快速钣喷中心营运计划书.doc

维修服务部

广缘广汽丰田店
快速钣喷中心

营
运
计
划
书

广缘广汽丰田店维修服务部钣喷车间
一、 市场机遇：

目前，全球汽车热点地区正出现第三次转移的趋势，中国是获得这次机遇的国家之一，汽车已经开始在中国大规模进入家庭，成长趋势强劲。
在最近几年，中国汽车需求年均增长25.5%，远远高于全球汽车年均4.4%的增长幅度，在全球汽车消费中，中国所占的份额从2001年的不足5％增长到2006年的10%以上。
据权威部门预测，中国国内汽车市场将保持15年的持续增长，到时中国将成为全球最大的汽车市场。

国际市场上，汽车服务一直被业界称为汽车产业链上最大的利润“奶酪”。在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售利润占整个汽车业利润的20%，零部件供应利润约占20%，有50%至60%的利润是在其服务领域中产生的。整个汽车获利过程中，整车销售、配件、维修的比例结构为2：1：4。维修服务是汽车获利的主要部分。
根据汽车发达国家的经验，汽车服务业的利润可占整个汽车产业利润总和的６０％—７０％左右。据预测，到２０１０年，中国整个汽车服务业的规模将达到１９００亿元。

由于中高档轿车的设计、制造全面运用了计算机技术、先进的质量保证体系和大量新材料、新工艺、新科技的运用，一般的汽车在购买之后的3-5年内，除了进行必要的保养外，关键零部件几乎没有什么大的故障。而微小创伤、微小故障的快速修复已经成为汽车维修行业的发展重点，在发达国家已经出现了专门处理微小故障或创伤的专业技术、专业公司和专业化品牌，形成了一个迅猛的细分行业——汽车微修行业。
《中国汽车报》曾报到：由于汽车保有量的增加，新司机越来越多，汽车小擦小碰发生不断增加，微小事故的业务量增加到整个汽修行业的30％以上。据权威数据统计，每辆轿车每年的擦碰次数达平均到3次以上，汽车表面微创伤修复的市场规模高达550亿元！并且以每年20%的速度快速增长，快速形成了一个巨大的细分市场！
目前广汽丰田客户在广西的保有量约为7000个，我店销售出去的约6000个，但能返厂进行维修保养维修等的只有1500－1800个左右，使用率只有22％左右。绝大部分企业是投入大量的人力物力加大市场力度争取客户，而我们目前的现状是有客户却不能很好的维系，这跟我们的管理、设备设施等是有很大关联的。

二、快速钣喷中心定位：

快速钣喷中心主要针对一些汽车表面小面积的损伤，提供快速维修的服务。其特色为：当天进厂当天交车。
讲究面子一直是中国人的一个特点，汽车表面不仅对于车主有很重要的意义，而且也是最容易受到伤害的地方。首先，车表损坏不一定就是交通事故，车主小心驾驶可以很大程度的降低交通事故的发生，但避免车漆受损太难！一方面目前马路上新手太多，就是在很低的速度行驶中也经常发生刮蹭，对与老手这种情况躲都很难。另一方面，尤其是在都市里，停车太难，经常要停在路边，经常被刮蹭了都不知道是谁干的。其次理陪难，因为一点刮蹭去理陪，就是给陪也不一定有这个时间与精力去折腾。另外，目前的4S店与普通修理厂对车漆的修理普遍“小病大治”，花钱还多，动辄千元上下了，快的两三天，慢的四五天，习惯开车的人是很难忍受的。因此车漆快修就有了强烈的需求，快的定义就是“立等可取”。

三、 投资情况分析：

我公司三楼一直作为新车仓库使用，没有将空间最大化利用，经过考核分析，可以将三楼进行改造成快速钣喷车间。投资总额为460000元，具体情况如下：

1、车间改造：100000.00元：
工程名称:广汽丰田广缘店三楼车间改造工程
序号
工程名称
数量
单位
单价（元）
合计（元）
备 注
一
改造车间电路
1
100*75*1桥架
148
米
70
10360

2
桥架支座三角架
90
个
8
720
L30角钢
3
50mm电缆(3*50、2*35)
155
米
130
20150
南宁电线电缆厂
4
10mm铜芯线
315
米
9.5
2992.5
南宁电线电缆厂
5
6mm铜芯线
105
米
6.5
682.5
南宁电线电缆厂
6
地线槽
1
项
600
600

二
总配电箱工位配电箱、抽风扇
1
车间总配电箱
1
个
580
580

2
智能型双电源自动切换控制器
1
套
2500
2500

3
总箱控制配电箱总开关
10
个
65
650

4
按工位改造三相/二相电源箱
10
个
380
3800
德力西100A3P
5
配电箱空气开关
30
个
65
1950
德力西100A3P
6
配电箱漏电开关
30
个
65
1950
德力西60A，两孔三孔插座
7
插座
60
个
35
2100

8
强力管道抽风扇
8
台
480
3840
金羚牌16寸
9
凿管道抽风扇口、修补
8
个
150
1200

三
改造车间汽管
1
直径40主汽管
145
米
25
3625

2
直径20副汽管
65
米
20
1300

3
直径40直接
40
个
4
160

4
直径40弯头
60
个
5.7
342

5
直径40三通
30
个
7.5
225

6
直径20直接
30
个
1.5
45

7
直径20弯头
40
个
2.5
100

8
直径20三通
20
个
2
40

9
汽管表
3
个
60
180

10
直径20闸阀
10
个
22
220

11
直径40三楼总闸阀
1
个
56
56

12
工位可移动环保汽管
5
卷
450
2250

四
快修喷房电源、汽管、地砖
1
6mm铜芯线
40
米
5.5
220

2
汽管
25
米
20
500

3
汽管接头
6
个
18
108

4
插座、插头
6
个
25
150

5
500*500地砖
28
㎡
58
1624
人工、搬运、水泥、砂
6
铺地砖
28
㎡
28
784

五
旧烤房电源改造
1
10mm铜芯线
250
米
8.5
2125

2
6mm铜芯线
20
米
5.5
110

3
电气开关（100A）
1
个
55
55

4
开关箱/300*400
1
个
60
60

5
线槽6mm
28
米
7
196

6
线槽3mm
8
米
5
40

7
插座、插头
8
个
25
200

8
油水分离器
1
个
250
250

9
汽管
30
米
20
600

10
汽管接头
6
个
18
108

11
金属汽管接头
6
个
15
90

12
直通、接头、三通、弯头
24
个
25
600

13
安装人工费
1
项
1000
1000

六
旧烤房烟道改造
1
底座烟道出口（图A）
1.8
米
250
450

2
接口（图B）
0.5
米
250
125

3
烟管（图C）
2.8
米
250
700

4
弯头（图D）
1
米
250
250

5
烟管（图E）
2.3
米
250
575

6
弯头（图F）
1
米
250
250

7
烟管（图G）
3.5
米
250
875

8
弯头（图H）
1
米
250
250

9
烟管（图I）
0.5
米
250
125

10
烟管抽风机
1
台
1500
1500

11
烟管抽风机架
1
台
150
150

12
进车斜坡架
16
㎡
40
640

13
补漏风孔
100
㎡
8
800

七
车间窗下部分油地坪漆
1
车间窗下部分油地坪漆
195
㎡
45
8775

八
洗手池
1
PPR20水管、配件、凿墙埋管
10
m
35
350

2
油漆房洗漆池砌砖、批灰
1
个
148
148

3
洗手池、砌砖、批灰
1
个
148
148

4
洗漆、洗手、内外贴砖
20
㎡
55
1100

5
水龙头、下水管配件
1
项
180
180

九
空压机房改造
1
拆除墙体
19.2
㎡
30
576

2
清运拆除建筑垃圾
6
m3
50
300

3
调和漆木门
1
项
500
500

4
强力管道抽风扇
2
台
480
960

5
铝百叶窗
2
㎡
380
760

6
修补拆除墙体
1
项
150
150

工程直接费
92075.0

工程管理费:工程直接费×5%
4603.8

税金：（工程直接费+工程管理费）×3.56%
3441.8

工程总造价
100120.5

2、设备工具：340000.00元：

品 名
单价(元)
数量
小计(元)
备 注
吸尘器
1100.00
2
2400.00
双马达/2400W广州嘉美70L
洗车机
1500.00
1
1500.00
洗车,洗地用,广州金利得牌
铝合金橡胶推把
150.00
5
750.00
三楼车间洗地推水用（三楼无排水设计）
万向手磨板组
800
2
1600.00
干磨补充工具（德国费斯托）
笔式吹尘枪
66.00
4
264.00
估价(电话讯价)
拉帘布（平方米）
120元
150
18000.00
工位隔离用(含安装费)，要求防火材料.
抛光机
1450.00
3
4350.00
美国百得6138
面漆喷枪
3200
2
6400.00
萨塔进口喷枪3200元/把
底漆喷枪
800.00
4
3200.00
日本岩田牌
保险杠支架
250
8
2000.00
采购材料制作，相同价格只能买４个．
发动机盖架　
400
6
2400.00
采购材料制作，相同价格只能买３个．
工具推车
220
10
2200.00
顺德华顺
78件套综合组套工具
799.00
2
1598.00
上海世达09518型号
省力型电工尖嘴钳
71.90
2
143.80
上海世达72401型号
省力型电工钢丝钳
84.90
2
169.80
上海世达72203型号
圆口带刃大力钳7"
75.90
2
151.80
上海世达71102型号
直口大力钳7"
72.90
2
145.80
上海世达71202型号
焊接用大力钳9"
109.90
2
219.80
上海世达71401型号
螺丝批套装8件套
115.00
2
230.00
上海世达09306型号
7抽屉带轮工具箱
3499.00
1
3499.00
上海世达95107型号
凯锐系列钢卷尺
30.90
2
61.80
上海世达91315型号
六件套汽车钣金工具
1069.00
2
2138.00
上海世达09152型号
工具托组套-8件锉刀
229.00
2
458.00
上海世达09910型号
铝合金方管锯弓12"
84.90
2
169.80
上海世达93405型号
防震橡皮锤 35MM
119.90
2
239.80
上海世达92901型号
木柄刮刀
41.90
2
83.80
上海世达95201型号
普通型热风枪
399.00
2
798.00
上海世达97921型号
1/2"专业级强力冲击扳手
890.00
2
1780.00
上海世达01113型号
1/2"加长型公制14mm
26.90
2
53.80
上海世达34407型号
1/2"加长型公制17mm
31.90
2
63.80
上海世达34410型号
1/2"加长型公制19mm
31.90
2
63.80
上海世达34412型号
气动锯
480.00
2
960.00
台湾锐马TPT-640型号
扁铲(12mm)
20.90
2
41.80
上海世达90755型号
弯杆
43.00
2
86.00
上海捷科10MM型号
液压杆式千斤顶(分离顶)
900.00
1
900.00
江苏常熟10T型号
液压顶杆式千斤顶泵
4500.00
1
4500.00
美国RMRPAC1102型号
面罩
980.00
2
1960.00

防尘口罩(50个/盒)
44.00
2
88.00

电焊手套
25.00
2
50.00

可移动三厢电线圈盘
800.00
2
1600.00
３０米
可移动三厢电线圈盘
800.00
2
1600.00
２０米
可移动三厢电线圈盘
800.00
1
800.00
５０米
玻璃拆装工具
65.00
2
130.00

卧式千斤顶
2250.00
1
2250.00
上海祥鸿10T型号
大烤灯
4350.00
1
4350.00
珠海格普GP-313型号
二氧化碳保护焊机
4500.00
1
4500.00
珠海格普GF2250型号
中烤灯
1380.00
1
1380.00
珠海格普GP-222型号
钣金修复机
16500.00
1
16500.00
珠海格普SPOT12000型号
钣金修复设备
90650.00
1
90650.00

干磨设备
32393.00
4
129572.00

其他预算外设备
20000.00
1
20000.00

合计：
339050.40

3、不可预见费用：20000.00元

总投资：1＋2＋3＝460000.00元
四、快速钣喷车间运作模式：
采取流水线作业，最大程度提高效益、增加产值。

● 快速钣喷车间平面布置图：

● 快速钣喷车间流水线作业流程：
中涂打磨
喷涂底漆
面漆
钣金作业

检验出厂
抛光作业

五、2008年1月－6月公司产值情况分析：

项 目
工 种
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
入厂台数
钣金
166
212
273
268
264
285
喷漆
198
235
362
333
300
326
配件收入
钣金
585,200
323,300
258,277
300,815
207,530
535,722
小计
585,200
323,300
258,277
300,815
207,530
535,722
工时收入
钣金
75,398
61,498
82,166
73,940
69,741
80,346
喷漆
281,497
199,727
387,621
299,961
271,498
282,145
小计
356,877
261,225
469,787
373,901
341,239
362,491
营收小計
942,077
584,525
728,064
674,716
548,769
898,213

钣喷车间人员为18人，1－6月份公司钣喷产值为：4376364元，计729394元/月。人均产值为：40521元/月；除配件外1－6月份工时产值为：2165520元，计360920元/月，人均产值为：20051元/月。

六、快速钣喷中心产值估算：

时 间
每日入场台次
累计入场台次
单车产值
当月产值
人均产值
10月份
5
150
750.00
112500.00
18750.00
11月份
8
240
750.00
180000.00
30000.00
12月份
12
360
750.00
270000.00
45000.00
说明：单车产值的判定以单片300元×平均单车2.5片为准，快速钣喷组初期计划人员为6人。

七、人员配置情况分析：
目前我钣喷车间编制为21人。其中喷漆13人，实际已用编制10人，试用2人，共12人，实习1人；钣金8人，实际已用编制4人，试用3人，共7人，实习1人。
快速钣喷车间在正常运营后能达到250000元/月以上的产值，需增加技术人员6人，管理人员2人，其结构如下：

售后服务经理

钣喷主管1人

钣喷副主管1人

车间质检1人
车间调度1人

快修组6人
012组4人
021组6人
011组4人
022组7人

注：红色部分为钣喷车间人员增加部分，共增加人员9人。每个班组设立一个班组长、一个副班组长。

各职位岗位职责如下：

● 钣喷车间主管岗位职责：

一、职位基本信息
职位名称
钣喷主管
职位编号

审 核 人
售后服务经理
批 准 人
总经理
二、职位设置的目的
负责车间生产管理工作，提高车间生产效率，完成绩效目标。
三、在组织中的位置
售后服务经理

车间质检
车间调度

班组长

车间主管

四、工作职责及衡量标准
序号
职权范围
工 作 职 责
1
组 织
1、 组织识别并起草本部门归口所必需建立的管理制度和流程。
2、 组织车间生产工作会议，并对生产中的问题提出书面整改方案。
3、 组织制定本部门的年度、月度培训计划。
2
计 划
1、依据公司总目标和经营计划，分解制定本部门的年度、月度目标与实施计划，并报维修经理审核。

2、根据部门年度工作计划，编制部门年度费用预算。

3
执 行

1、 完成车间业务标准流程中所规定的工作。
2、 监控维修车间生产进度。
3、 负责提交部门月度报表给上级领导。
4、 完成公司领导临时下达的任务。
5、 完成本部门年度的培训计划
4
协助配合

5
审 核
1、 负责维修班组工时单的审核。
2、 督促检查车间卫生及设备保养情况。
3、 监督车间工作环境（包括安全、危险预防、照明、整洁等）。
4、 负责管辖人员的综合考核。
6
分析改进
1、 负责对本部门年度、月度实际与计划达成情况进行分析改进，并提出改进意见，评估改进结果。
2、 负责对本部门年度、月度工作目标与计划的达成情况进行系统分析，并编制部门年度和月度工作总结。
3、 定期对本部门所归口的管理制度和流程的有效性和实用性进行评审，并对存在的问题进行分析与改进。
五、权力
1、对维修技师技能考核权；2、对员工培训成绩有核实权；3、对本部门员工考勤事项有审核权；4、对员工投诉有核实权；5对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权；6、对所属下级的工作有监督、检查权；7、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权；8、对本岗位预算内费用有使用权。
六、考核指标
CS执行度、重要任务完成率、专业知识与技能、返修率、5S、制度流程

● 钣喷车间调度岗位职责：

一、职位基本信息
职位名称
钣喷车间调度
职位编号

审 核 人
钣喷车间主管
批 准 人
售后经理
二、职位设置的目的
协调维修过程、维修流程，保证维修作业的正常运行，规划、改进生产方法和流程以提高工作和生产效率。
三、在组织中的位置
售后服务经理

车间调度

车间质检

班组长

车间主管

四、工作职责及衡量标准
序号
职权范围
工 作 职 责
1
组 织
1、负责下达生产任务，合理组织好对维修人员的调配管理工作。
2
计 划
1、安排控制维修作业进度，能按照程序或其他因素变化及时调整计划；
3
执 行
1、根据各类信息，对生产过程进行调度、协调和平衡；
2、负责对产量的统计和物质的消耗的统计，认真做好车间各项统计，按时上报各种报表，建立车间业务技术档案；
3、研究设计、改进维修作业方法和运营流程；
4
协助配合
1、 协调好生产与技术、开发、质量管理等部门之间的关系；
2、 协助制定操作流程。
5
审 核
1、对维修作业计划情况的检查；
2、对下属人员的考核、评价、激励；
3、设计、改进工位器具等生产辅助手段。
6
分析改进
1、 对物料、能源等消耗定额进行测定、改进，并进行成本控制；
2、 对工作定额、劳动定额进行分析测定，并实施改进；
3、 设计与改进操作方法和现场布置。
五、权力
1、对维修技师技能考核权；2、对员工投诉有核实权；3、对所属下级的工作有监督、检查权；4、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权；5、对本岗位预算内费用有使用权。
六、考核指标
CS执行度、重要任务完成率、专业知识与技能、返修率、5S、制度流程

● 钣喷车间质检岗位职责：

一、职位基本信息
职位名称
钣喷车间质检员
职位编号

审 核 人
钣喷车间主管
批 准 人
售后经理
二、职位设置的目的
执行质量方针，并把质量方针、质量目标落实在公司的年度方针目标中。制定并实施维修质量控制方案，实现所计划的质量目标。完成日产质量检验、质量监控及结果上报工作。
三、在组织中的位置
售后服务经理

车间调度

车间质检

班组长

车间主管

四、工作职责及衡量标准
序号
职权范围
工 作 职 责
1
组 织
1、参与维护、监督质量体系的运行，组织和管理内部质量审核工作；
2、推荐业务流程标准化、
2
计 划
1、做好年、季、月度质量控制与改善计划；
2、定义规划质量管理方案，并有计划的推进、实施；
3、
3
执 行
1、监控维修工艺状态；
2、对工艺流程进行优化；
3、严格执行“三检”制度，完成质量检验工作；
4、做好接车检验车况及车辆维修完工检验出厂的工作管理；
5、对进厂车辆钥匙的管理。
4
协助配合
1、 配合车间管理做好质量管理工作；
2、 配合公司对维修事故投诉处理工作。
5
审 核
1、质量投诉率；
2、车间作业车辆内部、外部返修率；
3、质量管理工作；
4、返修、投诉纪录情况及解决处理意见等。
6
分析改进
1、分析最终出厂及过程失效原因，并提出改进方案；
2、建立和规范车间维修质量体系，收集公司售后质量服务资料，及时对质量市场进行分析报告并提出改进意见和建议。
五、权力
1、对维修技师技能考核权；2、对员工投诉有核实权；3、对所属下级的工作有监督、检查权；4、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权；5、对本岗位预算内费用有使用权。
六、考核指标
CS执行度、重要任务完成率、专业知识与技能、返修率、5S、制度流程

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