安全生产标准化----检查与自评—危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表(涂料生产企业).doc

危险化学品从业单位（涂料生产企业）安全生产标准化自评情况记录表
企业名称：XXXXX
11、检查与自评（100） （自评得分：92 分） 自评人员签名：
考核要素
企业达标标准
评审标准
自评情况记录
实得分
自评依据的相关材料
来源注明

11.1
安全检查
（25分）
11.1.1.1明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。
未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。
制订了《安全检查计划表》，包括检查的各项内容，符合要求
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各种安全检查表中均有检查内容及要求，《安全检查计划表》中有检查频次。
11.1.2.1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；
1.未制定安全检查计划，扣2分；
2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；
3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；
4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。

计划表中不全，扣2分
暂时缺少安全检查表应用培训
1.1《安全检查计划表》
有安全检查表培训记录
《安全检查表评审(修订)记录》中有编制单位、审核人、批准人。

11.1.2.2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；
11.1.2.3.各种安全检查表内容全面。
11.1.3.1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；
1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；
2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。

11.1.3.2.每年评审修订各种安全检查表。
11.2
安全检查形式与内容
（25分）
11.2.1.1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；
1.未按规定开展安全检查，扣2分；
2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；
3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。

专业检查不够，扣2分
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查各种检查表，符合要求
11.2.1.2.建立安全检查台账；
11.2.1.3.检查结果与责任制挂钩。
企业安全检查形式和内容应满足：
11.2.2.1综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；
各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。

11.2.2.2专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；
11.2
安全检查形式与内容
（25分）
11.2.2.3季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；

节假日检查不够，扣2分

检查各种检查记录表
11.2.2.4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；

11.2.2.5节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

11.3
整改
（20分）
11.3.1.1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；
1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；4.未保存相应记录，一项扣2分。
不扣分
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对检查出来的隐患全部有整改措施、落实检查。
11.3.1.2.对整改情况进行验证；
11.3.1.3.保存检查、整改和验证等相关记录。
11.3.2.1各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。
未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。
11.4
自评
（30分）
11.4.1.1.明确自评时间 ；
未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。
1.自评文件不全，一项不符合扣1分；
2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；
3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。
整改不彻底，扣2分
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分项进行自评，建立自评组织
11.4.1.2.制定自评计划 ；
11.4.1.3.编制自评检查表；
11.4.1.4.建立自评组织 ；
11.4.1.5.每年至少1次进行安全标准化自评 ；
11.4.1.6.编制自评报告
11.4.1.7.提出进一步完善的计划和措施；
11.4.1.8.对自评有关资料存档管理。
填报时间： 年 月 日