仓储管理制度修正稿克彬原创.doc

1.目的：物流部管理规范旨在保证公司根本利益，完善物流部管理体系，促进仓库高效运作。
2.范围：
2.1.适用于仓库原材料、半成品、成品的管理
2.2.适用于物流部所有人员。
3.物流部人员职责：
3.1.物流部人员应极力配合公司运营以“一切以市场为导向”为宗旨做好物资流通工作，并有义务对库存货品与物资进行检查、维护和担当。
3.2.物流部人员应积极举报偷窃或故意破坏公司资产的违法行为。
3.3.物流部人员须依照推陈储新，先进先出的原则作业，对于长期储存的货品如标识不清、损坏、短缺等现象及时向上级反馈，及时处理，为确保货物的安全应做好五防工作。
3.4.物流部人员须按照《物流部管理规范》进行日常作业，杜绝因不遵守管理规范而造成公司经济损失的情况。
3.5.账、物、卡的一致是靠全体同仁共同努力才能得以维护的，所有人员必须规划操作与认真执行相关制度与上级安排。
3.6.物流部人员应树立良好工作作风和团队精神，共同提高团队战斗力。
4．物资申购、验收和入库管理
4.1.物资申购：
4.1.1营销中心《将销售计划表》于每月25日前提交与PC处，PC于5个工作日内将其转换为《月度物料需求表》，并将数据交与物流部，物流部根据实时库存，于3个工作日内制定《物料请购单》，并返回PC处审核经总经理或运营总监批准之后，交予采购部，采购部应及时确定纳期反馈至物流部。
4.1.2影响销售计划，纳期异常的采购物资，物流部应及时告知营销中心相关人员。
4.2.物资验收：
4.2.1.物资验收应遵守严肃、及时、准确的原则作业。
4.2.2采购于每周五下班前向物流部提供下一周《来料计划表》，每工作日下班前向物流部提供次日的到货的《入库报检单》（此单作为来料通知、报检、入库之依据）
4.2.2.到货时，检查外包装是否有破损、雨淋、腐蚀的现象，并在现场与送货方同时开箱验收，出现损坏的货品通知采购并拒收，可能影响物资质量的，通知采购部门并报质量部处理，从货品品质受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理, 填写《紧急物料处理单》。物料员根据不同的处理意见采取相应措施。
4.2.3.1物料员按照《来货通知单》核对来货明细，入库，数量、规格、版本等不符的立即报告物流主管，并立即通知采购部。
4.2.3.2验收完毕的货品打印《报检入库单》交予质量，紧急物料要求立即处理。 4.2.3.3对于包装、排放、标示不符合我司入仓条件的要求采购部与供方协商后期来料改进，已收货品自行更换包装、标示、摆放。
4.2.4到仓物资无异常的在一个小时之内通知质量部检验，检验合格与不良的物资分区堆放，要求标示清楚、核准数量，并在第二个工作日之内完成以下流程：备份单据--录入帐目--包装防护--对号入库--登记物料卡。
4.2.5生产需入库的成品和半成品库管员要求出示质检报告及《入库单》相关规定和流程同上。
5.仓储安全及在库管理
5.1.以5S（整理、整顿、清扫、清洁、节约）为基础：
5.1.1.货物摆放严格按照货物名称、系列、性质，分类、分区将工作场所物品分类，清除不必要物品。
5.1.2 货物的放置处贴好标签标识。
5.1.3 所有货物必须挂卡，并实时做好登记记录。
5.1.4使用仓库工具、器械、材料、成品后要立即归位，确保仓库货物的整齐、有序。
5.1.5在库所有的物料进行编码，并确保编码的科学性和唯一性。
5.1.3.使工作场所保持一个干净、宽敞、明亮的环境。
5.1.4.日常作业使用的包材、办公用品以及场地合理利用。
5.1.5.每天上下班前10分钟巡视仓库以上内容的状态并及时落实。
5.2以5防（防火、防盗、防潮、防鼠、防虫）为纲要:
5.2.1仓库内应备注充足有效的的消防器材，仓库人员需会使用并定期检查，禁止易燃性物品带入仓库。
5.2.2下班前要将门窗关闭 、上锁。
5.2.3天气晴朗时应保持通风良好，阴雨天气禁止开窗，并检查有无渗水透湿的情况。
5.2.4定期检查有无鼠虫侵入等现象。
5.2.5对仓库中出现的以上情况要立即报告上级，及时解决。
5.3.以5距（顶距、灯距、墙距、柱距、堆距）为标准：
5.3.1货架顶层码放物资不得超过1M 。
5.3.2物资与照明灯的距离保持1M以上。
5.3.3物资堆放与墙距和柱距应保持30CM左右。
5.3.4未出入库的货堆（2立方以上）保持50CM以上。
5.4.在库货品要将批次不同的货品分开置放，上层为旧批次、下层为新批次，后侧为旧批次、前侧为新批次，便于推陈“储”新，先进先出作业。
5.5对于同类物资要集中区域摆放，并对零散物资分类划区。
5.6依照物资出人库频率、类别、性质调整库位，频率高、重量重的置于下层、中层摆放，频率低体积大重量轻的物资置于上层货架存储。
5.7.在出、入、存、盘等作用过程中，涉及到数据变更的情况下，要立即更新进销物料卡，发现数据不符的物资要及时反馈跟踪。
5.8批次标识：物料入库时贴识批次标识，在库货品要将批次不同的货品分开置放，上层为旧批次、下层为新批次，后侧为旧批次、前侧为新批次，便于推陈“储”新，先进先出作业。具体作业细则以《批次管理规范》
6.出库管理：
6.1：原材料出库：
6.1.1根据《生产计划通知单》提前一天备好《工单领料单》所需物料，与生产部保持及时有效沟通，并在生产上线10分钟前将物料送至指定放置区域。
6.1.2负责生产部生产剩料、不良品的处理和返库工作，要求全部清退完毕。
6.1.3定时巡线一次督导产线员工规范使用、合理放置、固定摆放，自查物料是否满足工单需求，并及时解决。
6.1.4物料员向物流主管提交《工单领料单》回执联（备注清楚缺料情况）。
6.1.5物料员须在生产换线后2小时内，负责生产剩料、不良品的处理和返库工作，要求全部清退完毕，保持生产场地清洁。
6.1.6物料员每小时巡线一次，自查物料是否满足工单需求，并及时解决。
6.1.7每款产品下线后2小时内准确填写《物料耗用表》。
6、对生产车间物料进行中转以及管控，如：产成品送检、标示入库、包装规范要求。
7、定期、定量处理生产返库的不良品。
6.2.成品发货：
6.2.1.销售部下达至物流部的销售订单必须详细说明所需物资的明细。
6.2.3.物流部接收到订单首先确认订单是否完成审核过程，未通过审核批准的不予发放，并反馈、通知市场部。如有库存不足和无法当日完成订单发放等情况的，及时反馈至市场部，并配合解决异常。
6.3.3.配货作业中要即时扣销物料卡上库存数，每票订单配备完毕之后，在流转单右下角签署发货人姓名和日期，需要质检的产品必须在10分钟以内连同流转单送至质检部。
6.3.4.质检不合格的产品应要求质检人员贴示标签并注明原因。
6.3.5.经质检确认合格并盖章的发货产品，物流部应及时搬至仓库打包区，核对订单与快递面单是否相符，并将发货单白联存根，红联、发票和客服要求的其他单据放至箱内并封箱贴示快递单。
6.3.6.将确认无误的发货物资移至待发区，防止混淆。
6.3.7.确定当日发货的物资，必须在备份的发货单上盖章确定（发货章）。
6.3.8.根据发货单清结出库数据，并签署姓名。
6.4.各部门借用物资：如有各部门因公司业务原因（例如拍照等）需暂借仓库物资且量小的（3件以下），可直接填写《仓库物资借用卡》，要求用途、借用人姓名、借用数量填写清楚，并要求借用物料不得超过24小时。
6.5关于非生产领料
非生产性的领料原则上一律要求开具《非生产性领料单》，并经过其部门主管签审，仓库予以发料并签字确认。对于大量大额的非生产性领料需增加财务审核和副总经理审批（超过1000元），仓库发货员方可发放材料。
6.6领料程序
领料流程： 系统导出领料单 部门主管签字 凭单领料 库管员审核 发放 物料 领料人核查 领料签字（库管员发放材料时，须签字确认或加盖“材料发出专用章，予以确认）
7. 关于不良品、呆滞品、报废品的相关规定
7.1.不良品：不良品分为来料不良和制程不良。对于来料不良的，仓库人员应及时通知QC确认，经QC确认后，可由采购通知生产厂家、安排采购退货；对于制程不良的，仓库人员应送技术员分析、工程师确认，经工程师确认后，可安排产品返修、产品返修后进行镜检，对于检验仍未通过的，安排退货或变卖处理或销毁处理。
7.2呆滞品：（1）建立呆滞品评审管理机制。（每季度初，由物流部主导评审上季度库存呆滞品。）（2）对于被判定为呆滞品的物料（以物料的存放时间为标准）可以有以下处理方式：改制、降价、待用、报废和其他。具体作业流程参见《呆滞品管理规范》。
7.3报废品：（1）由物流部填写“报废申请单”、质量部会签。（2）由财务部审核、总经理核准。（3)组建报废区，集中存放。（4）判定是否有出售价值。（5）出售或者销毁，由物流部会同财务部共同处置。
7.4以上不良品、呆滞品、报废品，仓库人员必须做好登记记录。每月以报表或者报表披露的形式加以反应。
8.物资盘点
8.1.循环盘点：
8.1.1库管员根据分管的物资区域每天必须依照出入库频率，在下班前20分钟盘点出10个品项，平均4周盘点的品项要达到所负责区域物资的一个循环。如有盈亏当天汇报，次日要跟踪物资异常的原因并汇报上级。
8.2.定期盘点：
8.2.1.定期盘点定在每月月底最后一天。
8.2.2.盘点当日冻结仓库数据的进销（不冻结物资的出入状态）。
8.2.3.物流主管全面负责盘点的工作。
8.2.4.仓库盘点监督部门为财务部，仓库账目管理的归口部门亦为财务部门。
8.2.4.初盘由物流人员进行，复盘由财务部进行（或者财务部指定人员负责）。
8.2.5.复盘数据与物流卡、系统帐比较差异 。
8.2.6盘点过后，出现的异常如：损坏、报废、盘盈、盘亏，应及时上报，并及时分析、追踪，找出盘存差异的原因和处理方案及改良措施、不得擅自处理。
8.2.7物资数据有差异的，物流部应及时向上级领导作出汇报，并申请更改账面数据，经批准后方可调整账面
差异。
8. 仓库人员的工作交接
8.1所有的仓库人员在离职、调岗、请假、调休之前，必须进行必要的工作交接，包括账目、办公电脑、工作资料和未了事项的交接，交接双方应以书面形式表示出来，并签字确认。
8.2仓库人员及物流人员对公司产品、研发新品、库存状态、商业机密负有保密义务。
9. 信息数据共享
9.1参与ERP系统相关环节的业务操作。
9.2对上下环节的单据和流程进行必要的审核和控制，有异常情况及时反馈、提报上级领导。
9.3每月3日下班前将上月度《仓库报表》提交至财务部（注：原材料、包材、半成品、产成品分类反应）
9.4月末仓库须将《送货单》、《报检入库单》、《领料工单》、《成品入库单》、《发货单》、《客户退货单》、《退料单》等一并上交财务部，统一存档、统一保管，以备查阅。
9.5财务部每月须对仓库单据、账目、物料卡、实际库存、ERP系统的操作情况及时进行跟踪、监督、指导、处理或给出《处理意见》或《仓库管理建议》。
10. 关于仓库作业时间之规定
10.1.仓库发料时间规定为：
10.2.销售发货时间统一规定为：下单时间16:50以ERP为参照，产品范围KPP、KSP16、KAS、KCS、KCP系列、UIP、LLS PLUS、KLP系列、KVP8、滴定泵系列以及数量10以下原材料物资，当天发出。客户要求当日发出的订单数量且在10个以下的（原材料不限数量），在17:10前在发货群里通知物流部，物流部立即将流转单分发各部门，并主导发出。
手续交接：按照公司发货流程规定发货员订单物资发出必须要有合同、面单、发货单并且有财务签字确认，方能发出，简单点说：客户强烈要求当日出货的，YOYO立即打印单据第一时间流转到财务部，并与财务部说明情况，财务部确保在18:00前将单据传递到物流部。
10.3.其他事宜可以根据实际情况自行安排，特殊或紧急情况当以大局为重。

编 制

审 核

批 准

日 期

日 期

日 期

4 / 4