风险分级管控体系实施指南编制计划.doc

风险分级管控体系实施指南编制计划
《水泥企业风险分级管控体系实施指南》
一、编制目的
为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，以及《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》以及《关于印发《福山区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等百户高危行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知》的通知要求。
强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。
二、编制依据
根据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（ＧＢ４３８７）、《工业企业总平面设计规范》（ＧＢ５０１８７）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《生产过程安全卫生要求总则》（ＧＢ１２８０１）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９５）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第５９号）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《建筑灭火器配置规范》（ＧＢ５０１４０）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（ＧＢ５０４４４）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９5）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《消防安全标志》（ＧＢ１３４９５）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（ＧＢ５００５８）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令令第５９号）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程》（ＡＱ２０４７）、《常用危险化学品贮存通则》（ＧＢ１５６０３）、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（ＧＢ５０６３４）、《带式输送机安全规范》（ＧＢ１４７８４）、《工业车辆安全要求和验证》（ＧＢ１０８２７）
三、总体要求、目标与原则
根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。
要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。
四、职责分工
组长：范启生
组员：默振平、鲁国强、范晔、段永刚、郭瑞东、高祥光、裴燕兵、王海鹏、隋一平
风险分级体系建设办公室设在安全管理部
办公室主任：吕宏志
办公室成员：王维全、孙志远
组长职责：负责安全风险分级统筹管理，负责考核各责任人责任落实情况，支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。
组员职责：按照组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价，对评价结果负责。
办公室主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。
办公室成员职责：归办公室主任直接领导，具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。
五、风险点识别方法
5.1、风险点识别范围的划分要求
以生产区域进行划分，分为物资管理部（堆场、库房、办公室）、生产运行部（生料工段、熟料工段、水泥工段、包装工段、发电工段、办公楼）、矿山车间（工业厂区、矿山、石灰石破碎、维修车间、办公室）、设备管理部（电气室、办公室）、销售部（办公室、公共交通工具、私家车）、监审部、财务部、安全部、综合部（办公室、食堂、浴池）。
其中生产运行部中的五个工段，将每个工段按照作业区域不同进行进一步划分。（具体参考危险点分级表）
5.2、风险点识别方法
按照安全检查表法队生产现场及其其他区域进行识别。
每个区域分为四个方面进行综合评定危险源，包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。
附：水泥企业安全生产事故隐患排查标准
5.3、风险评价方法
按照风险矩阵法进行风险大小判定。
将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组，各部门负责人为成员，共同对风险大小进行评定，最终风险分级完成。
办公室将识别的风险汇总后，召开大会，共同对风险点进行评级，参照《风险矩阵法》中表一、表二进行打分，最终分级完成。
5.4、风险控制措施及策划
根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照《工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施》四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。
5.5、风险分级管控考核方法
将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制，确保该工作有序开展有效预防事故发生。
5.6、风险点识别及风险管控记录使用要求
在各有关岗位公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。将管控记录进行统一规定要求。

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水泥企业安全生产事故隐患排查标准
总项目分类
项目
分项
检查内容
检查办法
实际得分
1、人的安全因素
1.1员工安全素质
1.1.1员工安全知识
员工熟悉本单位安全生产管理制度、本工种安全生产操作规程；
（选企业主要生产岗位，从每个岗位中随机抽取两名员工进行检查、询问，每人满分为100分，加权计算最终分数。）

清楚本岗位的安全工作重点。
（选企业主要生产岗位，从每个岗位中随机抽取两名员工进行检查、询问，每人满分为100分，加权计算最终分数。）

1.1.2安全技能
员工熟练掌握本岗位安全操作技能和应急救援方法；
（选企业主要生产岗位，从每个岗位中随机抽取两名员工进行检查、询问，每人满分为100分，加权计算最终分数。）

了解本岗位及其他企业近期及以往发生事故的原因和预防措施；
（选企业主要生产岗位，从每个岗位中随机抽取两名员工进行检查、询问，每人满分为100分，加权计算最终分数。）

1.2安全执行力
1.2.1员工安全执行力
进入生产、检修、施工现场劳保用品穿戴不齐
扣罚责任人50元（或扣1分）

2米以上（含2米）登高作业未按规定系好安全带
扣罚责任人50元（或扣1分）

安全管理部给责任单位下达《安全隐患整改通知单》未按规定期限整改完成且无正当理由的
扣罚责任人100元（或扣1分）

特种作业无证操作
扣罚责任人50元（或扣1分）

叉车、拖拉机、小斗车带人
扣罚司机和乘车人各100元（或扣1分）

叉车、小拖拉机等厂内机动车超速、超负荷使用
扣罚责任人50元（或扣1分）

检修不按规定开具“检修工作票”
扣罚项目负责人50元（或扣1分）

检修压力容器不卸压或不完全卸压
扣罚责任人100元（或扣1分）

停送电不开“停送电联络票”、停电不挂牌
扣罚责任人50元（或扣1分）

横跨皮带
扣罚责任人50元（或扣1分）

检修设备时不按规定打闭锁，不断电
扣罚项目负责人50元（或扣1分）

检修时，有人进入设备内部，设备外不设监护人或不挂牌
扣罚违规人50—100元（或扣1分）

因检修需要拆除的防护设施，检修完毕后不按规定恢复的
扣罚项目负责人50元（或扣1分）

进入设备内部检修未使用36伏低压照明
扣罚责任人50元（或扣1分）

在日常生产作业中，发生“三违”行为
扣罚责任人50元（或扣1分）

班中喝酒
扣罚责任人200元（或扣1分）

毁坏消防设施和用具的
扣罚责任人100元（或扣1分）

使用无证电炉子或用有证电炉子从事与生产无关的事情
扣罚责任人50元（或扣1分）

在生产、检修现场动手打闹
扣罚责任人50元（或扣1分）

操作员未得到现场岗位人员的确认，随意开车
扣罚责任人100元（或扣1分）

打锤或使用台钻戴手套
扣罚责任人50元（或扣1分）

在控制室、电气室、润滑油库内吸烟
扣罚责任人100元（或扣1分）

电焊机一次线超过3米或有接头
扣罚责任人50元（或扣1分）

临时电源线不悬挂或有接头
扣罚责任人50元（或扣1分）

起重设备超负荷使用
扣罚责任人50元（或扣1分）

用起重设备或电梯直接吊运易燃易爆和其它危险品的
扣罚责任人50元（或扣1分）

生产现场私自储存易燃易爆物品的
扣罚责任人100元（或扣1分）

一层吊装孔、磨等下面隔离用的护栏用完后不按规定恢复
扣罚责任人50元（或扣1分）

无故不参加公司组织的安全教育培训、学习、考试等安全活动的
扣罚责任人50元（或扣1分）

1.2.2部门、班组安全执行力
单位安全网络不健全、安全责任不明确，对公司安全生产委员会和安全管理部布置的安全工作和任务，未能及时贯彻落实的
每发现一次扣2分

单位对公司布置下达的安全工作任务未及时贯彻落实的
每发现一次扣5分

单位安全操作规程、安全规章制度不健全或不执行的
每发现一次扣2分

不召开班前会、班组安全工作无记录，
发现一次扣2分

单位无安全信息反馈或反馈信息不实，安全员无故不参加安全例会
每次扣2分

单位不认真进行安全自查，被公司检查发现有问题和隐患，
每项扣2分

对公司下达的限期整改项目未按时完成，再次限定时间整改，仍未完成的
第一次扣2分，第二次扣4分

在日常生产作业中，发生“三违”行为
扣单位2分

单位不安公司规定对员工进行培训、并无培训记录的
扣单位2分

停送电不开“停送电联络票”、停电不挂牌
扣罚责任单位5分

检修不制定安全保证措施的
扣罚责任单位5分

从高层处往下扔东西下面不设隔离区和监护人
扣罚责任单位5分

2、设备的安全因素
2.1、生产设备设施建设
厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。
厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣1分。

厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。
未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求的，每处扣1分。

建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。
有一处不符合规定，扣1分；存在重大风险或隐患的，每处除本分值扣完后加扣20分。

主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GBJ16）的规定。
有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣15分。

平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。
未合理安排的，每处扣1分。

直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢直梯安全技术条件》 （GB4053.1）、《固定式钢斜梯安全技术条件》 （GB4053.2）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》 （GB4053.3）、《固定式工业钢平台》 （GB4053.4）的规定。
有一处不符合要求的，扣1分。

总降、电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。
出口少于两个的，每处扣1分；门向内开的，每处扣1分。

总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
未设装置的，不得分；有一处少一项装置的，扣1分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；有一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，扣1分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣1分。

设有集中监视和显示的防控信号中心。
无集中监视和显示的防控信号中心的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣1分。

2.2、设备设施运行管理
建立设备设施运行台账，制定检维修计划。
无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。

按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。
未按计划检维修的，每项扣1分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。

生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
有一处不符合要求的，扣1分。

生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
有一处不符合要求的，扣1分；安全阀、压力开关、压力表等未定期校验的，每一处扣1分。

不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
有一条管线不符合要求的，扣1分。

在煤堆场、煤粉制备系统、油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。
未设灭火装置或自动报警装置的，每处扣1分；灭火装置失效的，每处扣1分。

破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、破碎设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。
2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。
3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行。
4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；
5、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号；
6、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。
7、设备液压润滑系统应符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。
8、熟料破碎机运转时加油的，应使用油管延伸至安全地带内才可加油。
粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、煤磨作业现场必须设置禁止烟火警示标志，安装防静电装置；动火作业前必须申请同意，动火现场必须备好灭火器；
2、煤磨系统必须配备足够的灭火设施和器材（灭火器、消防栓等）；
3、有煤磨系统防火、防爆专项应急预案，防止煤粉制备系统发生爆燃事故。
4、进入磨体内检查必须断开主电源，挂警示牌，使用安全电压照明。
5、磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。
6、磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨体。
7、磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏灰。
8、磨机轴承应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。
9、轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。
10、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。
烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施。
2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。
3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书。
4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。
5、悬挂设备下及吊装孔附近应有隔离安全防护等安全设施。
6、检修状态预热器的翻板阀必须锁紧。
回转窑：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用。
2、回转窑窑头、窑尾观察门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。
3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完好。
4、系统联锁、控制完好，空气炮等气动元件、压力容器工作正常。
5、回转窑传动装置中的高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮测控仪表完好。
6、回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源的联锁装置，同时辅助传动装置必须另设应急独立动力源。
7、回转窑辅助传动装置必须安装制动装置，以便在使用中切断辅助传动电动机，防止回转窑自行转动。
8、应建立回转窑专项检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。
9、停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。
10、入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并严格按规程或指导书操作。
篦冷机（冷却机）：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、设备完好无漏风，并润滑充足。
2、必须制定清理篦冷机烧结料（也叫“雪人”）的操作规程，并严格执行。
3、人工清理篦冷机“雪人”时，必须停止使用空气炮，维持好窑头负压，在窑头平台上处理。
4、人工进入篦冷机内清理作业前必须停下与篦冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌。
余热发电设备：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、应制定余热锅炉安全操作规程，并严格执行。
2、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验证）齐全。
3、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。
4、按规定合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。
5、汽轮机油站应有事故放油池，油箱事故放油阀门保持完好，并距离油箱有一定安全距离。
厂内机动车辆：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、应有统一牌照和车辆编号；
2、技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；
3、每年检验一次，检验数据齐全有效。
工业气瓶：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。
2、在检验周期内使用。
水泥企业常用气瓶的检验周期为：
一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。
惰性气体（氮气）每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
4、气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。
5、氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。
6、同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施。
7、气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。
8、不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。
9、空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。
变配电系统：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。
2、应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。
3、应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
4、位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。
5、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
6、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。
7、应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。
8、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米×40毫米。
9、高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。
10、保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。
固定式低压电气线路：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。
2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。
3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。
4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。
5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。
动力照明箱（柜、板）：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。
2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。
3、煤粉制备系统或危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。
4、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。
5、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
手持电动工具：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。
2、手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。
3、手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。
4、电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。
5、不得跨越通道使用。
临时用电线路:
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。
2、临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。
3、不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。
4、必须按照电气线路安装规程进行布线。
5、必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。
电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。
有一处不符合要求的，每处扣1分。

运载给料设备（板链提升机、板链斗式输送机、螺旋输送机、空气输送斜槽、斗式提升机等）要求：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装牢固，符合要求。
2、纠偏装置完好，动作灵敏可靠。
3、每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置，同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。
4、急停装置按钮或拉扯拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。
5、人员需要经常跨越运输线的地方应设过道桥。
6、空气斜槽密封完好，设备无扬尘、漏灰等缺陷，观察口及连接法兰接口需有防进水措施。
7、提升机及链板运输机电机及减速机基础螺栓固定牢固，运行稳定可靠。
收尘设备（袋收尘、电收尘等）要求：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、设备设施完好，定期检测，各项数据指标符合国家环保排放标准。
2、建立进入收尘器的安全操作规程。
3、制定相应的收尘设备管理维护制度。
4、要有防雷装置，并定期监测。
5、对电除尘系统进行检查维修时，必须确认接地装置完好，放电、验电合格后方可进行，现场必须要有监护人员。
压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）要求：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。
2、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。
3、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。
4、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。
5、生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
6、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。
7、不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
8、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。
起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）应满足：
吊车每缺少一项安全装置的，扣1分；其他项不符合要求的，每处扣1分

1、吊车应设有下列安全装置：
（1）吊车之间防碰撞装置；
（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；
（3）过载保护装置；
（4）主、副卷扬限位、报警装置；
（5）登吊车信号装置及门联锁装置；
（6）露天作业的防风装置；
（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。
2、吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。
3、吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。
4、与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。
5、起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。
6、应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。
7、普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。
8、钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300毫米，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。
9、链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%；下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。
10、报废吊索具不得在现场存放或使用。
装卸、包装设备应满足：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠；
2、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通。
3、严禁带料启动设备。
4、包装设备运行正常，传动部位防护装置齐全可靠。
5、水泥筛分、计量、控制设施完好。
6、发生夹包，及时停机，禁止在设备运转时处理问题。
7、包装机在运转时，禁止到包装机里面去拉包，同时严禁输送设备运行过程中进行维护调整。
电焊机应满足：
有一处不符合要求的，每处扣1分。

1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。
2、电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。
3、严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。
4、每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。
5、电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。
6、电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。
7、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。
8、严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。
9、在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。
10、电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。
下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、总降、电力室、中控室。
工作场所应设而未设应急照明的，每处扣1分。

危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定：
选用照明器材不符合要求的，每处扣1分。

（1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；
（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；
（3）潮湿地区，应采用防水性照明器材；
（4）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。
2.3、新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。
未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。

按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1分。

2.4、设备设施检测检验
按规定使用、维护，定期检验，并将有关资料归档保存。
未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1分；使用无资质厂家生产的，每台套扣2分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台套扣2分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣2分；检验周期超过规定时间的，每台套扣1分；检验标签未张贴悬挂的，每台套扣1分。

3、作业行为因素
3.1触电事故安全隐患
非电工严格接拆电气线路、插头、插座、电气设备、点灯等，
发现一次扣2分

带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，距离不足时，应采取有效措施进行隔离防护。在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方，以及存在不安全因素的现场，设置醒目的文字或图形标志，提醒人们识别、警惕危险因素。 采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔壁起来，使电气设备 及线路能正常工作，防止人身触电。
没有足够安全距离的或没有隔离防护的扣1分，没有进行警示的扣1分。

采用适当的保护接地措施，将电气装置中平时不带电，但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分（设备的金属外壳或金属结构）
与大地作电气连接，减轻触电的危险。
没有接地措施的扣2分

保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合
没有此装置的扣2分

电动设备和机具实行一机一闸一漏电一保护，严禁一闸多机，闸刀
开关选用合格的熔丝，严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。按规定选用合格的
漏电保护装置并定期进行检查；

电源线必须通过漏电开关，开关箱漏电开关控制电源线长度≯30m。

没有进行一机一闸一保护的扣2分，用铜丝或铁丝代替保险熔丝的扣2分，没有对漏电保护装置进行检查的扣1分，电源线没有通过漏电开关的或不符合规定的扣2分。

3.2高温中暑安全隐患
要加强对全体职工防署降温知识教育，增加自防中署和工伤事故的能力。注意保持充足和睡眠时间。
没有进行教育的扣1分。

对露天和高温作业者，应供给足够的符合卫生标准的饮料；供给含盐浓度0.1~0.3%的清凉饮料。署期还可供约工人绿豆汤、茶水，但切忌暴饮，每次最好不超过300毫升。 加强个人防护。一般宜选用浅蓝色或灰色的工作服，颜色越浅阻率越大。
没有进行扣1分。

进行技术革新，改革工艺和设备，尽量采用机械化、自动化，减轻劳动强度。
根据实际情况

3.3高空作业
1、高空作业存在高空坠落、物体打击等危害因素；2、进行作业前，作业负责人必须组织包括安全管理人员以及全体作业人员参加的安全会议，严格执行“三必须”要求，进行作业安全风险评估、制定安全预防措施、所有作业人员确认签字，并认真组织落实。制定应急预案和应急处置措施，安全监管人员要负责整个作业全过程的安全措施的全面落实情况的监督检查。3、实行领导带班制，公司领导、安全管理负责人、项目负责人现场检查、监督管理；实行专人统一指挥管理，严禁“三违”现象发生；4、作业人员严格执行公司安全管理制度和操作规程，特种作业人员持证上岗；5、患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病及酒后、精神不振者严禁从事高空作业;6、距地面2米及以上高处作业必须系好安全带，将安全带挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部;7、高空作业场所边缘及孔洞设栏杆或盖板; 防止高空落物伤人，加强高空作业场所及脚手架上小件物品清理、存放管理，做好物件防坠措施;8、遇有六级以上大风及恶劣天气时应停止户外高空作业;9、上下传递物件时要用绳传递，不得上下抛掷，传递小型工件、工具时使用工具袋;10、尽量避免交叉作业，拆架或起重作业时，作业区域设警戒区，严禁无关人员进入;
没有进行危险识别的扣2分，没有进行会议、评估、制定防范措施的扣2分，没有专人同意指挥的扣2分，没有符合其他相关规定的一项扣1分。

3.4、起重作业
1、起重作业存在起重伤害等危险因素；2、进行作业前，作业负责人必须组织包括安全管理人员以及全体作业人员参加的安全会议，严格执行“三必须”要求，并认真组织落实。安全监管人员要负责整个作业全过程的安全措施的全面落实情况的监督检查。2、严格执行公司安全管理制度和起重安全操作规程，严禁“三违”现象发生。3、严禁有高血压、心脏病、癫痫等作业禁忌症的人员从事危险作业。4、吊装作业必须分工明确，按照《起重吊运指挥信号》规定的联络信号，统一指挥；5、有主、副两套起升机构的起重机，不允许同时利用主、副钩工作；6、桅杆起重机、铁路起重机、汽车起重机、履带起重机工作时，其悬臂所能涉及的工作区域内禁止站人；使用起重电磁铁的起重机，在划定的区域内禁止有人；7、禁止大风或雨、雪、雾天气起吊；夜间作业要保证照明度；
没有进行危险因素识别的扣1分，没有进行会议探讨的扣1分，没有按照规定执行的有一项扣1分。

3.5、进入煤粉仓作业
1、 煤粉仓存在火灾、爆炸、CO中毒、窒息等危险因素。2、 清仓作业人员在作业前应保证身体健康，凡患有高血压、心脏病、癫痫、眩晕等疾病者严禁进仓作业。3、 清仓作业前，所有作业人员必须进行安全教育，进行技术安全交底，人人树立“安全第一”的思想，认真执行职工安全生产职责及安全操作规程，制定应急预案和现场处置措施。严格执行《停送电制度》、《“三”方挂摘牌制度》。4、 进煤粉仓前，必须打开所有仓门进行空气流通，对CO等危害气体进行检测。 5、 清仓作业人员必须配戴好安全带，安全帽，呼吸器等防护用品，呼吸器使用前应经过专