省威宁小海镇长盛铁合金公司
HCSSPZ36-8000/35电炉变压器
1
29
铜仁市振兴铁合金厂 
HTSSPZ36-6300/35电炉变压器
1
30
清镇市宇通实业有限责任公司 
HTDSPZ36-10000/35电炉变压器
3
31
山西忻州铁合金有限责任公司
HCDSPZ36-10000/35电炉变压器
3
32
内蒙古武川曙光铁合金有限责任公司 
HTSSPZ36-15500/35电炉变压器
1
33
乌海市宝港铁合金有限责任公司
HTDSPZ36-6300/35电炉变压器
3
34
达拉特旗佳鑫稀土有限责任公司
HCDSPZ36-11000/35电炉变压器
6
35
鄂托克旗硅业有限公司
HCSSPZ36-10000/35电炉变压器
1
36
广西防城港润东矿业公司
HCSSPZ36- 0/110黄磷炉变压器
1

三、 技术和产品

3-1 技术

3-1-1 核心技术
遵义桦坤节能变压器有限公司拥有具备自主知识产权的新型节能壳式电炉节能变压器和新一代新型节能壳式变压器的设计与生产等核心技术。
当前公司已经申请办理了三项自主专利技术:
( 1) 新型节能壳式电炉变压器( 专利号: ZL98 2 14490.3) ;
( 2) 一种带电容补偿绕组的电炉变压器
( 申请号: 6643.0) ;
( 3) 交错式绕组变压器的节能绕组结构
( 申请号: 6662.3) 。
使用公司技术设计与生产的壳式节能变压器具备以下几项优势:
1) 节能效果显著: 以HLSSPZ13—15000/35产品为例, 与国家标准相比, 该产品总损耗降低47.1%, 负载损耗降低56.66%, 空载电流降低24.5%。平均每万KVA节电461万KWh,折合节电费175万元, 可使冶炼总耗电量降低4.4～7.45%左右。
2) 温升低、 使用寿命长。以HLSSPZ13—15000/35产品为例, 该产品在完全短路状态下的短路电流密度为42.78A/mm2, 不到允许最大值94.31A/mm2的1/2, 绕组的短路平均温升为134.8k, 比允许温升250k低46%。
3) 成本低、 重量轻、 噪音小。由于结构的改进, 材料消耗降低, 加工成本下降, 因此成本降低。减小了变压器的空载损耗、 空载电流、 起动电流和噪音。
4) 动热稳定性好, 产品质量可靠。变压器自身产生的短路电流密度和短路机械力小, 而所能承受的短路动热稳定能力强, 阻抗小、 有功功率损失率小、 电压调整率低。

新型绕组结构壳式电炉节能变压器于 12月经过由贵州省科技厅组织的科技成果鉴定, 鉴定结论为”研制的变压器符合相关国家和行业相关标准要求, 总损耗和空载损耗等主要指标达到国内领先水平, 节能效果显著。该成果对于高能耗电冶炼行业的节能具有重要意义, 运用该成果研制的产品具有显著的节能效果。”
示意说明见下图:

3-1-2 壳式与芯式变压器技术对比分析
项目
壳式变压器
芯式变压器
结构区别
线圈横卧安放, 导线呈垂直状态, 铁芯片呈水平状态
线圈直立安装, 导线呈水平状态, 铁芯片是垂直状态
冷却结构
绕组油道垂直布置, 油路长, 冷却条件好
绕组油道水平布置, 油道短, 冷却条件差
附加损耗
占负载损耗比例小, 具备节能效应
占负载损耗比例大,
抗短路能力
短路时轴向力大, 但壳式结构能够很好地化解, 因此壳变的抗短路能力强
其端部线匝在短路力的作用下易松散, 造成芯变承受短路力能力差
铜铁材料
利用率
不好
好
同容量重量
轻
重
制造工艺
复杂
简单

3-1-3 技术团队
序号
姓名
性别
毕业院校
学历
组成人员
1
冀明谦
男
北京农业机械大学
大学
高级工程师
2
詹云珍
女
北京农业机械大学
大学
高级工程师
4
卢凌
女
哈尔滨工业大学
本科
高级工程师
3
陈庭秋
男
成都工业大学
大专
工程师
5
吴明阳
男
贵州大学
本科
技术人员
6
韩克鹏
男
华东交通大学
本科
技术人员
7
唐冲
男
华北电力大学
本科
技术人员
8
周竹
女
遵义电大
大专
技术人员
9
卢剑飞
男
湖南株洲机械电子工业学校
中专
技术人员

3-2 生产

3-2-1 工艺流程

3-2-2 现有产能分析
按公司现有生产场地和设备配置, 最大负荷设计生产能力约2.5亿元。

3-3公司已开发产品

电压等级
容 量
产品种类
10~35KV
4000~16000KVA
无励磁调压新型节能壳式电炉变压器、 整流变压器;
35KV
8000~31500KVA
节能壳式电炉变压器、 和整流变压器
110KV
8000~63000KVA
大型新型节能壳式电炉变压器
220KV
50000~ 00KVA
超大型新型节能壳式电炉变压器、 整流变压器

◆ 15000KVA/35KV
三相黄磷炉变压器

◆ 6667KVA/110KV单相电石炉变压器

◆ 8500KVA/35KV
YD变换单相电石炉变压器

四、 近三年财务状况

4-1 06- 资产负债表

06-- 资产负债表

单位: 元
项目

货币资金
3,703,101
5,752,834
220,655
应收票据

700,000
应收帐款
60,692
3,896,018
7,472,532
其它应收款
359,377
5,280,348
12,238,986
预付帐款
1,203,641
4,881,710
190,727
存货
1,805,458
4,528,806
8,042,477
待摊费用

13,300

待处理流动资产净损失

970,621
流动资产合计
7,132,268
24,353,016
29,835,998
长期投资

固定资产原价
13,199,071
13,858,795
15,000,016
减: 累计折旧
3,580,000
3,670,064
3,756,991
固定资产净值
9,619,070
10,188,730
11,243,025
减: 固定资产减值准备

固定资产净额
9,619,070
10,188,730
11,243,025
在建工程
168,891
3,402,944
3,402,944
固定资产合计
9,787,961
13,591,674
14,645,969
无形资产
192,708
192,708
627,912
递延资产(长期待摊费用)
800,050
701,798
799,814
无形及其它资产合计
992,758
894,506
1,427,726
资产总计
17,912,987
38,839,197
45,909,693
短期借款
5,000,723
15,000,723
22,600,723
应付帐款
656,875
7,483,547
5,363,039
预收帐款
736,189
7,013,462
3,286,393
应付工资

73,808
73,808
应付福利费
-3,846
-56,461

应交税金
-121,295
-295,741
322,216
其它应交款

-325,633

其它应付款
1,055,677
-239,342
2,475,866
其它流动负债
1,215,000

流动负债合计
8,539,323
28,654,363
34,122,046
长期借款

专项应付款

1,485,000
其它长期负债

长期负债合计
0
0
1,485,000
递延税款贷项

负债合计
8,539,323
28,654,363
35,607,046
实收资本(股本)
4,980,000
6,000,000
4,980,000
其中: 国有法人资本

个人资本
4,980,000
6,000,000
4,980,000
资本公积
5,437,006
5,632,006
5,632,006
未分配利润
-1,043,342
-1,447,173
-309,359
所有者权益合计
9,373,665
10,184,834
10,302,647
负债及所有者权益总计
17,912,987
38,839,197
45,909,693

4-2 06- 损益表

- 利润及利润分配表

单位: 元
项目

一、 主营业务收入
302,197.87
6,413,671.85
31,807,204.81
二、 主营业务收入净额
302,197.87
6,413,671.85
31,807,204.81
减: (一)主营业务成本
223,949.91
5,005,393.74
24,836,586.00
其中: 出口产品(商品)销售成本

(二)主营业务税金及附加

80,327.68
三、 主营业务利润(亏损以"－"填列)
78,247.96
1,408,278.11
6,890,291.13
加: 其它业务利润(亏损以"－"填列)

83,521.50
减: (一)营业费用
3,638.26
315,930.45
1,374,254.30
(二)管理费用
475,008.22
1,223,476.93
2,597,401.27
(三)财务费用
110,758.56
611,518.24
1,856,517.44
(四)其它

四、 营业利润(亏损以"－"填列)
-511,157.08
-742,647.51
1,145,639.62
(四)营业外收入

340,253.73
14,675.68
减: (一)营业外支出

1,437.25
22,501.60
五、 利润总额(亏损以"－"填列)
-511,157.08
-403,831.03
1,137,813.70
六、 净利润(亏损以"－"填列)
-511,157.08
-403,831.03
1,137,813.70

五、 目标及战略

5-1公司定位:

以中国特种变压器行业为基础, 迅速推广、 开拓壳式变压器的产品市场, 致力于成为壳式变压器技术的领先者、 市场的领跑者和标准的奠定者。

5-2发展目标

近期目标( 三年) : 到 , 实现销售收入18.15亿元, 利润3亿元, 跻身中国特种变压器行业的前三名, 成为受行业和金融市场认可的上市公司。
远期目标( 六年) : 到 , 实现销售收入93亿元, 利润14亿元, 成为中国特种变压器行业的龙头企业, 跻身中国变压器行业的前十名。

5-3 发展战略

以国际领先的新型节能壳式变压器技术为核心, 以大型变压器现场抢修服务为特色, 建立颠覆式的”产品+服务”的创新型经营模式, 快速确立公司在中国特种变压器行业的龙头地位; 以”靠近市场、 靠近资源”为导向, 经过资源和要素的合理化、 科学化配置, 实现公司资产经营效益最大化; 并依托国际风险资本的介入, 推动公司的管理创新和跨越式发展, 最终成为中国特种变压器行业的技术领先者、 市场领跑者和标准奠定者。

5-3-1 市场战略
1、 市场战略
( 1) 创新经营模式
以”产品+服务”颠覆式的经营模式为创新, 以现场抢修服务为特色, 快速提升公司品牌知名度和市场影响力; 在进一步稳固壳式电炉变压器市场的同时, 以新型”壳式、 节能”产品强势介入整流变压器、 电弧炉变压器、 牵引变压器、 发电机变压器市场, 抢占特种变压器市场的制高点。
( 2) 加大新产品入市力度
经过营销策划和公关运作, 整合有效资源, 以利润换市场, 以高度换宽度, 促成合作多赢的局面, 加大公司新产品入市的力度和速度。

2、 桦坤未来五年总体销售计划
单位: 亿元

产品收入
2.50
8.00
17.00
32.00
55.00
90.00
服务收入
0.20
0.35
1.15
1.65
2.78
3.30
收入合计
2.70
8.35
18.15
33.65
57.78
93.30

3、 产品销售市场分析
单位: 亿元
市 场 分 析

市场总量
890
1180
1500

2600
3300
桦坤目标市场总量
126.5
160.4
189.8
233.6
296
380
国产壳式变压器总量
5
12
25
50
85
140
桦坤目标总量
2.5
8
17
32
55
90
国产壳式变压器占比
0.6%
1.0%
1.7%
2.5%
3.3%
4.2%
桦坤国内壳式市场占比
50.0%
66.7%
68.0%
64.0%
64.7%
64.3%
桦坤目标市场占比
2.0%
5.0%
9.0%
13.7%
18.6%
23.7%
桦坤国产市场占比
0.4%
0.8%
1.4%
2.0%
2.6%
3.5%
桦坤总市场占比
0.3%
0.7%
1.1%
1.6%
2.1%
2.7%

4、 桦坤分项产品销售目标市场分析
单位: 亿元

发电机变压器
0.1
1.5
2.5
5.5
10.0
15.0
电炉变压器
2.3
4.5
10.0
12.0
15.0
22.0
整流变压器
0.1
1.0
2.2
5.0
10.0
18.0
电弧炉变压器
0.0
0.9
2.0
5.0
10.0
15.0
牵引变压器
0.0
0.1
0.3
4.5
10.0
20.0

5、 桦坤维修服务目标市场分析
单位: 万元
　市 场 数 据　

大型变压器维修服务
市场总量
数量( 台)
1,200
1,440
1,700
2,100
2,500
3,000
单价
30
30
25
20
20
20
合计
36,000
43,200
42,500
42,000
50,000
60,000
桦坤大型变压器维修服务总量
数量( 台)
50
100
500
1,000
1,750
2,100
单价
30
25
20
15
15
15
合计
1,500
2,500
10,000
15,000
26,250
31,500
桦坤市场收入占比
4.2%
5.8%
23.5%
35.7%
52.5%
52.5%
桦坤市场数量占比
4.2%
6.9%
29.4%
47.6%
70.0%
70.0%

专业的定制工程抢修服务车, 专家级的处理方案, 专精的现场处理能力, 是桦坤大型变压器现场抢修服务的保障。

5-3-2技术创新/产品开发战略
1、 技术创新与产品开发战略
( 1) 设立桦坤技术研发中心
根据公司发展战略的需要以及资源、 要素的最优化配置, 设立桦坤技术研发中心。初设基地在遵义, 依托于遵义桦坤节能变压器有限公司进行壳式节能变压器技术的传承和创新; 计划于 ~ 配合重庆新厂, 另设桦坤技术中心的研发机构( 重庆或沿海城市) 。加强桦坤研发中心与沈阳变压器研究所、 国家变压器产品质量监督检验测试中心、 沈阳变压器厂及各高等院校等国内权威研究机构及著名骨干企业的技术开发合作, 继续与西班牙IMEFY、 德国SMIT两家国际著名的变压器公司的长期合作。
( 2) 研发队伍建设
当前技术团队人员占全厂员工比例为6%, 已能配合现有产能需求, 计划在 ~ 内技术人员比例持续增长, 达到15%, 并完成技术中心研发团队组织建设和建立变压器行业和用户行业结合的联合专家委员会, 长期致力于新产品与创新项目的领先研发。
( 3) 建立有效的激励机制
强制性划拨产值1.2%的经费计入成本, 作为公司研发基金; 建立研发人员成果与公司效益相结合的激励机制, 使其终生享受研发成果的利益; 每年需有专利申报不低于2项, 并与公司发展规模成比例增长。
( 4) 新产品开发
基于公司在世界范围内领先的壳式、 节能技术, 在现有产品的基础上, 经过工艺改进、 外观完善, 加强对新产品的开发与研究, 产品领域将向钢铁、 有色金属、 化工、 铁合金、 电力等领域延伸。

2、 技术创新与新产品开发计划

产品种类
产品规格

电炉变压器
10~35KV、 4000~16000KVA
●
●
●
●

35KV、 8000~31500KVA
●
●
●
●
●
●
110KV、 8000~63000KVA
●
●
●
●
●
●
整流变压器
110KV、 8000~63000KVA
◎
●
●
●
●
●
220KV、 50000~ 00KVA

◎
●
●
●
●
电弧炉变压器
35KV、 8000~31