不良品报废管理制度.doc

不良品报废管理制度

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1 目的
1.1 为向客户提供合格产品，特制定不良品报废作业流程，作为各单位报废作业的依据。
2 适用范围
2.1 适用于原材料、半成品、成品及客退品的所有不良情况。
3 定义
4.1 不良品：原材料、半成品、成品等依质量管理部相关标准检验的不合格品。
4 职责
4.1 申请单位：初步确认不良品是否报废，填写报废单，提交技术及报废审核小组确认。
4.2 技术质量部：负责确认申请单位申请报废之不良品是否可以修复，或返工使用。
4.3 报废审核小组：由申请单位负责人及分管副总、技术质量部、管理部、财务部等单位部级主管或其指定代理人组成，负责报废品的审核和会签。
4.4 总经理：对报废进行最终核准。
5 工作内容
5.1 申请单位初步判定
5.1.1 自制品：申请单位自行测试检验并确定不良品是否可以维修或返工。
5.1.2 外购品：与采购确认是否超过厂商维修期限，或是否可要求退还厂商换货。
5.2 填写《报废单》
5.2.1 申请单位认真填写《报废单》。报废单中，序号、料号、品名、计量单位、数量、报废原因以及申请单位、申请日期，需填写清楚。
5.3 技术或质量人员确认
5.3.1 技术或质量人员在收到申请提交之报废单时，应认真确认不良类型，不良产生原因，并填写不良品处理意见，以作为申请单位是否可继续申请报废之依据。
5.3.2 如不良品还可以维修/返工，需提供维修/返工技术指导，以避免维修或返工造成产品进一步损坏。
5.4 会签报废审核小组
5.4.1 审核要点：品名、料号、报废数量是否正确；技术或质量部门是否签字确认可以报废；表单填写是否符合规范。
5.4.2 财务部需根据申请报废的物品结算报废成本，并记录于报废单。
5.5 总经理核准
5.5.1 一般情况必须总经理签字确认，如遇紧急情况，需口头通知总经理得到许可之后，由总经理指定的分管副总代签字确认。
5.6 入不良报废库
5.6.1 管理部在接收申请单位提交的《报废单》时，需再一次核对报废数量、料号等信息，数量、料号等不得有涂改。
5.6.2 核对无误后将报废品统一集中管理。
5.7 报废作业流程图

修订日期

变更内容

版本/次

修改人

批准人

总页数
2016-02-17
1.按最新组织架构内容变更
A/1

4

修订记录

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