电子科技有限公司质量手册.docx

质 量 手 册

分发号
接受部门
分发号
接受部门
01
营 业 部
■
07
财 务 部
□
02
研 发 部
■
08

□
03
品 质 部
■
09

□
04
生 产 部
■
10

□
05
物 控 部
■
11

□
06
行 政 部
■
12

□

拟制/日期
审核/日期
批准/日期
童佑星

2023年08月05日

发布日期：2023年08月08日 生效日期：2023年08月10日
修 订 履 历 表
项次
修订日期
页次
版次
修 订 说 明
备 注
1
2023-8-8
43
A0
新编
童佑星

目录
章节编号
章节标题
所在页码

封面
1

文献变更记录
2

目录
3-5
0.1
公司概况
6
0.2
质量、安全和环保方针、目的
7
0.3
发布令
8
0.4
任命书
9
1.0
范围
10
1.1
公司管理体系覆盖的范围
10
1.2
应用
10
2.0
引用标准
10
3.0
术语和定义
10
4.0
管理体系
11
4.1
总规定
11
4.2
文献规定
12
4.2.1
总则
12
4.2.2
管理手册
12
4.2.3
文献控制
12
4.2.4
记录控制
13
4.3
支持性文献
13
5.0
管理职责
13
5.1
管理承诺
13
5.2
以顾客为关注焦点
13
5.3
质量、安全和环境方针
14
5.4
策划
14
5.4.1
质量、安全和环境目的
14
5.4.2
管理体系策划
14
5.4.3
危险源和环境因素辨识、风险评价及风险控制措施策划
14
5.4.4
职业健康安全和环境保护法规及其他规定
15
5.4.5
职业健康安全和环境管理方案
15
5.5
职责、权限与沟通
16
5.5.1
职责和权限
16
5.5.2
管理者代表
16
5.5.3
沟通、协商和民主监督
21
5.6
管理评审
21
5.6.1
总则
21
5.6.2
管理评审输入
21
5.6.3
管理评审输出
22
6.0
资源管理
22
6.1
资源提供
22
6.2
人力资源
22
6.2.1
总则
22
6.2.2
能力、意识和培训
22
6.3
基础设施
23
6.4
工作环境
23
7.0
产品实现
23
7.1
产品实现和职业健康安全、环保运作的策划
23
7.1.2
质量计划
23
7.2
与顾客有关的过程
23
7.2.1
与产品有关的规定拟定
23
7.2.2
与产品有关规定的评审
24
7.2.3
顾客沟通
24
7.3
设计和开发
24
7.4
采购
24
7.4.1
采购的过程
24
7.4.2
采购信息
25
7.4.3
采购产品的验证
25
7.5
生产和服务提供
25
7.5.1
生产和服务提供的控制
25
7.5.2
生产和服务提供过程确认
25
7.5.3
标记和可追溯性
26
7.5.4
顾客财产
27
7.5.5
产品防护
27
7.5.6
职业健康安全和环境污染防止实行、运作控制
27
7.5.7
应急准备和响应
28
7.6
监视和测量设备的控制
28
8.0
测量、分析、改善
29
8.1
总则
29
8.2
监视和测量
29
8.2.1
顾客满意
29
8.2.2
内部审核
30
8.2.3
过程监视和测量
30
8.2.4
产品检查与监督检查
31
8.3
不合格品控制
31
8.4
数据分析
32
8.5
改善
33
8.5.1
连续改善
34
附件一
深圳东兴诚信科技有限公司组织架构图
35
附件二
年度质量目的
36
公司概况
本公司为专业从事塑胶电镀及溅镀、UV喷涂、印刷、烫金、镭雕等塑胶表面加工的中型私营公司。拥有一批专业的技术人员和经验丰富的管理人员，技术力量雄厚，本公司高度重视质量管理，交期管理和环境安全管理，近年来在剧烈的市场竞争中不断发展扩大，拥有先进的机器设备（重要有真空电镀机、磁控溅镀机、进口自动喷涂线、曝光机、退镀生产线、CCVM生产线、镭射雕刻机、自动印刷机、烫金机等）和一流的生产技术，重要从事电子类、化妆品系列、手机壳、按键类塑胶件的表面加工。
本公司高度重视人才的引进和培养，秉承以人为本的经营理念，汇集了一大批管理、生产、质量方面的优秀人才，保证公司对人才的需求，我们以ISO9001：2023；ISO14001：2023：OHSAS18001：2023、ROHS、SA8000管理体系为主线，产品具有质量优良和规格多样化的特性，不断开拓、连续改善，为客户提供更完善的服务，以满足客户的需求。
本公司本着互利互惠的原则,发展和谐的供方关系,励精图治、不断完善、日益发展成为塑胶表面加工行业中具有影响力的私营公司。

质量、安全和环保方针、目的
质量、安全和环保方针是由公司总经理正式发布的公司总的质量、安全和环境保护宗旨和方向。是公司建立和保持管理体系、开展各项质量、职业健康安全和环保活动的主线准则。质量、安全和环保目的是在公司方针提供的框架内本公司预期应达成的水平。
本公司质量、安全、环保方针和目的经公司最高管理层评审通过后，由总经理批准发布如下：
公司质量、安全和环保方针：
以人为本保证安全生产
遵守法规力求连续创新
节能降耗重视污染防止
绿色产品开创环保工厂
员工健康不忘社会责任
品质第一追求客户满意
公司质量、安全和环境方针的内涵：
“质量是公司的生命，安全是员工的生命，环境是公众的生命。”公司总经理本着这一理念主持制定了公司管理方针，其内涵如下：
一、 质量是公司的生命。在当前市场竞争日益剧烈的情况下，产品质量、服务质量是关系公司生死存亡的头等大事。因此，全体员工务必高度重视，从我做起、精心制造、科学管理、以质取胜，以精品争得顾客满意。
二、 安全是员工的生命。公司生产作业，危险因素变数多，容易发生突发事故。因此，守法守规、防范风险、保证安全文明生产是公司各项工作的基础。
三、 环境是公众的生命。公司生产的主线目的是为社会、为人民发明良好的工作和生活环境。因此，公司更应当以保护环境为己任，守法守规、防止污染；特别在生产产品前充足辨认客户环保规定、在生产过程中尽也许选择节能、环保材料和设备，努力打造美丽华绿色产品品牌。只有树立绿色产品品牌，公司才干开拓市场，从而为公司的更大发展发明条件。
四、 连续改善，质量、安全、环境保护指标保持行业先进水平。公司贯彻三个标准的目的是为了规范管理，只有管理规范了才干赢得顾客和社会的信誉。公司依据管理方针制定了一系列管理目的，规定全体员工认真学习、努力贯彻、实行管理方针和目的，贯彻到各自的行动中去，为公司的连续发展做出积极奉献。

公司质量、安全、环保目的，请见公司年度计划，见附件二

发布令
为了提高质量、增进顾客满意、提高公司职业健康安全和环境保护管理水平、实现公司经营目的，公司按GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T24001-2023《环境管理体系 规范及使用指南》结合公司实际建立了管理体系。编制了管理手册、程序文献和第三层次作业文献，经审核符合标准规定并与公司以往的管理相兼容。现予批准发布，从2023年8月1日起在全公司实行。公司各部门、各工段和全体员工必须严格执行，保证管理体系的有效运营。

总 经 理：

日期： 年 月 日

任命书
总经理授权品质总监 童佑星 为“惠州市惠尔明电子科技有限公司”管理者代表。
并赋予管理者代表的职责和职权是：
A．协调建立质量、环境、职业安全的方针及质量、环境、职业安全的目的；
B．保证质量、环境、职业安全管理体系的所需过程得到建立、实行和保持维护。
C．与认证公司、政府部门和相关机构沟通。
D．协调与监察内部质量、环境、职业安全管理体系的审核。
E．保证整个组织获知客户需求，并保证在整个公司内不断提高满足客户规定的意识。
F．保证整个组织获知相关法律法规规定，并保证在整个公司内不断提高环境、职业安全
绩效。
F．在管理评审和其它必要时向总经理报告质量、环境、职业安全管理体系的业绩和任何改善的需求。
G．与相关的环境检测、消防管理部门进行协调；
H、出现安全责任事故时的应对措施。

总 经 理：

日 期： 年 月 日

1、 范围：
1.1 公司管理体系覆盖的所有部门
1.2 应用
1.2.1 本手册合用于本公司塑胶件、五金件（真空镀、喷涂、镭雕）。
1.2.2 因本公司为来料加工，生产按照常规工艺方法进行加工生产，没有设计和开发过
程，故对GB/T 19001:2023标准应用时对7.3设计和开发条款予以删减。
1.2.3 合用于ISO14001、OHSAS18001的所有条款。
2、引用标准：
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用构成手册的条文。本手册在发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修定，使用手册的各方应注意使用下列标准最新版本的也许性。
GB/T19000-2023 《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001-2023 《质量管理体系 规定》
GB/T28001-2023 《职业健康安全管理体系 规范》
GB/T24001-2023《环境管理体系规范及使用指南》
3、 术语和定义：
3.1 本手册所采用的术语符合GB/T19001-2023《管理体系 基础和术语》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T24001-2023《环境管理体系规范及使用指南》的规定。
3.2 安全：免去了不可接受的损害风险的状态。
3.3 事故：导致死亡、疾病、伤害、损坏和其他损失的意外情况。
3.4 事件：导致或也许导致事故的情况。
3.5 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果可以直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
3.6 危险源：也许导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.7 危险源辨识：辨认危险源的存在并拟定其特性的过程。
3.8 风险：某一特定危险情况发生的也许性和后果的组合。
3.9 风险评价：评估风险大小以及拟定风险是否可允许的全过程。
3.10环境：组织运营活动的外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、
以及它们之间的互相关系。
3.11环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生互相关系的要素。
3.12 环境影响：所有或部分地由组织的活动、产品或服务给环境导致的任何有益或有害的变化。
3.13污染防止：旨在避免、减少或控制污染而对过程、惯例、材料或产品的采用，可涉及再循环、解决、过程更改、控制机制、资源的有效运用和材料替代等。
3.14环境表现：组织基于其环境方针、目的和指标，对它的环境因素进行控制所取得可测量的环境管理体系的结果。
3.15绩效：基于职业健康安全方针和目的，与组织的职业健康安全风险控制有关的、职业健康安全管理体系的可测量结果。
3.16相关方：与组织的职业健康安全绩效和环境表现有关或受其影响的个人或团队。
3.17劳务供方：指以协议、协议方式向本公司承担部分工程、劳务、生产设备检修服务、实验的组织和个人。
3.18采购供方：指向本公司提供原辅材料、半成品、工程设备的组织。
4、 管理体系：
4.1总规定：
为规范公司质量、职业健康安全和环境管理活动，满足顾客需求，实现公司的方针和目的，公司依据GB/T19001-2023《管理体系 规定》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》GB/T24001-2023《环境管理体系规范及使用指南》建立了文献化的管理体系。并在运营之中通过连续改善不断健全和完善。
管理体系采用了“策划-----实行----检查----改善”的PDCA循环管理模式。公司建立、实行管理体系的方法和环节如下：
4.1.1 辨认顾客需求和盼望、辨认危险源和环境因素、进行风险和环境因素评价以及进行风险和防止环境污染控制措施的策划，涉及法律法规和其他规定的拟定，制定质量、安全和环境方针和目的。
4.1.2辨认和拟定移印、丝印油墨和涂料研发及生产过程、以及相关职业健康安全和
环境保护活动所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改善过程。并通过制定管理手册、程序文献和第三层次作业文献来规定这些过程的互相关系以及过程运营的准则和方法。
4.1.3保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对其进行监视。
4.1.4辨认和拟定产品的外包过程如生产设备检修等和职业健康安全、环境保护的相关方，并按管理体系的采购控制程序及相关方控制程序及相关文献执行。
4.2 文献规定
4.2.1 总则
本公司管理体系文献由管理手册（涉及形成文献的质量、职业健康安全和环保方针和目的）、程序文献、管理类和技术类作业文献、记录构成。
4.2.2 管理手册
公司管理手册对管理体系覆盖的产品范围及产品实现的过程及相关活动进行了辨认、拟定；对所涉及的职业健康安全和环境保护管理活动进行了危险源和环境因素的辨识与控制措施的策划；手册规定了公司质量、职业健康安全、环保方针和目的；公司各部门及
各类人员的质量、安全和环保职责与权限；描述了公司管理体系所需的过程、控制要点规定及互相作用。涉及程序文献的引用。管理手册经总经理批准后受控发放。
4.2.3 文献控制
为保证公司管理体系文献的充足、适宜、有效，必须对公司与质量、职业健康安全和环保有关的文献进行控制。为此，公司编制了《文献与记录管制程序》。其控制要点如下：
4.2.3.1 文献涉及管理手册、程序文献、指导全公司的第三层次作业文献和指导本部门的第三层次作业文献。其中，作业文献还涉及外来文献，即国家、行业、地方和公司有关质量、职业健康安全和环保的法规、规范、规程、标准等。
4.2.3.2上述文献在发布前必须得到公司相关领导和部门的审批，以保证文献
的适宜性和充足性。并按规定进行编号。外来的法规和标准在使用前由品质部辨认其版本的有效性，并进行控制发行。
4.2.3.3 上述文献在必要时要进行评审与更新，并按原审批和辨认程序再次审批与辨认。
4.2.3.4上述文献由其编制部门负责编写后交文控中心发放与回收。发放前应编制分发号与审批。并建立发放与回收记录。保证公司质量、安全和环保工作的关键岗位均能到文献的有效版本。职业健康安全和环保法规应告知相关方。
4.2.3.5 上述文献需要更改时应再次进行审批，并保证修订状态得到辨认。
4.2.3.6 为便于文献的辨认与查找，各部门应编制文献清单。
4.2.3.7上述文献作废时文控中心应及时收回，若须保存作废文献应在其扉页上盖“作废，文献” 章。
4.2.4（4.5.3，4.5.4）记录控制
为了提供公司产品质量符合规定和管理体系有效运营的证据，必须对管理体系
运营涉及质量、职业健康安全和环保活动的所有记录进行控制。其控制要点如
下：
4.2.4.1 记录的编号采用公司部门缩写+流水号的方法。
4.2.4.2 记录的填写应笔迹清楚、端正，保证真实、准确、及时。
4.2.4.3 管理体系记录的保管期限为1年，产品记录按相关工艺文献规定执行。。
4.2.4.4 记录的保管条件应做到防水、防潮、防鼠、防虫。
4.2.4.5 具有保存价值的记录如公司改扩建记录、关键设备的履历记录等应按规定归档。过期记录由各保存单位根据保存期限予以销毁。
4.2.4.6 为便于查找、检索，各使用部门应建立“记录清单”。
4.3 支持性文献
《文献与记录管制程序》

5、管理职责：
5.1 管理承诺
公司总经理及领导层通过以下活动对公司建立、实行的管理体系并连续改善其有效性的承
诺提供证据。
5.1.1 通过会议、文献、培训和板报等多种形式向全体员工传达满足顾客和法律法规规定
的重要性，进行质量、职业健康安全和环保意识教育。
5.1.2 组织制定质量、安全和环保方针，并在公司全体员工中宣传、贯彻。
5.1.3 在公司质量、安全和环保方针的框架下结合产品规定组织制定目的与指标。
5.1.4 按规定的时间间隔（一般不超过12个月）组织管理评审，保证公司管理体系的适
宜性、充足性、有效性。
5.1.5为公司管理体系的有效运营提供必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
公司领导层在策划、建立管理体系时就充足考虑了以顾客为关注焦点的基本原则，通过识
别、拟定顾客需求，将其转化为产品、过程和体系规定，并采用有效措施保证顾客需求和
盼望得以实现。应建立、保持并清楚理解所合用的有关过程、产品、服务的质量/环境/
职业安全规定，执行有关组织机构规定的标准，以保证活动和产品符合法律法规规定。
5.3(4.2)质量、安全和环境方针
5.3.1总经理主持制定公司质量、安全和环境方针并形成文献，列入管理手册中。
5.3.2 质量、安全和环境方针是公司总方针的重要组成部分，并与公司经营宗旨相适应；
且适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模、适合于产品生产活动的环境影
响。
5.3.3质量、安全和环境方针应体现公司总经理及领导层对满足顾客规定和连续改善管
理体系有效性的承诺；体现对遵守职业健康安全和环境保护法规及其他规定的承诺；体现对环境污染防止和连续改善环境及职业健康安全绩效的承诺。
5.3.4质量、安全和环境方针的内容应提供制定和评审目的的框架。
5.3.5质量、安全和环境方针发布后应在全体员工中宣传贯彻，保证各级理解并执行,同
时传达给相关方和公众。
5.3.6管理评审时应对质量、安全和环境方针的连续适宜性进行评审。若需对方针进行
修改，由管理评审会议决定，品质部负责修改后报总经理批准。
5.3.7公司质量、安全和环境方针与目的详见0.2章
5.4策划
5.4.1（4.3.3）质量、安全和环境目的
5.4.1.1总经理主持制定质量、安全和环境目的并形成文献，列入管理手册中。
5.4.1.2质量、安全和环境目的应在公司相关部门分解、贯彻。并形成公司年度管
理目的，下发执行。
5.4.1.3 质量、安全和环境目的应是可测量的，并与方针保持一致。
5.4.1.4 公司质量、安全和环境目的详见0.2章
5.4.2管理体系策划
5.4.2.1 总经理主持、管理者代表负责对公司管理体系进行总体策划，以满足公司质量、安全和环境方针、目的和标准4.1条款的规定。
5.4.2.2 当公司管理体系碰到标准换版、产品结构调整、公司改制等较大变更时，应及时召开管理评审对管理体系进行策划。并由品质部根据策划结果组织文献修订等工作，以保证管理体系的完整性。
5.4.3（4.3.1）危险源和环境因素辨识、风险评价及风险控制措施策划为了充足辨认危
险源、环境因素，对的评价风险等级并策划、制定相应的控制措施。是职业健康
安全和环境保护管理体系建立和实行的基础。为此，公司编制了《危险源辨识与
风险评价管制程序》，控制要点如下：
5.4.3.1危险源和环境因素辨识、风险评价及控制措施的策划工作由公司安全环保委员会负责组织领导。采用自下而上的程序进行。
5.4.3.2危险源和环境因素辨识的方法应按产品生产作业过程（工序）、活动类别进行，并覆盖:
1) 常规和非常规的活动；
2) 所有进入工作、作业场合的人员（涉及相关方、协议方和访问者）的
活动；
3) 工作、作业场合的所有设施（涉及公司的和供方提供的）；
4) 环境因素的辨识还要考虑三种状态（正常、异常、紧急）、三种时态
（过去、现在、将来）和向大气排放、向水体排放、土地污染、废弃
物管理、资源及原材料有效运用、本地环境和社区问题。
5.4.3.3危险源和环境因素的辨识、风险评价可采用定性或定量的分析方法。具体按LEC法评价、环境多因子综合评分法进行。通过评价、鉴定列出危险源和环境因素的风险等级，特别是重大危险源、重要环境因素。作为进行生产安全管理和污染防止的依据。
5.4.3.4根据危险源和环境因素评价的等级进行风险控制和污染防止的策划。策划、制定风险控制措施时按如下顺序选择：消除风险、减少风险、使用个体防护装置。对制定的风险控制措施应进行风险评价，防止措施引入新的危险源和污染源。
5.4.3.5 风险控制策划的结果应通过以下渠道进行控制：制定目的和管理方案、纳入运营控制、制定应急计划、加强培训提高人员安全和环保意识。
5.4.3.6 危险源和环境因素辨识、评价和风险控制措施应根据产品生产工艺和设备的变化进行更新，具体执行《危险源辨识与风险评价管制程序》。
5.4.4（4.3.2）职业健康安全和环境保护法规及其他规定
为了使公司相关人员及时获得有关职业健康安全和环境保护法规及其他规定的有效版本，结识和了解所应履行的法律义务，公司在《法律法规管制程序》中规定了法规和行业规定、规范、标准的获取渠道，发放、控制和更新方法。为公司职业健康安全和环境保护工作提供了准则和依据。
5.4.5（4.3.4）职业健康安全和环境管理方案
为了更好的实现公司职业健康安全和环境目的，有效的控制重大危险源和环境因素。其控制要点如下：
5.4.5.1公司品质部负责根据实现职业健康安全和环保目的、指标的需要，下达管理方案的编制、制定计划。承担安全和环保目的、指标的相关部门按品质部的规定编制、制定相应的管理方案。
5.4.5.2管理方案的编制应涉及下列内容：
1) 职业健康安全和环境现状、安全和环保目的及指标；
2) 管理方案项目负责人；
3) 实现目的和指标的具体措施、方法、技术方案、资金保证和时间进度
计划
5.4.5.3品质部应定期组织对管理方案的实行情况进行监督检查，并根据检查结果对管理方案进行评审。对评审中发现不适应或因作业活动、实行条件发生变化时，应及时对管理方案进行修订。
5.5 职责、权限与沟通
5.5.1（4.4.1）职责和权限
5.5.1.1 公司总经理和领导层根据生产经营需要设立了相应的组织机构。规定了
各部门职责权限和互相关系。对从事与产品质量、职业健康安全和环境
保护有关的管理、执行和验证人员，特别是需要独立行使权利开展工作
的人员，明确规定其职责与权限。详见：附图一 公司质量、安全和环
境管理体系覆盖组织机构图
5.5.1.2公司领导层质量、安全和环境保护职责与权限
5.5.1.2.1总经理：
1） 负责组织贯彻产品质量法、安全生产法、护环境保护法和有关法规，对公司产品质量、安全生产和环境保护负责。
2） 负责组织向公司员工传达满足顾客和法律法规规定的重要性，主持策划管理体系，批准 发布管理手册。
3） 批准按照GB/T19001-2023；GB/T24001-2023；GB/T28001-2023的标准建立质量/ 环境/职业安全管理体系；
4）负责制定和发布质量/环境方针和目的，并对质量和环境做出承诺；
5）负责拟定公司部门分布及职责权限；
6）委任管理者代表；
7）批准公司的质量/环境/职业安全管理体系文献；
8）负责主持管理评审；
9）负责按客户规定进行产品评审的确认；
10）负责公司重大事宜的决策。
5.5.1.2.2管理者代表：
1） 协助总经理按GB/T19001-2023；GB/T24001-2023；GB/T28001-2023标准建立实行和保持质量/环境/职业安全管理体系；
2）负责重大纠正和防止措施报告的实行；
3）负责审查质量/环境/职业发展的趋势；
4）组织公司内部质量/环境/职业审核工作开展；
5）负责向总经理报告质量/环境/职业安全管理体系运作情况；
6）负责制定和实行管理评审工作计划并跟踪、验证纠正、防止及改善措施的实行情况；
7） 负责质量/环境/职业安全管理体系有关事宜及与外部各方的联络工作；
8）总经理不在时，在总经理授权下行使总经理的相关职责。
5.5.1.2.3 员工代表：
1）协助总经理贯彻执行公司质量、安全和环境方针、目的；
2）组织员工积极参与各项职业健康安全和环境保护活动；
3）建立、实行职业健康安全和环保民主监督体系，促进管理体系的有效运营。
5.5.1.2.4 行政部：
1）负责对公司环境的维护；
2）负责对公司水、电、气等基础设施的维护；
3）负责各类人员的考核及档案的管理工作
4）负责保管本部门质量/环境/职业安全记录
5）负责人力资源的招聘、培训、开发、调配。并通过人力资源的有效整合，充足发挥公司全体员工的工作积极性。
6）负责公司的防火、防盗、绿化、卫生、食堂、宿舍、车辆管理、接待安排等后勤总务工作。
7）负责编制、实行人力资源管理、后勤管理控制等文献来保证上述工作的对的执行。
8）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措
施的策划与控制。
5.5.1.2.5营业部：
1)负责公司市场开发和产品销售工作，及时了解和辨认客户明确的、隐含的、法规规定和公司附加的需求，不断为公司提供新的经营和发展增长点。
2)负责客户产品有害物质限量规定的辨认和收集工作，编制客户产品有害物质限量规定一览表。并根据客户规定制定从原材料、辅料、外包采购到产品出货全过程的控制规定措施，保证客户规定的目的。
3）负责销售订单的报价、订单评审、客户规定确认等工作。若订单碰到招投标形式时，负责招标文献的评审、投标文献的制作、审核、评审等招投标工作的组织与协议管理工作。
4）负责客户图样的收集登记、确认、保存工作，保证客户
图样的准确与完整。
5）负责组织客户沟通、客户满意度测评和对客户的售前、售中、售后全过程服务工作，及时了解顾客的意见与需求、并组织相关部门采用纠正和防止措施，不断满足客户需求，做好客户维护工作。
6）负责编制、实行客户产品规定辨认与评审、客户财产控制、客户服务与满意度测评控制程序等文献来保证上述工作的对的执行。
7）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施的策划与控制。
5.5.1.2.涂装部：
1） 负责公司涂料产品的生产组织，保证按计划和客户交期完毕生产任务，并努力实现均衡生产。保证产品合格率达标。
2）负责生产制程工艺纪律的监督实行、工装治具的维护保养、工艺问题的及时解决，保证生产正常有序进行。
3）负责公司生产设备、设施的配置、保养、维修与管理，保证生产设备完好率、生产设备运用率指标达标。
4）负责本部门危险源、环境因素的辨认与控制工作，组织安全文明生产，保证不发生火灾、人身、设备和环境污染事故。
5）负责本部门的5S推行工作，保证生产现场整洁、在制品流转有序，为提高产品生产质量提供良好的工作环境。
6）负责本部门人员的考勤、工作质量考核、培训等人力资源管理，不断提高人员的素质。
7）负责编制、实行生产过程控制程序、生产设备与设施控制程序和作业指导书以及设备安全操作规程等文献来保证上述工作的对的执行。
8）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施的策划与控制。
9）负责机台设备的验收、安装、调试、维修、清洁保养检修及管理

5.5.1.2.7品质部：
1）负责 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安全管理体系及环境相关物质管理体系平常管理。
2）负责GB/T19001-2023；GB/T24001-2023；GB/T28001-2023质量/环境/职业安全管理体系 运营的协调及相关法律法规的收集、发放和存档管理工作。
3）贯彻质量、环境、职业安全方针，执行质量/环境/职业安全管理体系文献
4）负责公司质量/环境/职业安全管理体系文献及外来文献管理工作化学原料，原材料等入厂检查（I.Q.C）。
5）制程中品质检查（I.P.Q.C）。
6）制成品检查（O.Q.C）。
7）出货检查（Q.A）。
8）客户反馈的品质问题（Q E)
9）不合格品发生因素追溯纠正防止措施的确认和不合格品的解决。
10）质量体系文献的管理。
11）负责制定提供应顾客的不含重金属保证书。
12）负责监督外部机构产品环境质量的测试和检查。
13）向公司相关部门传达顾客产品质量规定。
14) 监督本公司产品环境质量的检查工作。
15) 对所有进入本公司的物料及零部件进行化学物质含量的监督和控制。
16) 负责公司检测器具的配置、校准与管理，为公司保证产品质量保持明亮的眼睛。
17) 负责编制、实行产品检查控制程序、检测设备控制程序、不合格品控制程序及产品抽 样计划等文献来保证上述工作的对的执行。
18) 负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施的策划与控制。
5.5.1.2.8 采购:
（1）负责物资采购、服务采购和外包采购供应商的信息收集与评价工作，负责编制合格供应商名录。并负责对合格供应商的定期考评工作。
（2）负责与合格供应商签订安全、环保与有害物资限量协议，明确供应商相关责任与义务，以减少公司采购过程中的相关风险。
（3）负责编制严谨的采购订单，明确采购产品的质量和环保规定，采用货比三家的方式进行采购实行。对影响产品质量的关键物资必要时与合格供应商签订质量保证协议。保证从源头上把好关。
（4）负责编制、实行供应商管理、采购控制程序等文献来保证上述工作的对的执行。
（5）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施的策划与控制。
5.5.1.2.8生产管理部
1）、仓库
（1） 负责物料的接受、储存、标记和发放；
（2） 负责物料的物帐卡一致及原材料的先进先出原则；
（3） 负责物料、产品的搬运、贮存和出货的防护工作；
（4） 负责各种单据的及时进帐、解决和定期检查跟踪；
（5） 负责仓库各类储存、防护等设施的正常操作及维护，保证仓库正常运作；负责本区间的消防安全器材的管理工作；
（6） 负责库存物料的安全保管，按规定进行盘点，保证实物与系统帐的一致；
（7） 参与公司体系推行工作及相关文献制作。
2）生管
1） 负责贯彻本公司各项生产计划，做好综合生产平衡及协
调出货计划。
2） 配合品管部门抓好生产过程中的质量管理工作。
3） 组织生产能力审定，劳动定额和材料消耗的把关工作。
4） 配合生产部做好员工培训工作和培训效果测定工作。
5） 经常进一步生产现场检查生产情况。
6） 定期向管代，报告工作中存在的问题，和进度情况。
7） 负责生产管制相关文献的规划制定与执行。
5.5.1.2.9项目开发部
1） 负责样品、试作品制作技术服务等工作。
2） 负责新产品投产前的配方定型、工艺文献、作业指导、检
验规范和采购明细、生产设备、工装治具、检测器具等工艺准备工作。并负责及时解决生产过程中的工艺问题，保证生产正常进行。
3) 负责根据客户规定组织样品的制作，并保证样品客户一次确认率目的的完毕。
4) 负责编制、实行新产品研发、产品实现策划与管理控制等文献来保证上述工作的对的执行。
5）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施的策划与控制。
5.5.1.2.10财务部（不在质量管理体系规定范围内）
1)在总经理直接领导下进行工作，负责组织本部门人员贯彻执行国家财务方针、政策、法令及各项财务制度。
2)组织制定公司各项财会制度，并监督实行。
3)组织财务成本分析和会计核算，及时提供各类财务报表并及时报出，按期提供公司经济活动分析资料。
4）就财务对本公司进行业绩评价，会计报表汇集分析及内部报表的汇集分析；
5)公司损益核算及职、员工薪金的发放；
6)参与公司体系推行工作及相关文献制作。
7)监督各项物资的保管与使用，审查办理物资出门的手续。
8)妥善保管各种会计凭证、帐簿、报表等财会档案及资料，并严格按规定解决。
9）负责职业健康安全和环境管理方案所需费用的及时提供、监督与结算。
10）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施的策划与控制。
5.5.2（4.4.1）管理者代表
公司总经理指定一名领导成员为质量、职业健康安全和环境管理者代表，正式签发
委托任命书，并明确其职责和权限。（详见本手册0.4条）
5.5.3（4.4.3）沟通、协商和民主监督
5.5.3.1在公司策划的管理体系中建立了适当的沟通过程，明确了沟通的方式和内
容。
5.5.3.2 公司行政部为沟通、协商和民主监督的归口管理部门，建立了以会议、简报、文献、公告栏、总经理信箱、电话传真、局域网等方式的沟通渠道。为管理体系运营信息的有效沟通、职业健康安全和环保的民主监督发明了有利条件。
5.5.3.3 公司的员工代表经全体员工民主推选后总经理确认产生，负责组织员工积
极参与职业健康安全和环境保护工作中去，并进行民主监督。以促进管理
体系的有效运营。
5.5.3.4 公司行政部、生产部、品质部、生产部安全科按各自职责分别负责与外部的信息交流工作，并有效解决相关方提出的意见和征询。
5.6（4.6）管理评审
5.6.1 总则
总经理主持管理评审会议，将制定好的质量/环境/职业安全管理方针、目的等事项作为实绩来维护，对管理体系的适宜性及执行情况有效性进行定期/不定期的评价和不断的改善，每年至少进行一次管理评审。
管理评审会议主席：总经理
成员：管理者代表、各部门经理、其他指定人员参与（如因事需缺席时，可以派代表参与会议）。
5.6.2 管理评审的输入
5.6.2.1 管理体系内、外审核情况及审核结果。
5.6.2.2 顾客反馈意见，涉及顾客满意和不满意的信息及解决情况。
5.6.2.3 管理体系运营情况，涉及质量、职业健康安全和环保方针、目的完毕情况和过程业绩以及存在的局限性。
5.6.2.4 产品质量情况及发展趋势的分析报告。
5.6.2.5 纠正和防止措施实行情况。
5.6.2.6 以往管理评审改善措施的实行效果。
5.6.2.7 也许影响管理体系变更的内外部环境情况。
5.6.2.8 改