制造过程过程审核检查表.doc

制造过程审核检查表
受检查单位： 受检查过程名称：
序号
检 查 内 容
检查结果
NC
S
A
NS
R
一．人为因素
1
数量满足要求。

2
了解生产和质量的目标和指标。

3
经过单位培训合格。

4
通过资格评定并持有上岗证。

5
熟悉工艺要求及操作要领。

6
严格执行操作规程。

7
熟悉设备保养内容。

8
熟悉检测内容及频次。

9
熟悉使用检测设备或工具。

10
能鉴别产品的缺陷或发现异常。

11
按要求进行标识和记录。

二．方法因素
1
生产工艺文件为最新版本。

2
操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。

3
确定了追溯性原则并遵照执行。

4
质量信息传递方式已确定并渠道畅通。

5
不合格品的程序已制定并遵照执行。

6
周转卡符合要求。

三．设备因素
1
工艺卡规定的工装设备齐全。

2
设备的编码和标记齐全。

3
工装设备进行了规范的调试和检定。

4
工具更换的频次已说明并得到遵守。

5
设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。

6
工装设备损坏产品的危险得到了控制。

7
工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。

8
工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。

9
防错系统已运行。

10
工装、模具维修后经过验证。

四．环境因素
1
通道、地面、工位设施的布置符合要求。

2
工装设备、零件及材料进行了定置管理。

3
不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。

4
环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。

5
防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。

五．材料因素
1
上线的材料及辅料经检验和试验合格。

2
避免了材料及辅料混漏的可能。

制造过程确认检查表（续）
序号
检 查 内 容
检查结果
NC
S
A
NS
R
3
对上线的材料、辅料或产品进行标识。

4
材料及辅料应在有效期内。

5
紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。

六．检测因素
1
检查工艺卡或监控计划为有效版本。

2
检查记录卡或控制图为有效版本。

3
检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间值、公差和控制限。

4
首件检查并确认。

5
检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。

6
检测设备准确度符合质量特性的检测要求。

7
检测设备在校准有效期内。

8
检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价。

9
按规定的项目和频次检验。

10
检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。

11
特殊工序的参数得到连续的监控。

12
对不合格品进行了追溯。

13
记录的不合格品得到了处理。

14
工序能力达到了要求。

小计

总计

总平均得分值：Tq=〔（2×审核项目数－扣分值）/（2×审核项目数）〕×100%
=
结论：
审核员： 年 月 日

审核组长： 年 月 日

批准： 年 月 日
说明：
1． 总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。
序号
符 号
说 明
扣分值
1
NC
本工序不适用，可以不查。

2
S
满意，达到要求，合格。
0
3
A
可接受，质量风险不大，待改进。
1
4
NS
不满意，不可以接受存在较大的质量风险。
2
5
R
不存在，没有措施，风险大。
3

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