山东省化工和危险化学品企业安全生产大检查方案.doc

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山东省化工和危险化学品企业安全生产大检查方案山东省化工和危险化学品企业安全生产大检查方案为进一步推动“打非治违”和“安全生产责任落实年”的深入开展，确保今冬明春全省化工行业和危险化学品领域安全生产形势稳定，根据省政府安委会《开展冬季安全隐患大排查大整治专项行动方案》要求，扎扎实实组织开展好化工和危险化学品企业安全生产大检查，制定如下工作方案：一、工作目标按照省政府安委会《开展冬季安全隐患大排查大整治专项行动方案》的总体要求，全面深入排查治理化工企业安全生产隐患，堵塞安全生产漏洞，强化安全生产措施。通过安全生产大检查，全面摸清彻底消除安全隐患和薄弱环节，落实责任、健全制度，依法关闭取缔非法违法企业，确保化工和危险化学品安全生产持续稳定。二、重点内容严厉打击危险化学品领域的各种非法违法生产经营建设行为，重点检查涉及“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源）的企业，深化自动化控制系统改造、完善各项安全措施的情况；动火、进入受限空间、设备检修等危险作业规范的执行情况；化工装置试生产、开停车，各项安全条件和措施要求的落实情况；严格化工装置设计管理和工艺设备变更管理的情况；危险化学品输送管道隐患整治情况；冬季各项安全生产措施的落实情况。三、工作措施（一）继续采取高压态势，严厉打击非法违法生产经营建设行为。重点排查没有正规设计、未经审批非法从事生产经营活动的小作坊、小门点，特别是城乡结合部、社区、行政村出租房内的非法生产经营建设行为。对各种非法违法生产经营建设行为，要逐一登记，建档立案，逐级上报，坚持公正执法、严格执法，切实做到边查边纠、边查边改、边查边打击，把“四个一律”的要求落到实处，及时消除安全隐患，着力规范企业安全生产经营行为。（二）加强对涉及“两重点一重大”企业的安全检查。涉及重点监管的危险化工工艺的企业，重点检查是否按照国家和省有关规定，对照本企业采用的危险化工工艺及其特点，装备和完善自动控制、紧急停车系统和安全联锁装置，并确保自动化装置可靠有效运行；涉及重点监管危险化学品的企业，重点检查是否按照国家和省的有关规定，落实相关安全技术措施；构成危险化学品重大危险源的企业，重点检查是否严格执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）和有关法规标准的规定，落实各项安全管理、安全技术和监测监控、应急管理等措施。（三）加强对爆炸性危险化学品的安全检查。重点检查本地区涉及爆炸性危险化学品企业的工厂布局、工艺技术路线及装备的安全可靠性、自动化控制水平、人员素质等安全生产条件，将原料和产品中均含有爆炸品的化工生产工艺纳入重点监管危险化工工艺范围；将受热、遇明火和受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸的危险化学品纳入重点监管的危险化学品范围，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时发现各类隐患并限期整改。（四）加强对危险作业环节的安全检查。全面检查化工和危险化学品企业严格执行动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处、吊装、抽堵盲板、设备检修等危险作业安全规范（AQ-3021~3028）的情况，严厉查处违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的“三违”行为。对“三违”现象反复发现和存在问题较多的企业，增加检查频次，加大执法检查力度，严厉进行处罚。（五）加强对化工装置开、停车和试生产环节的安全检查。逐一排查本地区停产、复产，准备和正在进行试生产的化工装置，掌握化工装置的开、停车和试生产的时限、内容和安全管理状况，按照《山东省化工装置安全试车工作规范（试行）》要求，督促企业完善各项安全生产条件和措施。对违反《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》规定存在重大安全隐患的，责令其立即停止试车，待问题整改复查合格后再恢复试车。（六）加强对化工装置设计管理和工艺设备变更管理的安全检查。重点检查化工企业装置设施是否由具备相应资质的单位设计、制造和安装；建设项目设计是否以保证安全生产为前提，合理布局，选择成熟可靠的工艺路线、设备设施，配备完善的自动化控制系统。强化对工艺设备变更管理的安全检查，从变更管理制度制订，变更程序的规范性，以及变更前、变更过程中和变更后各项安全措施的落实情况等方面严格检查。（七）加强对危险化学品输送管道的安全检查。全面排查危险化学品输送管道及其附属设施在规划、建设、运行和安全管理等方面存在的安全问题和隐患，重点整治标志设置不齐全，日常巡护、定期检测与维护不到位，监测与监控、自动控制和安全联锁等安全设施和措施不完善，事故应急管理缺失等安全隐患，完善管道运行各项保障措施。对输送管道存在的重大隐患一时难以排除的，要坚决停用，并协调相关部门和企业明确相关责任，制定整改方案，落实整改措施。（八）加强化工企业冬季各项安全生产措施落实的检查。全面排查防冻、防凝、防火、防爆、防泄漏、防建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等方面的安全措施，重点检查化工企业严格落实领导干部现场带班制度、加强对生产现场的巡回检查、对重点部位落实监控责任、开展有针对性的应急演练等情况，加大检查频次，发现异常现象及时处理。加强对化工企业储存、装卸、运输环节的安全检查，严禁雨雪、冰冻天气运输危险化学品。（九）加强对化工企业安全管理基础工作的检查。重点检查企业建立健全并有效执行安全生产责任制、规章制度和操作规程，依法设置安全管理机构和配备专职安全管理人员，组织开展全员安全教育培训，严格工艺安全管理，逐级建立并落实安全检查、隐患排查治理和监控机制，强化事故和应急管理等方面的内容（具体见附件1），加强安全监管和执法检查，落实监管责任。四、工作步骤和时间安排这次化工企业安全生产大检查分三个阶段进行，自2014年12月中旬开始，3月底结束。（一）动员排查阶段（2014年12月下旬至2015年1月20日）。各市要结合本地实际，制定具体实施方案，细化目标任务，确定重点责任，明确措施要求，发动和督促企业开展全面的安全大检查。各县（市、区）安监局在企业自查的基础上，要组织重点抽查。（二）督查整改阶段（2015年1月21日至3月10日）。设区的市安监局对辖区内安全生产大检查开展情况进行督查。对排查出的安全隐患，逐一明确治理责任，采取下达整改指令、专项督办、限期改正、停业整顿等措施进行跟踪督查，确保整改措施落实到位。（三）总结巩固阶段（3月11日至3月底）。对照工作方案，做好回头看、查死角工作，及时发现和解决问题，全面总结大检查工作情况和经验做法，巩固大检查成果。省安监局将结合重点县督查工作组织对各市工作情况进行督导检查。五、工作要求（一）全面发动，精心组织。各市要结合本地区化工企业实际和重点工作安排，抓紧研究制定具体实施方案，迅速将此次大检查工作要求传达至辖区内所有化工企业，动员和督促企业开展全面细致的安全生产大检查，排查治理事故隐患。企业的检查情况，要经企业主要负责人签字，在本单位公布，并报当地安监部门备案。（二）深入检查，注重实效。各市要在企业开展自查自纠的基础上，组织由安监部门领导带队、有关化工专家参加的检查组，采取四不两直、重点抽查、突击检查、专项检查等方式，深入一线，督促检查企业安全生产主体责任落实情况，安全大检查开展情况，事故隐患排查治理情况，有重点地抽查企业关键部位、重要场所和重点作业环节存在的问题和隐患，着力解决突出问题。每次检查都要认真填写检查情况表，并由企业主要负责人签字确认。（三）严格执法，落实整改。各市要对监督检查中发现的问题和隐患实行“零容忍、严执法”，不搞“下不为例”，坚决依法予以处罚，并跟踪落实整改。对于重复出现的问题和隐患、或者无正当理由逾期未完成隐患整改的，要按有关法规的上限予以处罚。对于责令停产停业整顿、责令停产停业或停止使用、责令停止建设、吊销有关证照、关闭的，要按有关规定迅速启动行政处罚程序，及时予以处理。（四）强化督导，落实责任。省局将组成督导检查组，不定期进行明查暗访，严格督导工作开展、措施落实、隐患整改等情况。要严格落实责任，对排查发现的隐患问题盯住不放，坚决整改，跟踪问效。要严格责任追究，凡因责任不落实、工作不到位，导致安全事故发生的，依法依规严肃追究有关单位和人员的责任。（五）认真总结，巩固提高。各市要把安全生产大检查与日常安全监管工作结合起来，督促企业进一步落实企业安全生产主体责任，着力提升企业安全生产保障水平。要注重对安全大检查情况的汇总、分析，及时总结大检查好经验和好做法以及发现的倾向性问题，研究制定对策措施，抓紧改进完善，指导全省化工行业面上监管工作的开展。请各市安监局于每月30日前报送《开展安全生产大检查情况表》（附件2）；大检查结束后要认真进行总结并形成总结报告，于3月25日前上报省局危化处。联系人：卢叶峰、王莉莉；联系电话：0、81792208（FAX）。E-mail：附件：1、化工企业安全生产监督检查表 2、开展安全生产大检查情况表 26 / 26 附件1：化工企业安全生产监督检查表安全管理检查部分项目检查内容检查方法被查企业配合事项检查结果一、安全生产行政许可情况安全生产许可证 1、安全生产许可证是否在有效期内 1、查阅安全生产许可证原件、安全评价报告；查阅企业的生产运行记录、销售台账、主要负责人配备文件、建设项目安全设施竣工验收文件等； 2、查勘现场； 3、问询有关人员等。提供安全生产许可证原件、安全评价报告和有关资料等，派员陪同察看现场。 2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产许可证 3、安全生产许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、生产品种以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更 4、取得安全生产许可证时不符合项的整改完成情况建设项目安全审查 1、是否存在未批先建的建设项目 1、问询有关人员建设项目的数量及其进度情况； 2、查阅建设项目安全审查意见书等批准文件；建设项目安全评价报告等文件、资料。 3、查勘现场，并与企业提供的有关文件、资料进行核对。提供有关批准文件、安全评价报告、设计文件，设计、施工和监理单位的资质证书等资料；派员陪同察看现场。 2、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求 3、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证 4、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成危险化学品登记 1、是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内查阅危险化学品登记证书，并与企业生产实际进行核对提供危险化学品登记证书和生产运行记录等资料 2、登记证书是否包含生产的全部危险化学品 3、生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续二、安全生产管理机构和人员情况安全生产管理机构 1、是否依法设置了具备相对独立职能的安全生产管理机构，或者配备不兼他职的专职安全生产管理人员 1、查阅企业的机构设置和人员配备文件、人员学历证书、人员台帐、考勤登记、工资发放表等资料； 2、问卷调查、问询人员，核对安全生产管理人员配备情况和有关人员应知应会情况； 3、查勘安全生产管理机构的办公场所，与企业提供的资料核对。提供有关文件、证书和相关资料；根据检查组要求，组织相关人员配合填写调查问卷、询问等 2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例 3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求企业负责人和安全生产管理人员 1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求 2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责 3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况安全生产责任制 1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配 1、查阅企业的安全责任制文件、安全生产规章制度、部门分工、人员职责、人员台帐、考核记录、档案等资料； 2、问卷调查、问询人员。提供有关文件、证书和相关资料；根据检查组要求，组织相关人员配合填写调查问卷、询问等 2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实 3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实 4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书） 5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案安全生产规章制度 1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实 2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作 3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容 4、是否建立健全符合《危险化学品生产企业安全生产基本条件》规定的各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际 5、是否至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订 6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习 7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案四、安全生产教育、培训情况安全资格培训特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训 1、查阅企业的培训教材、培训记录、人员台帐、资格证书、考核记录等档案、资料； 2、问卷调查、问询人员。提供有关文件、证书和相关资料；根据检查组要求，组织相关人员配合填写调查问卷、询问等全员培训 1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。 2、对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，是否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。 3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。 4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能 5、是否对外来人员进行有针对性的安全教育考核 1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况 2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施 3、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等）五、工艺安全管理情况工艺技术 1、是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料 1、查阅企业的工艺技术资料、相关证明文件等档案、资料； 2、问卷调查、问询人员。提供有关文件、证书和相关资料；根据检查组要求，组织相关人员配合填写调查问卷、询问等 2、新开发的危险化学品生产工艺，是否在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织专家组进行安全论证工艺安全信息 1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等工艺安全信息是否全面、准确、符合标准规范要求，工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本 2、企业操作人员是否掌握工艺安全信息工艺危害分析 1、是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议 2、工艺危害分析是否涵盖以下内容：（1）工艺系统的危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围 3、是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析 4、工艺危害分析是否形成相关文件和记录岗位操作规程 1、是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容是否符合国家及省现行有关法规、标准和规范的要求，是否符合企业实际 1、抽查企业的安全操作规程及其发放记录、变更记录、事故/事件记录、生产操作记录、考核记录、档案等资料； 2、问卷调查、问询人员。提供有关文件、证书和相关资料；根据检查组要求，组织相关人员配合填写调查问卷、询问等 2、是否每年确认操作规程的适应性和有效性，是否根据需要经常对操作规程进行审核修订，确保反映当前的操作状况， 3、是否建立并实施工艺安全培训管理程序，对操作人员进行培训教育，确保操作人员理解、掌握和正确使用操作规程 4、岗位操作人员是否严格遵守操作规程，是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施，是否对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正 5、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全操作规程的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法等，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序，实施变更前对变更过程产生的风险进行分析和控制事故事件管理是否制订工艺事故/事件调查和处理程序，通过事故/事件调查识别性质和原因，制定纠正和预防措施，防止类似事故的再次发生符合性审查是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，以确保工艺安全管理的有效性六、重大危险源管理情况重大危险源管理 1、是否按照GB18218辨识确定重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源档案 1、查阅重大危险源管理档案、制度、台帐、记录、备案文件等资料； 2、查勘现场提供有关文件、资料；派员陪同察看现场。 2、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置 3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员 4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估 5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录 6、是否制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次预案演练，并定期修订预案 7、是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案七、剧毒化学品管理剧毒化学品管理 1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗 1、查阅剧毒化学品管理制度、台帐、销售记录、备案文件等资料； 2、查勘现场提供有关文件、资料；派员陪同察看现场。 2、销售剧毒化学品，是否查验相应的危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化学品购买许可证；是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证载明的品种、数量销售；是否向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外） 3、销售剧毒化学品，是否如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限是否少于1年 4、剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度 5、是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案八、检维修、开停车和装置拆除、报废管理检维修是否严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理，制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则 1、查阅检维修、开停车和拆除报废管理制度、方案、运行记录等文件资料； 2、查勘现场提供检维修、开停车和拆除报废管理制度、方案、运行记录等文件资料；派员陪同察看现场。是否在检维修前进行危险、有害因素识别、编制检维修方案、办理工艺设备设施交付缴维修手续、对检维修人员进行安全培训教育、对安全控制措施进行确认、配备适当的劳动防护用品、办理各种作业许可证；检维修过程中对检维修现场进行安全检查；检维修后办理交付生产手续试生产和开、停车建设项目的试生产（使用）、化工装置的开停车是否制定试生产（使用）方案或开停车方案，是否严格落实《山东省化工装置安全试车规范（试行）》和《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》的规定要求拆除和报废是否严格执行生产设施拆除和报废管理制度，是否对欲拆除的容器、设备和管道，或对欲报废的容器、设备和管道内仍存有的危险化学品，先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业或报废处置转产、停产、停业或者解散的，是否采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品；是否得丢弃危险化学品；是否将处置方案报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门、工业和信息化主管部门、环境保护主管部门和公安机关备案。九、动火、受限空间等危险作业管理风险分析危险性作业活动前，是否根据生产操作、工程建设、检维修、维护保养等作业的特点，全面开展作业前风险分析，并根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施，消除或降低作业风险 1、查阅动火、受限空间等危险作业的管理制度、操作规程和作业票证等资料； 2、查勘现场 3、问询有关人员提供动火、受限空间等危险作业的管理制度、操作规程和作业票证等资料；派员陪同察看现场。作业许可 1、是否建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等危险性作业活动实施作业许可管理 2、是否按规定程序进行作业许可证的会签审批；是否明确作业过程中所有相关人员的职责，明确安全作业规程或标准，制定相应的安全防范措施；是否对涉及到的人员进行培训并具备相应资质救护器材作业现场是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材作业纪律作业人员是否持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律作业监护作业活动监护人员是否具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位承包商管理 1、是否与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并进行安全检查和协调 2、是否对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督 3、承包商作业时是否执行与企业完全一致的安全作业标准 4、是否制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险十、事故与应急管理事故管理 1、是否建立安全事故事件报告激励机制，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施，防患于未然 1、查阅事故档案和管理台帐、应急预案、现场处置方案、演练记录、应及器材台帐等资料； 2、查勘现场； 3、问询有关人员等。提供事故档案和管理台帐、应急预案、现场处置方案、演练记录、应及器材台帐等资料，派员陪同察看现场。 2、是否明确事故报告程序，按规定和程序报告发生的生产安全事故 3、是否建立事故档案和事故管理台帐应急管理 1、是否依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责；是否与周边其他企业签订应急救援和应急协议 2、是否按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材并保持完好，建立应急通讯网络并保持畅通，为有毒有害岗位配备救援器材柜，防止必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证处于完好状态 3、是否依据国家相关法规及标准要求制定应急预案，应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节是否规范管理，应急预案是否与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制 4、是否针对重大危险源和危险目标，做好基层作业场所的现场处置方案，做到一事一案或一岗一案 5、是否组织从业人员进行应急预案的培训学习，是否定期演练并形成记录 6、是否建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施 7、是否将危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案十一、安全检查与隐患整改安全检查 1、是否制订安全检查计划，编制安全检查表，定期或不定期进行安全检查 1、查阅企业的安全检查表、安全检查台帐、隐患排查治理台帐等资料； 2、查勘现场。提供企业的安全检查表、安全检查台帐、隐患排查治理台帐等资料，派员陪同察看现场。 2、安全检查是否分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查，是否建立安全检查台帐，并与责任制挂钩 3、是否对安全生产情况进行绩效考核，设置绩效考核指标，对内部检查的结果、外部检查的结果和安全生产基础工作情况、安全生产各项制度的执行情况等进行严格考核隐患整改 1、是否建立健全事故隐患排查治理和监控制度、事故隐患报告和举报奖励制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制 2、是否将隐患排查治理纳入日常安全管理，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位” 3、事故隐患是否按照规定时限要求整改完成，对暂时无法解决的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施，确保安全 4、是否对安全检查、风险评价所查处的问题和隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应的记录现场检查部分项目检查内容检查方法被查企业配合事项检查结果一、安全距离情况周边安全距离生产装置及储运设施与周边企业、道路、居住区等场所、区域的距离是否符合标准规定要求。查勘现场，对有疑问的间距实地测量提供周边环境关系图，周边间距检查表，安评报告总图（施工图或竣工图），平面布置间距检查表，安评报告等资料；派员陪同察看现场。内部安全间距厂区内生产装置、储运设施与下列重要设施的安全间距是否符合规范要求：（1）控制室；（2）变配电设施；（3）明火设备（锅炉、焚烧炉、火炬等）（4）办公室及人员密集的场所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要设施。消防疏散通道厂区内道路、消防道路、安全疏散、应急通道是否符合标准规定。二、化工装置设计情况化工装置设计 1、在役装置是否经由具备相应资质的单位设计查勘现场，查阅设计图纸（施工图或竣工图）、设计安全诊断报告书，隐患整改情况报告等资料提供化工装置的设计图纸（施工图或竣工图）、设计安全诊断报告书，隐患整改情况报告等资料；派员陪同察看现场。 2、在役装置设施是否与设计图纸一致、是否发生重大变化，设计单位是否出具变更设计文件 3、未经正规设计的装置是否按规定进行了设计安全诊断，承担设计诊断的单位是否具备相应的资质，诊断内容和深度是否符合规定要求，诊断发现的问题和隐患企业是否整改完成三、危险化工工艺自动控制情况危险化工工艺 1、是否存在国家安监总局公布的危险化工工艺查勘现场，对照安监总局“重点监控参数、安全控制基本要求、推荐控制方案”，查阅自控设计图；问询有关人员提供工艺技术资料、自控方案、施工图纸、安评报告等；派员陪同察看现场。 2、涉及的危险化工工艺，是否符合国家及省相关规定装设了自动控制、安全联锁和紧急停车系统，自控方案是否切合企业工艺实际，是否满足安全生产需要。 3、自动控制系统是否正常投入应用，操作人员是否熟练掌握运用自控系统四、关键装置及重点部位情况关键装置及重点部位 1、是否明确本企业的关键装置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置）和重点部位（生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等，对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等）查阅有关资料，查勘现场，对照工艺流程图，抽查压力容器的登记、检验情况，并与企业提供的有关文件、资料进行核对。提供带控制点工艺流程图，管道布置图，安全阀检验情况汇总表等有关图纸，和记录、档案等资料；派员陪同察看现场。 2、是否建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录特种设备 1、是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案；是否存在未纳入管理的压力容器，是否存在非法制造的压力容器。 2、是否依法办理特种设备登记注册、检测检验、报废注销等手续，是否将安全检验合格标志至于或者附着于特种设备的显著位置 3、是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录 4、是否按规定设置了相应的安全泄压措施，安全阀、防爆膜、导爆管、放空管等安全设施是否符合要求 5、是否对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录设备设施完整性 1、是否制定特种设备、安全设施、电气设备、仪表控制系统、安全联锁装置等日常维护保养管理制度，确保运行可靠 2、是否对风险较高的系统或装置，加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性和生产装置的长周期安全稳定运行五、安全设施情况安全设施配备 1、是否按规定设置了消防水及泡沫消防系统，消防设施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防竖管、消防水喷淋、蒸汽灭火、移动式灭火器等。查勘现场，查阅设备一览表、运行记录、维护记录等资料提供设备一览表、有关图纸等资料；派员陪同察看现场。 2、爆炸危险区域内是否采用防爆电气，仪表设备（防爆等级、防护等级）选型、电气线路敷设及钢管配线隔离密封等是否符合标准规定要求。 3、建构筑物、生产装置、工艺设备及管道、罐区、装卸车设施、电气设备、浮盘及罐体等电位连接、法兰跨接、消除人体静电等，是否按规范要求设置了防雷防静电设施；防雷防静电是否按规定进行了法定检测。 4、大型压缩机组、加热炉等关键设备的联锁、保护及安全附件的设置及运行，能否满足安全生产要求。 5、可燃有毒气体检测报警器的检测点的位置、保护半径、安装高度、探测器的选型、报警值设定值、检测报警器的定期检定是否符合规定要求。 6、重要作业场所，如：消防泵房、控制室、调度室、变配电室、泡沫站等及生产装置、仓库是否按规定设置了应急照明。 7、易燃、可燃液体及可燃气体罐区，是否按相关标准要求设置了防火堤及隔堤，以及液位报警、呼吸阀、阻火器、自动脱水器、安全阀、水封井、通气孔、泡沫发生器、消防设施等安全设施；构成重大危险源的罐区，是否按AQ3036的要求设置了相应的安全监控装备。 8、液化烃储罐液位计、压力表、安全阀、液位报警和高高液位自动联锁、紧急切断阀、注水设施、消防设施、安全阀出口就地放空高度等以及全冷冻式液化烃储罐、LNG储罐安全设施是否符合GB50160、GB50183等规范的要求 9、可燃液体及液化烃装卸是否按规定设置了紧急切断、定量充装、溢油联锁、静电联锁、万向充装系统或装卸车用软管、专用接地线等安全设施。 10、易燃易爆或有毒化学物质的室内作业场所是否设置了事故通风装置；涉氯生产企业是否设置了有效的负压吸收系统及负压抽吸软管；涉氯使用企业是否设置了相应的事故氯吸收处理设施。 11、有毒液体作业场所是否进行了防渗处理；腐蚀环境作业场所是否进行了防腐处理；应急防护用品（空呼器、防化服等）和个体防护用品是否按规定配备、使用；在有毒及化学灼伤作业场所，是否设置了淋洗器、洗眼器防护设施。其服务半径是否小于15米；作业场所是否按规定设置了安全警示标志、职业危害告知牌、安全周知卡、管道安全色及安全标志；厂区是否设置了道路限速、限高、禁行等标志，是否设置了风向标 12、其他安全设施的配备和设置是否符合国家标准、规范要求，涵盖：⑴检测、报警设施，⑵设备安全防护设施，⑶防爆设施，⑷作业场所防护设施，⑸安全警示标志，⑹泄压和止逆设施，⑺紧急处理设施，⑻防止火灾蔓延设施，⑼灭火设施，⑽紧急个体处置设施，⑾应急救援设施，⑿逃生避难设施，⒀劳动防护用品和装备管理维护 1、安全设施是否由专人负责管理，定期检查、保养、检维修、更新和添置，保证其处于正常状态 2、是否对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录六、仓储和包装情况仓储 1、是否制订和不断完善危险化学品收、储、装、卸、运等环节安全管理制度，建立危险化学品出入库核查、登记制度，严格产品储运管理查勘现场，查阅设计图纸、设备一览表、运行记录、维护记录等资料提供设备一览表、有关图纸等资料；派员陪同察看现场。 2、危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度 3、危险化学品的储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准或者国家有关规定 4、专用仓库是否符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志；储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，是否按照国家有关规定设置相应的技术防范设施 5、是否对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验 6、储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，是否避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域 7、是否使用金属万向管道充装系统代替充装软管

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