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质量环境职业安全一体化手册范例

40

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上海会成物流有限公司
Shanghai Huicheng Longistics Co., Ltd
标题: 封面
修订次: 01
章节: 1.0
生效日期: 2月18日
分页次: 1/1

管理体系手册
ISO9001
OHSMS/OHSAS18OO1
依据标准编制

文件编号: QOM —01
文件版本:A版
页码:共 00 页

上海会成物流有限公司
Shanghai Huicheng Longistics Co., Ltd
上海会成物流有限公司
Shanghai Huicheng Longistics Co., Ltd
标题:
QOM 修订历史
修订次: 01
章节: 1.1
生效日期: 2月18日
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标题
手册版本
章节编号
修订索引
制定
批准
质量/职业安全管理手册
A
1．0
新版发布

上海会成物流有限公司
Shanghai Huicheng Longistics Co., Ltd
标题:
QOM手册目录
修订次: 01
章节: 1.2
生效日期: 2月18日
分页次: 1/2

编号
目录
对照表
ISO9001
OHSMS(OHSAS)18001
质量体系
条款号
条款号
职业健康安全体系
1．0
QOM 手册封面

1．1
QOM 修订历史

1．2
QOM 手册目录

2．0
公司简介

2．1
公司方针
质量方针
5.3
3.2
职业健康安全方针
2．1
公司目标
质量目标
5.4.1
3.3.3
目标
3．0
体系范围

总则
过程方法
范围
总则
应用
0.1
0.2
1
1.1
1.2
1
范围
3．1
术语规定
术语和定义
3
3
定义
4
管理体系
质量管理体系
总要求
总则
质量手册
文件控制
记录控制
4
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
3.1
3.3.2
3.4.4
3.4.5
4.5.3
总要求
法律和其它要求
职业健康安全体系文件
文件控制
记录
5
管理职责
管理职责
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
质量目标
质量管理体系的策划
职责权限与沟通
职责和权限
管理代表
内部沟通
管理评审
总则
评审输入
评审输出
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
3.4.1
3.3.3
3.3.4
3.3.2
3.2
3.3.1

3.4.3
3.6
组织结构和职责
目标
职业健康安全管理方案
法律和其它要求
职业健康安全方针
危害辩识/危险评价控制计划
协商与交流
管理评审
6.0
资源管理
资源管理
资源提供
人力资源
能力意识和培训
6
6.1
6.2
6.2.2
3.4.1
3.4.2
组织结构和职责
培训、 意识和能力

上海会成物流有限公司
Shanghai Huicheng Longistics Co., Ltd
标题:
QOM手册目录
修订次: 01
章节: 1.2
生效日期: 2月18日
分页次: 2/2

编号
目录
对 照 表
ISO9001
OHSMS(OHSAS)18001
质量体系
条款号
条款号
职业健康安全体系

基础设施
工作职业安全
6.3
6.4

7
服务实现与运行控制
服务实现
服务实现策划
与顾客有关的过程
与产品有关要求确定
与产品有关要求评审
顾客沟通
设计和开发
采购
采购过程
采购信息
采购产品的验证
生产和服务提供
生产服务提供的控制
生产过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
监视和测量装置的控制
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6

3.5.1
3.4.6

绩效监测和测量
运行控制
8
测量分析和改进
测量分析和改进
总则
监视和测量
顾客满意
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
不合格品控制
数据分析
改进
持续改进
纠正措施
预防措施
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
3.5.1
3.5.4
3.5.2

3.4.7
绩效监测和测量
审核
事故、 事件、 不符合、 纠正和预防措施
应急预案和响应
9
附件

上海会成物流有限公司
Shanghai Huicheng Longistics Co., Ltd
标题:
公司简介
修订次: 01
章节: 2.0
生效日期: 2月18日
分页次: 1/1

上海会成物流有限公司成立於1999年, 位于中国上海浦东周浦繁荣工业区, 毗邻外环线, 交通十分便捷, 工商注册资本500万元, 实有资本1000多万元, 是中国上海著名物流企业之一。
主要经营范围: 货物运输、 仓储物流服务等。

公司电话: 86—21—68128018 58110173
公司传真: 86—21—68126449
邮 编: 36

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Shanghai Huicheng Longistics Co., Ltd
标题:
方针
修订次: 01
章节: 2.1
生效日期: 2月18日
分页次: 1/1

上海会成物流有限公司的管理体系方针:

尊重员工生命,
响应紧急预防。
满足客户需求,
追求永续经营。

1、 公司尊重员工、 客户及相关方的职业健康安全。
2、 建立紧急安全预警机制, 充分控制危害、 危险发生。
3、 本着客户需求提供服务, 保证货物安全、 无严重货损。
4、 本着客户需求提供准时的运输、 仓储物流服务。提供优良的运输服务队伍和符合紧急措施要求的仓储库位。
5、 持续提升员工素质、 诚信营业, 追求企业长远发展。
6、 持续提升管理水平与客户共创双赢局面。

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标题:
目标
修订次: 01
章节: 2.2
生效日期: 2月18日
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上海会成物流有限公司在相关职能和层次上的管理体系目标:

1．客户运输产品准时交货率达到99%——物流运作部。
2．有责交通事故率控制在1‰件——物流运作部。
3．人员培训覆盖率达到100%——财务结算部
4．紧急预警每年演习一次——财务结算部
5．顾客意见处满意理率100%——市场营销部
6．抽样调研的客户满意达99%——总经理

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标题:
体系适用范围
修订次: 01
章节: 3.0
生效日期: 2月18日
分页次: 1/1

本公司QOM手册是依据ISO9001、 OHSMS(OHSAS)18001标准和法律法规的要求结合公司实际情况制订的。
QOM-01为本公司管理体系之纲领性文件, 系统地建立文件化程序和对程序的引用, 规定了公司管理体系要求, 并采取PDCA方法和过程管理模式概述了公司质量和职业安全管理要求和实施方法,以《运作流程图》及相关程序文件详细描述了实现产品的过程管理及相互作用, 是本公司系统运作之规章,各部门必须严格执行。
QOM手册管理体系方针、 管理体系目标同公司的宗旨相适应, 是公司对满足所有顾客的承诺, 是对法律、 法规和其它要求的承诺。
体系适用于:
a公司、 各部门的质量和职业安全管理, 以达到客户满意并满足相关法律、 法规要求。
b公司运输、 仓储物流的服务作业。
c适用于第三方体系认证。
d可作为与第二方之间的合同条件。
允许删除条款:
由于本公司服务的特殊性, 不对客户委托产品进行设计开发、 危险品物流服务亦遵守国家法规要求, 故在不影响服务能力的情况下对ISO9001之7.3设计开发进行删减。ISO9001、 OHSMS(OHSAS)18001其它条款均适用本公司的运作。
QOM-01按照《文件资料和法规管理程序》发行, 并在适当时进行适应性、 符合性进行评审和修订, 以确保QOM手册能够满足公司发展需要。
QOM-01之最终解释权归本公司总经理。

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标题:
术语
修订次: 01
章节: 3.1
生效日期: 2月18日
分页次: 1/1

为方便公司人员使用, 摘要如下术语、 定义及缩略语:
公司: ”上海会成物流有限公司”的简称。
客户: 公司提供产品的接受者。
供方: 向公司提供运输车辆、 仓储物流服务及监测服务的分包单位。
合格: 满足要求。
不合格: 不满足要求。
过程: 输入与输出之间的资源增值转换。
产品: 运输和仓储的物流服务。
管理体系: ISO9001与OHSMS(OHSAS)18001的兼容、 整合管理体系。
记录: 管理体系之相关记录、 安全记录。
管理体系方针: 指本公司根据管理体系要求制定的质量和安全方针的结合体。
管理体系目标: 指本公司根据管理体系要求制定的质量和安全目标的结合体。
相关方: 关注公司职业安全、 质量状况或影响的个人或团体。
事故: 造成死亡、 职业病、 伤害、 财产损失或其它损失的意外事件。
危害: 可能造成人员伤害、 职业病、 财产损失、 作业职业安全破坏的根源或状态。
危险: 特定危险事件发生的可能性与后果的结合。
安全: 免遭不可接受的危险的伤害。

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标题:
管理体系要求
修订次: 01
章节: 4
生效日期: 2月18日
分页次: 1/3

4 质量和职业安全兼容管理体系
组织在质量和职业安全方面实施控制管理体系, 包括: 为制订、 实施、 评审和保持质量方针、 职业安全方针所需的组织机构、 规划活动、 职责、 程序、 过程和资源。
本公司按照ISO9001: 和OHSMS(OHSAS)18001标准要求建立整合型管理体系。
4.1 总要求
本公司从自身的实际情况出发,按照ISO9000/ OHSMS(OHSAS)18001要求建立机构化的兼容管理体系,并编制了系统化配套质量和职业安全管理体系文件(包括QOM手册、 程序文件和作业文件), 明确了这些文件的范围以及对文件和记录的控制; 明确了公司内部岗位设置以及各部门的职责和权限, 确定了整合管理体系所需要的过程、 活动及其应用, 识别管理体系所需要之货物运输、 仓储物流产品过程及货物运输、 仓储物流外包过程; 确定了过程顺序和相互作用、 接口关系以及过程有效控制的所需方法和准则。这些过程包括与管理活动、 资源提供、 服务实现和测量分析改进等有关过程, 经过执行QOM手册、 二级程序文件和三级作业指导书在过程运行中持续改进, 从而使兼容管理体系达到策划结果, 并更增强其有效性。
过程顺序与接口参见附件《运作流程图》; 程序引用参见《程序文件清单》;
4.2文件的一般要求:
4.2.1概要
公司的兼容管理体系文件包括:
A、 形成文件的管理体系方针和管理体系目标;
B、 纲领性的QOM手册;
C、 ISO9001及OHSMS(OHSAS)18001标准中所需要形成文件的程序和相关作业指导书;
D、 文件范围与简略依公司的组织情形、 产品特性、 行业类型及员工能力而制定, 以确保所各
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标题:
管理体系要求
修订次: 01
章节: 4.0
生效日期: 2月18日
分页次: 2/3

相关过程有效的计划、 运作和控制;
E、 相关过程有效的计划、 运作和控制;
F、 管理体系标准所需要的业务营销、 物流运作、 服务验收、 职业安全监测等相关记录;
G、 建立、 实施和维持兼容管理体系要求;
H、 管理体系文件能够是电子媒体、 样品、 图片或任何格式或样式。
4.2.2质量手册

管理者代表负责《QOM手册》的编制; 《QOM手册》由总经理批准发布, 并依《文件资料和法规管理程序》发行。
管理体系手册包括但不限于:
a 标准的删减参见章节: 3.0体系适用范围;
b 管理体系中各过程的顺序和相互作用描述; 参见《运作流程图》;
c 质量手册是公司关于质量管理之纲领性文件。
D 管理体系手册与文件的管理详见程序《文件资料和法规管理程序》及《程序文件清单》。
4.2.3文件控制:
由财务结算部建立《文件资料和法规管理程序》, 确保对兼容体系有关之文件进行有效控制:
A、 QOM手册、 程序文件、 相关作业指导书等发放前由相关部门内讨论其适宜性, 并在发放前进行审批, 必要时加以更新并再次取得批准;
B、 标识文件之发行最新版本状态, 确保文件使用工作场所, 得到相应文件的有效版本;
C、 确保文件字迹清楚、 易于标识和查阅;
D、 确保质量法规、 职业安全法规、 行业标准、 物流产品等外来文件进行存放标识管理, 并控制其发放;
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标题:
管理体系要求
修订次: 01
章节: 4.0
生效日期: 2月18日
分页次: 3/3

E、 具有参考价值的作废文件, 应适当加以参考标识控制。
4.2.4记录控制:
管理者代表应主导各部门建立兼容管理体系所需的管理评审、 测量监控、 不合格处理、 数据分析、 纠正预防措施等相关记录, 并维护记录的标识、 收集、 保管、 处理的档案; 保存适当的质量与职业安全运行记录, 从客观证据来证明符合要求及有效的实施兼容 管理体系; 以方便生产的追溯、 分析管理。
记录由财务结算部统一规划管理, 详见《记录管理程序》。

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标题:
管理职责
修订次: 01
章节: 5.0
生效日期: 2月18日
分页次: 1/10

5 管理职责
5.1 管理承诺
5.1.1 总经理为兼容管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺,具体体现在:
a)向公司人员灌输、 宣导实现客户需求及相应法律、 法规要求的重要性; 树立和增强全员质量和职业安全意识;
b)确定质量方针、 职业安全方针, 确保质量目标和职业安全目标的实现;
c) 确定组织架构;
d)每年定期主持管理评审会议, 全面检讨公司运行现状;
e)配备必要的生产能力、 技术能力必要设施、 设备、 资金、 技术等相关实现产品的资源。
5.2 以客户关注为焦点
5.2.1总经理应确保客户的运输交货准时、 付款方式、 运输之安全防护、 职业安全危害、 运输之安全防护等需求与期望能予以确定, 同时应理解、 考虑到相关法律、 法规的规定, 以实现达到客户满意的目的。
5.2.2公司应制订、 实施《职业安全因素鉴定程序》、 《预防控制方案》, 总经理在制订方针和目标时均应考虑职业安全因素, 并按照《文件资料和法规管理程序》和《管理评审程序》及时更新。
5.2.3根据公司产品的市场定位及客户的普遍需求与期望, 规定公司提供产品的基本要求如下:
a) 公司的相关业务
b) 持续改进产品和服务的质量、 职业安全标准更好满足客户的需要和期望
d) 按期、 按质交付产品
5.2.4客户的具体需求应在定单/合同意向前明确并保证认识一致, 当现有体系不足以满足要
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管理职责
修订次: 01
章节: 5.0
生效日期: 2月18日
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求, 应进行服务实现过程的策划。
5.2.5公司经过市场调研及客户意见反馈等信息来源, 对客户需求及期望进行分析、 评估, 在管理评审中予以补充规定或修订。
5.3方针与目标:

5.3.1公司质量方针、 职业安全方针
5.3.1.1质量方针:
a) 与公司经营理念、 宗旨相适应;
b) 适合公司的行业性质和规模;
c) 包括满足客户对产品及质量特性的要求;
d) 为公司质量目标提供框架, 便于质量目标的分解;
e) 质量方针形成文件, 全员宣贯, 确保充分沟通与理解;
f) 在管理评审时, 对其进行持续适宜与实施方面评审;
g) 体现顾客要求, 也是对客户的承诺。
5.3.1.2职业安全方针:
a) 对法律法规和公司应遵循的其它要求的承诺;
b) 对不断改进和职业安全方面的承诺;
c) 应体现公司的经营经营理念、 宗旨、 职业安全的特点、 职业安全危险性质和规模;
d) 为建立、 实施、 评审职业安全目标提供框架;
e) 体现公司的活动、 产品和服务的性质、 规模和职业安全影响, 适用于本公司生产和服务中的职业安全管理和控制;
f) 职业安全方针应形成文件, 全员宣贯, 确保充分沟通与理解;
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管理职责
修订次: 01
章节: 5.0
生效日期: 2月18日
分页次: 3/10

5.3.1.3管理体系方针的传达和实施
5.3.1.3.1途径: 公司经过培训宣导、 信息交流、 板报、 小册子等方式传达的全体员工和相关方。
5.3.1.3.2实施: 公司经过制订管理体系目标以及管理方案的实施, 在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。
5.3.1.4方针的评审
当出现以下情况时, 应对方针进行评审:
a) 管理评审时;
b) 公司的活动、 产品或服务发生变化;
c) 法律法规及标准发生变化;
d) 相关方提出新的要求。
5.3.1.5管理体系方针的修订与改进:
a) 公司应营造一个激励改进的氛围和职业安全;
b) 经过数据分析、 内部审核等做出适当的改进措施;
c) 实施纠正和预防措施等实现改进;
d) 在管理评审中评价方针的适宜性和有效性, 需要修订时, 由总经理修订发布。
) 管理体系目标应是可量度的, 并与质量方针保持一致性和评审框架。
e) 经过管理评审对管理体现方针与管理体系目标的适合性进行评审, 保证其适应公司的发展。
5.3.1.6公司管理体系方针参见本手册章节: 2.1条。
5.3.2质量目标、 职业安全目标
5.3.2.1公司总经理负责制订管理体系目标, 并确保在相关职能和层次上建立管理体系目标,
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管理职责
修订次: 01
章节: 5.0
生效日期: 2月18日
分页次: 4/10

责成其进行分解直到为实现管理体系目标而进行的相关活动受到充分的控制。
5.3.2.2管理体系目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、 过程和活动, 并反映其对持续改进的承诺。
5.3.2.3管理体系目标应与方针保持一致, 经分解后, 在作业层次上管理体系目标应是可检查、 可测量或判定的。
5.3.2.4目标还应考虑重要职业安全危害/危险因素、 公司技术方案、 财务成本、 运行和经营要求及污染预防的承诺。
5.3.2.5公司管理体系目标与指标参见本手册章节: 2.2条。
5.4 管理体系策划
5.4.1 为实现管理体系方针、 管理体系目标, 公司总经理应对管理体系的过程, 所需的资源及管理体系的持续改进进行策划。
5.4.2 管理体系的总体策划体现在QOM手册及相应的程序文件中。策划的更改, 原则上经过管理评审研讨后由总经理确定, 以确保质量管理体系的完整性得到保持。
5.5 质量管理职责、 权限与沟通。
总经理
5.5.1公司组织机构图如下:
管理代表
副总经理

营销市场部
财务结算部
物流运作部

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修订次: 01
章节: 5.0
生效日期: 2月18日
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5.5.2 职责和权限
5.5.2.1总经理
全面负责公司的日常工作, 保证公司的销售、 运作、 质量、 职业安全管理等各项工作的正常运行。
制订公司的年度工作计划和远景发展计划。
制订公司的方针和目标, 督促建立管理体系, 督促保证其有效运行并不断完善。

主持本公司管理评审;
协调各部门之间的关系;
确定公司组织架构, 对部门主管任命;
对过程质量进行考核;
负责实现客户满意的调研, 采取措施, 增强客户满意;
配备必要的资源。
5.5.2.2 副总经理
协助总经理实施质量方针、 目标和指标, 督促各部门执行;
负责公司的安全生产工作, 监督物流运作, 做好文明生产;
主管公司物流服务质量工作;
参与合同评审;
对技术、 质量、 生产、 职业安全进行数据分析, 并督导改进。
5.5.2.3公司应任命为管理者代表, 不论其在其它方面的职责如何,必须明确如下职责和权限:
确保按标准之要求建立并实施维持管理体系;
向最高管理层报告管理体系的运行情况, 包括改进的需求;
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管理职责
修订次: 01
章节: 5.0
生效日期: 2月18日
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在整个本公司内提高员工对顾客要求的认识;
负责与公司管理体系运作有关的外部联系。
5.5.2.4市场营销部:
负责客户需求之市场调研;
负责客户要求识别、 业务的跟进及评审;
负责产品定单/合同之处理;
负责与顾客之间协调;
5.5.2.4物流运作部
物流全程规划及质量控制。
物流报表管理与稽核。
物流成本资料收集与控制。
物流环境规划。
提高运输、 仓储物流作业。
物流运作过程的质量、 安全测量监控。
5.5.2.5财务结算部
负责公司人事、 行政管理工作;
开发培训员工能力及考核;
负责文件、 资料和记录之管理;
负责公司的员工食宿, 工厂环卫和安全的管理;
负责信息资源的归口和内部沟通的组织实施;
负责公司采购物资的审批与 实施;
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管理职责
修订次: 01
章节: 5.0
生效日期: 2月18日
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负责与公司相关的法律法规识别与引用。
5.5.3 信息沟通与内部交流
总经理应确保管理体系在公司相关部门和层次进行有效沟通交流, 并建立实施《信息沟通交流程序》:
5.5.3.1 公司QOM-01质量体系建立时进行策划;
5.5.3.2文件实施前时进行培训交流;
5.5.3.3实施内部审核、 管理评审;
5.5.3.4 与客户、 供应商等相关方的信息交流和沟通;
5.5.3.5职业安全因素的联络和处理;
5.5.3.6纠正预防措施等相关方法。
5.5.3.7工作汇报、 工作会议、 板报及各种记录传输;
5.6 管理评审
5.6.1制定《管理评审程序》。总经理每年至少召开一次管理评审会议对管理体系进行评审, 以确保持续的适宜性、 充分性和有效性。管理评审应对方针和目标的实现程度进行评价并审议, 是否需要对公司质量管理体系进行修订或改进。
5.6.2 评审输入
管理评审的输入应包括当前管理体系运行情况和改进的需要:
a)管理体系的内外部的审核结果;
b)客户投诉、 市场趋势及相关方的反馈意见;
c)管理体系目标之过程的符合性分析;
d)管理体系方针的适宜性执行状况;
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管理职责
修订次: 01
章节: 5.0
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e)预防和纠正措施的发挥功能;
f) 上一次管理评审措施的跟踪;
g) 管理体系文件的适宜性;
h) 相关方的要求和建议
h)可能影响管理体系的变化。
5.6.3 评审输出
管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施:
a) 管理体系的改进方向;
b) 公司提供产品过程的改进以适应法律、 法规的要求、 客户和相关方的需求;
c) 所需的资源配备。
5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。
5.6.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪, 并予以记录。
5.7危害辩识/危险评价控制计划
5.7.1对职业安全管理之活动、 产品及服务之直接或间接影响职业安全的各项危害/危险加以评估与登录。
5.7.2管理者代会同相关部门成员, 依《危害识别管理程序》对公司内、 周遭境地及进入作业场所职业安全为范围, 查证并评估其危害、 危险的影响程度, 做为管制及改进之重点。并考量下列会造成及可能造成之影响:
5.7.2.1正常之作业状况。
5.7.2.2不正常之作业状况。
5.7.2.3偶发事件、 意外或潜在的紧急状况。
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管理职责
修订次: 01
章节: 5.0
生效日期: 2月18日
分页次: 9/10

5.7.2.4过去和当前的措施及未来的计划性作为。
5.7.3 依《危害识别管理程序》对重大职业安全因素做有效管制, 并使用力求改进。
5.7.4 职业安全危害辩识、 危险评价和危险控制计划应初步评估应考虑影响规模、 严重程度、 发生频率、 持续时间等方面, 从而评定出一般职业安全因素和重要职业安全因素作为重要职业安全因素综合评估的依据。
5.7.5重要职业安全因素综合评估应考虑有关法规的要求、 改变职业安全影响的难度、 发生费用、 对其它过程的影响、 相关方的关注程度、 公司形象、 对人员生命的危害/危险度等方面, 从而确定出应进行改进的重要职业安全因素, 作为制定管理体系目标、 指标、 管理方案的依据。
5.7.6随时收集分析并更新职业安全影响构成要素的最新资讯。
5.7.7进行监控活动, 确保职业安全的控制有效性和及时性。
5.8法律法规及其它要求
公司建立并保持《文件资料和法规管理程序》, 用来确定其活动、 产品及服务中对法律法规的适用性。法律法规及其它应遵守的要求, 包括国家和地方政府有关质量、 职业安全等方面的法规和标准, 并明确其获得渠道。
财务结算部负责协调内部与质量、 环保部门、 安全部门的联系, 获取相关法律法规与其它要求的最新文件, 或经过刊物、 互连网等途径获取最新信息, 并会同相关部门确认其适用性。
5.9管理方案
5.9.1质量、 职业安全管理方案是实现管理体系目标的保证, 是公司实现管理体系方针的关键。应制订《管理方案》使各相关部门及各阶层人员清楚达成职业安全目标和指标所扮演的角色。
5.9.2 管理方案中明订达成职业安全目标和指标的方法及方案各阶段的日程、 负责人、 技术支援以为追查及纠正之依据。
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标题:
管理职责
修订次: 01
章节: 5.0
生效日期: 2月18日
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5.9.3 管理方案之内容包括:
5.8.3.1达成目标的方法、 日程。
5.9.3.2对授权、 组织、 技术支援、 资源整合之权责分工。
5.9.3.3执行方案的进度及修订规定。
5.9.4 管理者代表定期组织相关部门召开会议, 对管理方案执行状况进行评审, 及时修订管理方案( 特别是当公司各项活动、 产品及服务发生变化时) , 使公司各项活动符合管理体系有效运行的要求, 修订后的管理方案经总经理的批准后实施。

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标题:
资源管理
修订次: 01
章节: 6.0
生效日期: 2月18日
分页次: 1/2

6 资源管理
6.1 资源的提供
公司应及时地确定并提供必要的人力资源、 设施、 财务资源, 以满足需要:
a)管理体系过程的实施与改进;
b)法律、 法规、 客户满意及相关方要求。
6.2 人力资源
6.2.1 人员配置
公司应根据人员的学历、 培训、 技能和资历, 委派在管理体系中承担规定职责的人员, 确保能胜任其工作。
6.2.2 培训、 意识和能力
财务结算部应统筹计划公司人力资源, 应:
a) 识别、 判断从事影响质量、 职业安全的活动的相关人员的技能需求并形成岗位技能需求;
b) 提供培训、 实习、 实践机会, 以满足所确定的工作需求;
d) 对所提供岗位技能、 应急准备与响应、 偏离规定运行程序潜在后果等的培训、 实习、 实践项目的有效性进行评价、 考核;
e) 确保所有员工知道她们活动的关联性和重要性, 以及如何经过自己的努力来达到目标与指标, 保持公司和个人对职业安全带来的绩效, 保持公司的持续发展;
f) 保存有关学历、 培训、 实习、 实践技能和资历适宜的记录;
押运、 内审等特殊岗位人员等资历要求详见《人力资源管理程序》。
6.3 设施
公司设施主要包括物流设备/设施, 管理依《运输过程管理程序》执行。
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标题:
资源管理
修订次: 01
章节: 6.0
生效日期: 2月18日
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公司辅助的工作设施, 包括办公室、 计算机等应进行适当的保养维护。
6.4工作环境
公司应识别和管理所需工作环境中人和物理的因素, 以实现产品的符合性与利于发挥员工的积极性和创造性。
仓储服务的环境应依据客户产品的要求进行控制。

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标题: 服务实现与运行控制
修订次: 01
章节: 7.0
生效日期: 2月18日
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7. 服务的实现
公司将过程管理的原则用于所有的运行和活动, 并对其进行控制, 产品的实现和运行控制是一组有序的过程及所包含的子过程。这些过程中, 一个过程的输出将直接形成下一个过程或几个过程的输入, 因为这些和子过程的相互影响是复杂的、 相互联系的。在以下章节中分别做出描述。过程流程参见《过程流程图》。
7.1 实现过程的策划
7.1.1总经理会同相关部门对服务实现与职业安全运行控制所需求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划, 并对生产和服务提供的主要过程及对于重要职业安全影响有关的运行和活动进行控制, 确保管理体系方针、 管理体系目标的实现。策划应确定以下内容:
a) 物流服务达到的质量、 职业安全目标和要求;
b) 针对具体产品的项目、 合同或产品确定所需的过程, 应采取策划方案和依据的文件, 过程所需的资源配置;
c) 检验和确认各项活动的结果, 并制定接受准则、 验收标准;
d) 证明过程及产品符合要求所需的记录;
e) 编制作业指导书
7.1.2过程及运行控制范围
a) 生产活动包括: 物流运作过程、 动力运行、 设备维修、 包装储存、 运输、 危害控制、 危险预防等。
b) 管理内容包括: 运输安全、 仓库消防措施、 运输准时、 监控、 相关方等。
7.1.3过程及运行控制内容要求
a) 文件中必须明确全过程的控制及相应作业指导书;
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标题: 服务实现与运行控制
修订次: 01
章节: 7.0
生效日期: 2月18日
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b) 明确岗位责任制标准和参数;
c) 对潜在影响制订预防措施;
d) 各部门进行日常检查, 并有监测记录。发现不符合向有关部门汇报, 制定纠正措施。
7.1.4服务实现过程及相互间的关系策划形成《运作流程图》。
7.2 与客户有关的过程
7.2.1 客户要求的识别
市场部负责客户市场需求调研, 明确客户对公司提供产品的各项要求进行沟通。
7.2.2 产品要求的评审汽车基地

在向客户承诺提供产品前, 应进行评审以确保:
a) 明确客户的具体交货需求、 产品质量需求、 职业安全要求及价格需求;
b) 合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决;
e)公司有能力满足已明确的要求; 必要时, 应进行策划并形成文件。
涉及物流服务的时间、 交货地点等任何变更均应与客户或相关部门沟通, 并执行变更的规定。
对客户口头、 电话订单应加以确认后执行。
详见《客户需求的确定与评审程序》。

7.2.3 客户沟通
公司应保持与客户或相关方的联系, 以保证公司了解客户的需求