TS16949之过程分析图(乌龟图).doc

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过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册 C1 工单/合同评审过程 M1 业务计划管理过程 S1 文件管理 R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程 M2 管理评审过程 S2 记录管理 R2 PPAP C3 生产件批准过程 M3 质量成本管理过程 S3 人力资源管理 R3 FMEA C4 生产控制过程 M4 内部审核管理过程 S4 生产设备管理 R4 MSA C5 产品交付过程 M5 数据分析管理过程 S5 采购管理 R5 SPC C6 顾客服务过程 M6 持续改进管理过程 S6 产品标识与可追溯性 M7 纠正和预防措施管理过程 S7 产品防护管理 S8 计量设备管理 S9 产品监视和测量 S10 不合格品控制过程编号：C1 订单/合同评审过程过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程 l 接受客户订单； l 订单评审； l 客户回签订单； l 正式接受订单 l 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：C2 设计开发过程过程负责人：研发客服处谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等设计和开发过程 l 了解客户要求； l 制订设计方案； l 出图送客户批准； l 设计评审; l 样品制作； l 设计验证； l 送样确认； l 客户承认。客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料输出输入产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册 PPAP提交通过率100% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：C3 生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产件批准过程 l 接受客户订单； l 准备生产资料； l 首批试生产； l 信赖性试验： l 数据收集分析； l 提交PPAP资料。生产设备、测试设备、生产工装、原材料 PPAP≥准时提交100% 研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工产品质量先期策划管理程序书，PPAP管理程序书、量测系统管理程序书、统计制程管制作业指导书、FMEA管理程序书 PPAP资料、小批量产品、数据分析结果设计验证的要求、客户试产要求、PPAP要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：C4 生产控制过程过程负责人：生管物控部主管 /生产制造部主管制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　生产控制过程 l 生产计划； l 物料采购； l 来料检验; l 生产备料; l 安排生产； l 过程控制; l 检验试验； l 入库出货;。顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告、输出输入生产管理程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、不合格品管理程序、制程管制程序书，生产设备管理程序、产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准、生产绩效管理程序工作环境管理程序生产计划达成率≥90% 关键机台作业效率（参考年度品质计划）用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：C5 产品交付过程过程负责人：生管物控部主管客户代表、业务员、出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　交付过程 l 接到客户出货通知； l 通知货库备货； l 出货检验； l 包装、装货、发运；客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求准时交付符合订单要求的产品、出货报告、库存报告输出输入顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、检验规范 a) 准时交付率≥100% b) 超额运费≤10%； c) 成品周转率≥100% d) 原材周转率≥80% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：C6 顾客反馈服务过程过程负责人：品保处主管业务部主管、业务员、品保部主管、检验员电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　顾客反馈服务过程 l 接收顾客反馈信息； l 原因分析； l 纠正预防措施； l 措施实施； l 效果确认； l 回复顾客。顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告输出输入 a客户满意度≥60分 b客户退货PPM≤100 c顾客抱怨件数≤1件顾客服务管理程序顾客退货抱怨处理程序不符合纠正和预防程序顾客财产管理程序用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M1 业务计划管理过程过程负责人：总经理总经理、管理者代表、业务主管谁来做？　电脑、互联网、办公用品用什么资源（设备、材料等）？　输入业务计划目标达成率达≥60% 关键机台产能达标率≥85% 用何指标衡量？　业务计划管理过程 l 确定发展方向 l 确定方针目标 l 编写业务计划 l 检讨计划达成情况 l 定期调整业务计划 l 管理评审审批的业务计划书年度目标公司发展需要、业绩考核需要、过往的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、输出经营计划管理程序、管理评审程序、不符合纠正和预防程序用何程序、方法？　过程编号：M2 管理评审过程过程负责人：总经理总经理,管理者代表、各部门主管、指定参与人员会议室、会议记录、投影机、电脑、谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　管理评审过程 l 管理评审通知 l 评审资料收集 l 评审会议召开 l 管理评审报告 l 纠正预防要求 l 改善事项跟踪品质管理系统审核结果/预防及矫正措施的适切性与有效性/客户满意度及回馈/品质政策的适切性及品质目标的执行成效/过程绩效与产品的符合性/训练结果/成效之检讨/持续改善成效检讨/改进建议/客户特殊要求/品质管理系统运行检讨与建议可能影响品质系统的变更计划/售后市场实际和潜在的失效，及对品质、安全或环境影响的分析/营运计划之适切性/上一次管审的改进项目管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告输出输入管理评审控制程序、不符合纠正和预防程序评审结果的改善要求的完成率≥100% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M3 质量成本管理过程过程负责人：生管物控部主管管理者代表、财务部成本会计、制造部统计员、检验员、生管物控人员电脑/统计工具谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　质量成本管理过程 l 质量成本分类 l 质量成本计划制订 l 质量成本数据收集 l 质量成本核算分析 l 质量成本的控制质量成本项目一览表中所展现的各项数据年度质量成本计划、质量成本部门统计表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表输出输入品质成本管理作业指导书质量成本达标率≤65% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M4 内部审核管理过程过程负责人：管理者代表管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人电脑、办公用品、通讯工具、检查表等谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　内部审核管理过程 l 内部审核计划 l 体系、产品、过程审核 l 审核报告 l 纠正预防要求 l 结果验证 l 提交管理评审审核计划、审核通知、ISO/TS标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求输出输入内部审核管理程序不符合纠正和预防程序纠正预防回复及时率≥75% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：M5 数据分析管理过程过程负责人：管理者代表数据分析管理过程 l 制定数据分析办法 l 收集统计数据 l 数据分析统计检讨和改进 l 提交管理评审电脑、数据表按各部门目标进行考核公司领导层、各部门经理、主管数据分析与改进程序业绩报告、评审报告、绩效提升或改进公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：M6 持续改进过程过程负责人：各部门经理持续改进过程 l 确定改进项目 l 制定优先减少计划 l 对主要项目进行改进 l 改进效果确认 l 提交管理评审 QC七大工具、电脑、数据表持续改进项目完成率≥90% 品质类品质目标（参考年度品质计划）各部门经理、主管、相关措施实施人员不符合纠正和预防程序、持续改进程序、管理评审程序改进报告、评审结果、优先减少计划公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：M7 纠正预防管理过程过程负责人：各部门经理谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　各部门主管、相关措施实施部门及其人员各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备纠正预防过程 l 发生不符合项目 l 发出纠正预防要求单 l 制定纠正预防措施 l 纠正预防措施实施 l 效果确认及关闭 l 建立标准化纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求纠正预防措施报告、纠正预防措施及其结果、纠正预防措施的标准化输出输入管理评审程序、不符合纠正和预防程序纠正预防（客户抱怨）有效率≥90% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：S1 文件管理过程过程负责人：质量部主管谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　公司管理层、部门主管、文件编制人员、文件管理员、文件接收及使用人员文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室文件管理过程 l 文件的编写与审批 l 文件的接收与发行 l 文件的受控管理 l 文件的变更管理 l 文件的回收管理 l 文件的存档管理最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请输出输入文件和资料管理程序外部文件管理程序文件受控率≥100% 文件发放有效性≥95% CSR回复及时率≥95% 用何程序、方法？　用何指标衡量？　过程编号：S2 记录管理过程过程负责人：部门文员谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表记录表、目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、记录管理过程 l 记录的产生 l 记录的审批 l 记录的装订 l 记录的保存 l 记录的保管 l 记录的作废记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限输出输入记录管理程序、文件和资料管理程序用何程序、方法？　用何指标衡量？　记录保存将作为提供各流程计算绩效的输入过程编号：S3 人力资源管理过程过程负责人：人力资源部主管人力资源管理过程 l 提出岗位技术需求 l 制定培训计划 l 编制培训教材 l 组织培训实施 l 培训考核反馈 l 保存培训档案培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等）、员工培训计划达成率≥95% 培训出勤率≥85% 培训满意度≥80分培训合格率≥99% 培训专员、合格讲师、培训人员员工培训管理程序、职位说明书、记录管理程序、应急管理程序培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、心得报告、考核结果、培训教材岗位认识的需要、工作岗位的需要、资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S4 生产设备管理过程过程负责人：设备管理员生产设备管理过程 l 设备的申购； l 设备的验收； l 设备的领用； l 设备的使用； l 设备的维护保养； l 设备的维修； l 设备的报废处置。设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等机台保养达成率≥100% 设备故障停机率≤5%--WB 设备故障停机率≤2%--CP 设备故障停机率≤1.75%--COG 设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管生产设备管理程序、生产设备释放/验收程序，生产设备零配件管理程序，设备操作指导书、生产绩效管理程序、应急管理程序设备定期维护保养记录、完好的设备、设备停机报告、设备利用率报告、设备维修记录、备件库存计划产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S5 采购管理过程过程负责人：采购部主管采购管理过程 l 接收采购计划 l 供应商资源确认 l 供应商的选择与定期评价 l 下采购订单 l 订单纳期跟催 l 来料质量检验 l 质量/退货反馈追踪电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、计算器到货及时率：≥98% 到货合格率：≥95% 采购部主管、采购员、检验员采购管理程序、进货检验程序书、应急管理程序,供应商管理程序书采购订单、预期到达物料合格供应商名录、供应商质量体系开发计划、供应商定期评价表客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S6 产品标识与追溯性管理过程过程负责人：生管物控部主管标识与追溯性管理过程 l 来料标识与追溯 l 物料标识与追溯 l 制程标识与追溯 l 成品标识与追溯 l 出货标识与追溯 l 不合格品标识与追溯各种报表、各类标签、区域线、标识的准确性≥90% 仓管员、检验员、制造主管产品鉴别追溯程序、7S管理程序标签、标识牌、报表记录、入库记录、出货记录、交运单材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求、用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S7 产品防护管理过程过程负责人：生管物控部主管产品防护管理过程 l 产品的搬运方法 l 产品贮存的环境要求 l 产品贮存的高度要求 l 产品的贮存期限要求 l 过期物品的处理 l 条种条件的管制搬运工具、仓库、栈板、容器、物料架、氮气柜产品防护完好率≥100% 仓库管理员、搬运工、出货检验员产品鉴别追溯程序、储存搬运包装出货程序、7S管理程序符合要求的储存条件、温湿度管理表、重检记录产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求、用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S8 计量设备管理过程过程负责人：可靠度实验室主管计量设备管理过程 l 量测设备的申购； l 量测设备的验收； l 量测设备的使用； l 量测设备的校验； l 量测设备的维修； l 量测设备的损坏与处置。计量设备操作说明书、标准量块、标准件、仪校水平台仪器校准计划的完成率≥100% MSA计划完成率≥100% 计量设备使用人、校验人员、计量设备使用部门测量设备校准管理程序书,测量系统管理程序书测量设备台帐、测量设备维护保养计划、MSA计划、检验合格证、设备标签、验收记录、校准记录、GR&R分析报告测量设备采购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产品测量精度要求用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S9 产品监视和测量管理过程过程负责人：品保部主管监视和测量管理过程 l 接收检验要求单 l 抽样检验 l 检验结果判定 l 检验结果通报 l 出具检验报告 l 贴合格或不合格标签 l 不合格品转移显微镜， p10等 1次批退率≤7%--WB 1次批退率≤0.2%--CP 1次批退率≤10%--COG 检验员、作业员不合格品管理程序、进料/制程中/成品最终检验程序、检验规范、应急管理程序首件记录、巡检记录、出货检验报告、全尺寸检验记录、检验报告单、检验后标识的产品检验单、生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　过程编号：S10 不合格品管理过程过程负责人：品保部主管不合格品管理过程 l 标识并隔离不合格品 l 反馈信息 l 提出处理意见 l 采取纠正预防措施 l 跟踪验证 l 保存记录 l 标准化标签、隔离场所、物料箱、检验设备与仪器、返工作业工具等二次批退率≤0%；检验员、品保部主管、制造部主管、不合格品管理程序、不符合纠正和预防程序应急程序管理不合格品记录表、不合格品处理单、制程异常单、不合格标签、标识的不合格品、原物料不合格品、生产制程抽样检验不合格品、客户退回不合格品、可疑产品用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　 22 / 22

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