危险化学品生产单位安全标准化管理台帐之十一检查与自评.doc

温州危险化学品生产单位安全标准化管理台帐之十一

检 查 与 自 评

温州银泰化工有限公司

二〇一四年

目 录

公司级年度安全检查计划 （ ）
厂级季度安全检查表 （ ）
车间级月度安全检查表 （ ）
班组级周安全检查表 （ ）
消防专业安全检查表 （ ）
班组级周安全检查表 （ ）
夏季安全检查表 （ ）冬季安全检查表 （ ）日常安全检查表 （ ）安全员检查表 （ ）
节假日安全检查表 （ ）
安全检查表评审记录 （ ）
安全检查台帐 （ ）
隐患整改台帐 （ ）
隐患整改通知及验收单 （ ）
重大事故隐患限期整改计划 （ ）
自评实施计划 （ ）
自评检查表 （ ）
自评报告 （ ）
自评存在问题及整改计划 （ ）
自评扣分点及原因说明汇总表 （ ）

年度安全检查计划

检查形式
级别
检查目的
检查要求
检查内容
负责人
综合检查
公司 级
查找公司范围内的安全隐患
每季一次，按检查表检查
规章制度、安全培训、特种作业人员管理等
总经理
车间级
查找公司范围内的安全隐患
每月一次，按检查表检查
规章制度、安全培训、特种作业人员管理等
生产部经理
专业检查
公司级
检查各专业方面存在的隐患
每年两次，按检查表检查
防火防爆、特种设备等
安全员
季节检查
夏季
防止因高温引发的安全生产事故
夏季一次，按检查表检查
防暑降温情况
安全员
冬季
防止因低温引发的安全生产事故
冬季一次，按检查表检查
防寒防冻情况
安全员
日常检查
岗位人员
履行岗位安全生产责任制
日常，按检查表检查
交接班检查、班中巡回检查
班组长
安全员
履行岗位安全生产责任制
日常，按检查表检查
规章制度、操作规程的贯彻落实情况
安全员
节假日检查
公司级
保证节假日的安全生产
节假日前，按检查表检查
节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等
总经理

编制： 审核： 批准： 日期： 2014年1月19日

公司级安全检查表
检查日期： 检查人员：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查情况
结 果
备注
1
安全生产责任制
安全生产责任制应健全，应有：
（1）企业主要负责人履行的安全职责
（2）各职能部门的安全职责
（3）各级、各类人员的安全职责
各职能部门的安全职责应覆盖企业内所有部门，而且必须与网络图相吻合，各级各类人员的安全职责，涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员，应与其职能相符，而且必须与网络图相吻合。
查安全生产责任制文本和网络图

2
安全生产规章制度
安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全生产考核、奖惩制度、工伤事故管理制度、设备设施安全管理制度、现场安全管理制度、电气安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全投入保障制度、安全例会制度、消防安全管理制度、危险化学品管理制度、易制毒品管理制度、厂内交通安全管理制度、女工和未成年人保护制度、危险作业审批制度、相关方管理制度、临时用电审批制度、气瓶入库验收制度
有编制、审核和批准
查制度清单和制度文本

3
安全生产投入
安全生产专项费用，专款专用
查安全生产费用台帐

4
安全生产机构与人员
（1）成立安全生产委员会或安全生产领导小组。
（2）建立安全生产管理网络
（3）人员配备符合要求
查文件和安全生产管理网络图

5
企业主要负责人的安全生产知识和能力
经安全生产监督部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书。
查培训证书

6
安全管理人员的安全生产知识和管理能力，

经安全生产监督部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，取得相应的资格证或合格证书。
查培训证书

7
新职工入厂的三级安全教育
总培训时间不得于24小时，厂级8小时
查本人签名的三级安全教育跟踪卡

8
特种作业人员持证上岗
应经有资质的培训机构培训合格，持有相应的特种作业人员操作证。
查特种作业人员操作证

9
事故管理
（1）发生轻伤事故时，应立即如实报告企业安全生产管理部门和企业主要负责人。发生重伤及重伤以上事故时，应立即如实报告当地安全监管部门。同时在有效期内报告保险机构。
（2）工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查工伤事故统计报告、年度记录报表

10
“三同时”管理
新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应纳入建设项目概算。
查安全专篇、
查建设项目概算清单、
查采用五新“新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料”项目的安全防范措施，安全操作规程内容、
查“三同时”管理制度、
查参与设计方案审查、施工及项目竣工验收记录

11
安全检查与隐患整改管理
（1）三级安全检查（厂级检查每年不少于4次，车间级检查每月不少于1次，班组检查每周不少于1次，全部要有检查记录
（2）对各种安全检查所发现的隐患，制定整改措施并定期报送。
（3）班组安全活动每月不少于两次。
查各级检查表，查隐患整改记录，查班级安全活动记录

12
机电设备安全管理
（1）新购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监测检验证明等文件。
（2）新增特种设备应执行注册登记制度。
（3）建立主要机电设备（ 特种设备）安全技术档案及台帐（包括安全附件）。
（4）主要机电设备应按规定定期保养维修。
（5）必须申请定期检验
查文件，
查特种设备登记证，
查安全技术档案及台帐， 查保养维修记录，查检验记录

13
相关方安全管理
（1）应与外来施工（作业）方签订安全管理协议；外来施工（作业）方、项目负责人和安全负责人应有相应的安全资质。
（2）生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合《安全生产法》的规定，签订安全管理协议；承包或租赁方应具备安全生产条件或具有相应的安全生产资质。
（3）租用气瓶或外购气源应与供气方签订安全协议，供气单位应有相应的安全生产资质（营业执照、危险化学品生产或者经营许可）。
查安全管理协议，查发包或出租合同
查入库验收制度，查各种资质

14
危险源管理
进行“危险有害因素辨识”和“危险化学品重大危险源辨识”
查辨识记录
或风险评价报告

15
安全生产档案
建立以下档案工伤事故档案；
（1）事故管理， 工伤事故报告书（2）安全生产健康教育档案；
（3）违章记录及安全奖惩档案；
（4）隐患及整改档案；
（5）特种作业及危险作业人员健康档案。
查5种台账和档案

16
厂区环境
厂容厂貌；厂区道路； 主干道占道率；厂区照明；厂区消防
查人车分隔线；道路安全标志，道路摆放，照明，消防栓和消防器材

17
厂房
不得有“三合一”建筑，
建筑结构完好，
无破损
查现场

18
仓库
（1）车行道、人行道宽度符合标准；路面平坦、无积油积水、无绊脚物；占道率小于5%。
（2）作业点和安全通道采光符合标准，照明灯具完好；凡有易燃物的地方应采取防爆措施。
（3）按规定的数量和种类配备消防器材，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全，且灵敏可靠，消防通道畅通。
（4）物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限；物品存放平稳，便于移动，不超高垛放；
物品存放区与墙距、梁距、柱距以及物品之间应符合安全距离的要求。
查现场

19
危险化学品使用现场安全条件
应符合下列安全条件：
作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离；
作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等；
凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服；
作业现场应有安全警示标志。
查现场

20
危险作业安全管理
下列作业应有安全审批：
动火作业、高处作业、受限空间作业、断路作业、动土作业等
查审批作业证

月度安全检查表（车间级）
检查日期： 年 月 日
序号
检查项目
检查标准
检查情况
结论
整改要求
1

安全管理
车间，班组，从业人员，安全职责明确，且管理到位，各岗位安全管理制度及岗位操作规程健全，并上机或上墙，且具有可操作性。

2
设备设施
各岗位设备整洁，转动部位安全防护装置健全.可靠，电气线路安装敷设规范，接地良好，设备照明安全电压符合要求，操作规程上机或上墙，设备巡检，点检管理到位。

3
安全用电
电气设施及线路安装敷设规范，并设有警示标志，且醒目，符合安全生产要求。各台设备接地电阻测量合格。电线不乱拉，乱接，临时电源线装有漏电保护器且经审批。

4
作业人员
经培训考核合格上岗，特种作业人员持证作业，作业人员正确穿戴劳动防护用品，遵守公司制定的厂纪，厂规，遵守岗位操作规程。

5
配电房
电气操作规程，电气模拟控制图应上墙，各配电箱标明控制对象，作业环境整洁，无杂物，各类电气安全用具应检测合格齐备，门.窗，空洞有防止小动物进入措施，警示标志齐全，醒目，应急灯和灭火机齐备有效。

6
作业环境
实施定置定位管理，各类物品堆放有序，保持良好的通道和作业环境，消防设施齐全，.完好。

7
其 他
符合相关规定要求

检查人员； 检查负责人；

班组级周安全检查表
检查日期： 年 月 日 检查人：
序号
检查项目
检查标准
检查情况
结 果
整改要求
1
文明生产环境
班组包干区卫生 物品工具摆放 标识标牌

2
运行设备维护保养
维护及时 设备巡查记录清晰

3
安全装置 消防设施
安全装置保养维护 消防器材整洁合格

4
遵守安全操作规程
严格执行安全操作规程 遵守劳动纪律

5
用电安全
设备绝缘性能良好，保护接地可靠

6
劳动保护
穿戴防护用品 操作中有自我保护意识

7
开展安全活动
安全活动及时、记录认真

8
教育培训
根据安全员布置开展教育培训

9
隐患整改
厂级检查、车间检查下达的隐患整改通知书，及时整改，且验收合格。

班组： 检查负责人：
消防安全专业检查表
检查人员： 年 月 日
检查
内容
检 查 的 具 体 内 容
检查
结果
备注
消防安全管理
1.制定了符合本单位、本岗位实际的消防安制度和操作规程以及执行落实情况。

2.建立了防火巡查、检查制度；

3.建立了义务消防队，职责明确，定期演练；

4.消防安全责任明确，确定消防安全责任人和管理人；

5. 工作现场、岗位无火灾隐患；

6.安全警示标志齐全、醒目；

7.岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散；

消防设施
8.消防水池水量应充足；

9.消防通道应畅通；

10.灭火器材配备到位，定期检查；

现场管理
11.本公司或外来人员无现场吸烟；

12.工作现场无堆放其它杂物；

防火防爆专业安全检查表
年 月 日
序号
设备设施或装置名称
设备接地或接零.防
静电接地符合要求
电器线路密
封符合要求
无使用移动电具和插
座及易产生火花工具
设备运行无出现高温或冒烟情况
防爆照明灯
保护罩完整
不符合项说明
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

编制： 张启锏 审核： 林杰 批准：林毅

夏季安全检查表
序号
检 查 内 容
检查情况

备 注
1
制定降温的实施计划

2
高温作业职工入暑前进行身体检查

3
不宜从事高温作业的员工进行岗位调整

4
生产工作现场供应充足的清凉含盐饮料

5
高温作业职工按规定穿戴好劳动防护用品

6
储罐上操作必须有二人进行

7
严格控制冷却水池温度，1小时测一次

8
工作现场通风降温

9
防台设施和预案落实

10
防台值班计划

检查人员： 年 月 日

冬季安全生产检查表
项目
检 查 项 目
检查情况
存在问题

防
冻
保
温
1.防冻保温措施计划是否完善和落实；

2.管道、阀门防冻措施是否实施，保温设施齐全有效

3.消防水池、管道、阀门防冻措施是否完好有效，长期停用设备应将存水放空；

4.房屋是否渗漏，门窗是否完好，取暖设施是否安全，是否有超温可能；

5.备用设备防冻防寒措施是否齐全并落实，做好换季保养；

6.生产人员符合冬季使用的劳保用品（棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等）穿戴情况，室外工作防寒取暖电器设备准备情况；

防
火
防
爆
1.消防组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人；

2.消防器材完好、充足、定期试验（包括消防用水系统完好），存放地点是否合适，周围是否有其它物品；

3.重点防火部位防火消防设施按规定满足防火要求；

4.电缆沟是否有杂物、积油及其他易燃物；

5.值班室、库房、生产岗位防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象；

安
全
生
产
管
理
1.冬季安全生产工作有计划，有安排、有布置；

2.是否对全体员工进行以冬季安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训；

3.是否在班组的安全会或班前、班后会上进行冬季安全生产安全教育，是否针对作业任务及冬季施工作业特点进行安全培训；

4.在岗员工是否掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格执行；

5制定相关事故应急预案并落实；

检查人员： 年 月 日

季节（春季）检查表
检查日期

检查小组人员（签字）

序号
检查内容
检查标准
检查情况
整改情况
备注
1
防火知识
员工都进行了学习

2
消防器材的使用
岗位员工都会使用

3
防护设备
设备齐全、完好

4
消防器材
配置到位，齐全、有效、合理

5
灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压

6
灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好

7
灭火器箱不得上锁

8
消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用

9
消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用

10
消防标志
设置到位

11
现场环境
无易燃杂物

12
电气设备
绝缘性良好

13
安全通道
畅通

14
要害部位制度
严格执行

15
其他

季节（秋季）检查表
检查日期

检查小组人员（签字）

序号
检查内容
检查标准
检查情况
整改情况
备注
1
防火知识
员工都进行了学习

2
消防器材的使用
岗位员工都会使用

3
防护设备
设备齐全、完好

4
消防器材
配置到位，齐全、有效、合理

5
灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压

6
灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好

7
灭火器箱不得上锁

8
消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用

9
消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用

10
消防标志
设置到位

11
现场环境
无易燃杂物

12
电气设备
绝缘性良好

13
安全通道
畅通

14
要害部位制度
严格执行

15
其他

日常安全检查表
项目
检 查 标 准
检查情况
存在问题

生产安全情况
无超温、超压、超负荷现象；

设备安全情况
各种设备整洁，无跑、冒、滴、漏、污染环境或乱排乱放现象；各种设备及安全附件运行良好

用电安全情况
夜班照明充足，无死角；移动式用电设施有触电保护装置，装置灵敏可靠；各闸刀、插座、调速器等无电源裸露现象。

违章违纪情况
无违章指挥、多令指挥现象；各岗位操作做到令行禁止，无违章作业、蛮干现象；

劳动保护情况
进入生产岗位人员能否按规定正确穿戴劳动保护用品，防护用具齐全、有效。

文明卫生情况
生产区域内的地坑、沟、池、台设置的盖板、护栏是否完好；各作业场所、场地是否整洁、有无垃圾、废油、积水、废旧设备或绊脚物件；各记录、报表是否认真填写，有无涂改、摸黑或不按时填写制造假指标或表面不干净现象。

检查人员： 年 月 日
安 全 员专 项 检 查 表
年 月 日
部门
检查项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查结果
检查人员
签名
符合
不符合及主要问题
安环部
1、厂区办公大楼
各部门安环部及各包干区整洁，文件及资料存放有序。
查现场情况

2、安环部电气安全
电气线路连接安全，消防器材有效可靠，箱前无堆物。
现场查看

车间
1、车间作业环境
实施定置定位管理，作业环境整洁，物品堆放有序。
现场查看

2、设备保养情况
设备做好日常保养维护，接地良好，传动部位有安全防护，操作规程上机或上墙。
现场查看

3、安全活动开展情况
定期开展安全生产活动，各类安全警示明显可见。
现场查看

4、安全隐患检查
岗位或设备安全隐患必须及时消除，无违章作业现象，有车间（一次/月）和班组（一次/周）检查记录。
现场检查

5、车间电气设施
电气设施应保持完好，无未审批的临时电源线。
查现场

6、安全设施
消防设施及其他安全设施应保持完好、整洁。
查设施

7、岗位操作情况
严格遵守操作规程，且工艺操作过程如实准确记录，特种作业持证上岗。
生产记录

8、员工防护用品穿戴
作业人员劳动防护用品穿戴齐全，并正确穿戴
现场检查

配电房
1、室内整洁情况
室内无杂物，环境整洁，有电气安全操作规程和模拟图，门，窗，电缆沟有防止小动物进入的措施。
查现场情况

2、安全用具
安全用具检测合格齐备完好，各类工作警告牌齐全。
现场查看

3、安全设施
灭火器等安全设施应保持完好、整洁，有应急照明灯。
现场查看

仓库
1、物料堆放情况
物料应分类存放，堆跺距离应规范
现场查看

2、安全设施
应配置必要的安全设施并保持完好、有效
现场查看

3、包装物情况
包装容器应完好、无泄漏
现场查看

4、消防设施
消防栓、消防水带、消防砂应完好有效
现场查看

节假日安全检查表
版本及编号：AJ－A0－95
检查人员； 检查时间 2012年 月 日
检查项目
要求
检查情况
整改要求
责任人
验收
备注
安全
生产车间.仓库.岗位电源.气源已切断，危化品存放符合要求，无乱堆放易燃物品，且无事故隐患苗子。

保卫
节假日已安排人员值班，并巡查，各车间，部门的门窗已关闭，贵重物品已妥然保存。

消防
消防设施放置符合规定，均在有效期内，且完好，消防通道畅通。

应急物资
准 备
应急物资.防护器具齐备，完好。应急照明，救护器材.急救药箱等齐备完好。

备 用
设 备
通信设备，监控装置，报警系统等完好。并备有车辆。

应 急
预 案
企业有完善的突发事件应急预案，且经过演练，总结.完善。

其他
符合相关规定要求

文件评审表
文件编号
AJ－A0－87-95
文件名称
五种安全检查表
评审和修订意见
文件编制部门 ：

因管理需要，公司应对原有五种安全检查表进行评审或修订。

签字：
年 月 日
文件涉及部门
已评审，无需修订。

签字：

年 月 日
文件控制部门
仍执行原有安全检查表

签字：
年 月 日
评审和修订情况

评审后，无需修订。

签字：
年 月 日

安全检查台帐
版本及编号：AJ－A0－96
序号
检查形式
检查人员
负责人
检查时间
隐患数量
备 注

附安全检查表和隐患整改通知及验收单

隐患治理台帐
编号及版本号：AJ－A0－18
序号
隐患情况
发现日期
整改日期
整改措施
整改后情况
整改人
验收人

重大事故隐患限期整改计划

编号及版本号：AJ－A0－16
隐患名称
地点
整改责任
整改措施
整改时限
预案
资金来源
备注

.自评实施计划
编号及版本号：AJ－A0－96

一、自评目的
对本公司现有安全生产标准化体系作全面自评，通过自评确定本公司安全生产标准化体系是否有效运行，是否具备评审条件。
二、自评范围
安全生产标准化体系所要求的相关活动及有关部门，包括总经理、安环部、生产车间、质检科。
三、自评依据
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
安全生产标准化体系所涉及的手册及其他相关文件。
公司适用的安全生产法律、法规、标准，及其他要求。
四、自评组成员
自评组长：
副组长：
组 员：
五、自评时间：
2014年 5 月 20 日-----2014年5月22日
六、自评安排

七、自评文件及记录
自评检查表、自评报告、完善计划和措施和自评扣分点及原因说明汇总表

自评部门
时间安排
自评员
首次会议
8：30～9：00
全体
最高管理层
9：00～9：30
全体
生产部
9：30～10：00

安环部
10：00～11：30

装卸台
12：30～15：30

自评组内部会议
15：30～16：00
全体
本次会议
16：00～16：40
全体

自评检查表
编号及版本号：AJ－A0－97
由评审标准修改而来