质量体系日常运行检查表.doc

质量体系平常运行检查表
编号：HS-JL-8.2.3-02
检查人： 检查日期： 月 日
检查内容
波及部门
检查状况记录
必要时提出纠正措施
验 证
1. 记录、文档管理与否完整、齐全
生产、质检、供销、办公室

2. 原料、成品状态标识与否精确、原则，不合格品与否查找原因，及时处理
质检、供销

3.设备保养与否按计划进行，报修与否及时
生产部

4.特种设备与否在年检范围内，平常安全检查与否到位
生产部

5.员工培训与否到位，班前会与否照常进行，思想意识与否对旳、积极
生产、质检

6.员工与否能按操作规程对旳、纯熟操作，认真遵守企业管理制度
生产、质检

7.检测设备与否在年检范围内，台账与否健全，标识与否明确
质检部

8.检查人员与否按原则进行检查，如实记录，、及时、精确反馈信息
质检部

9.与否进行协议评审，协议执行与否顺畅，售后回访与否进行，原料供应与否及时，合格供方与否确认
供销部

奖惩规定：1.办公室每月组织监督检查，生产部、供销部、质检部参与；
2.生产部发现一次、一处不合格罚款当事人5元；质检部发现一次、一处不合格罚负责人10元；供销部发现一次、一处不合格罚款 负责人10元；各部门发现屡教不改者加罚2倍。