企业质量记录表格.doc

质 量 记 录 控 制 清 单
编号：QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
1
受控文献清单
QR/WKN—423—01
技术质量部
三年
2
外来文献控制清单
QR/WKN—423—02
技术质量部
五年
3
文献发放/收回记录
QR/WKN—423—03
技术质量部
三年
4
文献更改申请
QR/WKN—423—04
技术质量部
三年
5
文献销毁申请
QR/WKN—423—05
技术质量部
三年
6
质量记录控制清单
QR/WKN—424—01
技术质量部
三年
7
文献借阅复制记录
QR/WKN—424—02
技术质量部
三年
8
办公室质量目的指标检查考核表
QR/WKN—541—01
技术质量部
三年
9
销售管理部质量目的指标检查考核表
QR/WKN—541—02
技术质量部
三年
10
国际业务部质量目的指标检查考核表
QR/WKN—541—03
技术质量部
三年
11
产品策划部质量目的指标检查考核表
QR/WKN—541—04
技术质量部
三年
12
技术质量部质量目的指标检查考核表
QR/WKN—541—05
技术质量部
三年
13
生产综合部质量目的指标检查考核表
QR/WKN—541—06
技术质量部
三年
14
生产管理部质量目的指标检查考核表
QR/WKN—541—07
技术质量部
三年
15
管理评审计划
QR/WKN—560—01
技术质量部
三年
16
管理评审告知
QR/WKN—560—02
技术质量部
三年
17
管理评审报告
QR/WKN—560—03
技术质量部
三年
18
管理评审会议记录
QR/WKN—560—04
技术质量部
三年
19
管理评审评价表
QR/WKN—560—05
技术质量部
三年
20
管理评审评价资料（ ）
QR/WKN—560—06
技术质量部
三年
编制： 批准：
质 量 记 录 控 制 清 单
编号：QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
21
年度培训计划
QR/WKN—620—01
办公室
三年
22
培训登记表
QR/WKN—620—02
办公室
三年
23
员工培训需求申请单
QR/WKN—620—03
办公室
三年
24
员工培训有效性评价表
QR/WKN—620—04
办公室
长期
25
生产设施一览表
QR/WKN—630—01
生产管理部
长期
26
设施验收单
QR/WKN—630—02
生产管理部
长期
27
设施平常保养项目表
QR/WKN—630—03
生产管理部
三年
28
设施检修计划
QR/WKN—630—04
生产管理部
三年
29
设施检修单
QR/WKN—630—05
生产管理部
三年
30
设施报废单
QR/WKN—630—06
生产管理部
五年
31
设备能力鉴定认可表
QR/WKN—630—07
生产管理部
十年
32
产品规定评审表
QR/WKN—720—01
销售管理部
三年
33
定单确认表
QR/WKN—720—02
销售管理部
三年
34
销售协议
QR/WKN—720—03
销售管理部
三年
35
顾客反馈解决登记表
QR/WKN—720—04
销售管理部
三年
36
产品交付登记表
QR/WKN—720—05
销售管理部
三年
37
设计开发建议书
QR/WKN—730—01
技术质量部
三年
38
设计开发计划书
QR/WKN—730—02
技术质量部
三年
39
设计开发任务书
QR/WKN—730—03
技术质量部
三年
40
设计确认登记表
QR/WKN—730—04
技术质量部
三年
编制： 批准：
质 量 记 录 控 制 清 单
编号：QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
41
设计验证登记表
QR/WKN—730—05
技术质量部
三年
42
设计评审登记表
QR/WKN—730—06
技术质量部
三年
43
设计更改登记表
QR/WKN—730—07
技术质量部
三年
44
供方评估登记表
QR/WKN—740—01
生产综合部
三年
45
合格供方名单
QR/WKN—740—02
生产综合部
三年
46
供方业绩评价表
QR/WKN—740—03
生产综合部
三年
47
采购申请单
QR/WKN—740—04
生产综合部
三年
48
采购协议
QR/WKN—740—05
生产综合部
三年
49
生产计划单
QR/WKN—751—01
生产管理部
三年
50
各种生产记录
QR/WKN—751—×
生产管理部
三年
51
入库单
QR/WKN—755—01
生产综合部
销售管理部
三年
52
出库单
QR/WKN—755—02
三年
53
库存物资账、卡、表
QR/WKN—755—03
三年
54
监视测量设备一览表
QR/WKN—760—01
生产管理部
五年
55
测量监视设备履历卡
QR/WKN—760—02
生产管理部
五年
56
计量检测设备校准计划表
QR/WKN—760—03
生产管理部
三年
57
校准登记表
QR/WKN—760—04
生产管理部
三年
58
顾客反馈解决登记表
QR/WKN—821—01
销售管理部
国际业务部
三年
59
顾客满意度调查表
QR/WKN—821—02
三年
60
年度内审计划
QR/WKN—822—01
三年
编制： 批准：
质 量 记 录 控 制 清 单
编号：QR/WKN—424—01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
61
审核算施计划
QR/WKN—822—02
技术质量部
三年
62
内审检查表
QR/WKN—822—03
技术质量部
三年
63
不符合报告
QR/WKN—822—04
技术质量部
三年
64
内部审核报告
QR/WKN—822—05
技术质量部
三年
65
内审首（末）次会议签到表
QR/WKN—822—06
技术质量部
三年
66
不合格项分布表
QR/WKN—822—07
技术质量部
三年
67
请检单
QR/WKN—824—01
技术质量部
三年
68
质量检查报告单
QR/WKN—824—02
技术质量部
三年
69
产品包装材料检查报告单
QR/WKN—824—03
技术质量部
三年
70
产品检查报告单
QR/WKN—824—04
技术质量部
三年
71
不合格品报告单
QR/WKN—830—01
技术质量部
三年
72
返工告知单
QR/WKN—830—02
技术质量部
三年
73
让步接受申报单
QR/WKN—830—03
生产综合部
三年
74
顾客反馈处记录分析报告
QR/WKN—840—01
销售管理部
国际业务部
三年
75
顾客满意度测量分析报告
QR/WKN—840—02
三年
76
质量检查记录分析报告
QR/WKN—840—03
技术质量部
三年
77
供方业绩报告
QR/WKN—840—04
生产综合部
三年
78
质量目的指标完毕报告
QR/WKN—840—05
技术质量部
三年
79
纠正/防止措施解决单
QR/WKN—850—01
技术质量部
三年
80
纠正/防止措施实行情况一览表
QR/WKN—850—02
技术质量部
三年
编制： 批准：
受 控 文 件 清 单
编号：QR/WKN——423—01
文献名称
文献编号
文献使用部门
使用负责人
发放份数

编制： 审核： 批准： 日期：
外来文献控制清单
编号：QR /WKN——423—02 序号：
自编号
文献名称、编号
发文部门
发文时间
采用时间
保管部门
受控顺序号

编制： 审核： 批准： 时间：

文献发放/收回记录
编号：QR/WKN—423—03 序号：001
序号
文献名称
文献编号
受控号
领用部门
领用人署名
日期
1
产品标记方法
QW/WKN—753—01
01
技术质量部

2
产品标记方法
QW/WKN—753—01
02
销售管理部

3
产品标记方法
QW/WKN—753—01
03
国际业务部

4
产品标记方法
QW/WKN—753—01
04
生产综合部

5
产品标记方法
QW/WKN—753—01
05
生产管理部

6
产品标记方法
QW/WKN—753—01
06
发酵车间

7
产品标记方法
QW/WKN—753—01
07
后解决车间

8
产品标记方法
QW/WKN—753—01
08
包装车间

9
产品标记方法
QW/WKN—753—01
09
动力设备车间

编制： 审核： 批准： 时间：
文 件 更 改 申 请
编号：QR/WKN——423—04 序号：
文献名称

编号

版本

更改位置及因素：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文献名称：

申请人： 日期：
所在部门意见：

署名： 日期：
审批部门意见：

署名： 日期：
文 件 销 毁 申 请
编号：QR/WKN——423—05 序号：
文献名称

编号
版本
份数

销毁因素：

申请人： 日期：
所在部门

署名： 日期：
文献保管部门意见：

署名： 日期：
管理者代表意见：

署名： 日期：
文献销毁记录：

销毁人： 监销人：

署名： 日期：
管 理 评 审 计 划
编号：QR/WKN——560—01 序号：
评审目的：

评审参与部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作规定：
1、 提供评审资料之一：审核报告，涉及第一方、第二方、第三方的审核报告。
2、 提供评审资料之二：顾客反馈解决报告，涉及顾客满意度调查结果报告。
3、 提供评审资料之三：质量管理体系运营报告，含质量方针、目的执行状况、改善建议。
4、 提供评审资料之四：质量检测结果记录分析报告。
5、 提供评审资料之五：纠正和防止措施验证报告。
6、 提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。
计划的评审时间：

编制： 审核： 批准： 日期：
管 理 评 审 通 知
编号：QR/WKN——560—02 序号：

评审会议时间：

评审目的：

评审范围及评审重点：

参与评审部门或人员：

评审内容：
· 审核结果，涉及内外部审核结果；
· 顾客反馈；
· 过程和产品质量的业绩；
· 纠正和防止措施的实行效果；
· 以往管理评审跟踪措施的实行及其有效性；
·也许影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；；
·质量管理体系运营状况，涉及质量管理体系改善的机会和变更的需要、质量方针和质量目的的适宜性和有效性；
·明确上述内容评审材料准备负责人，完毕报告材料并提交到办公室的时间。
评审地点：

编制： 审核： 批准： 日期：
管 理 评 审 报 告
记录编号：QR/WKN——560—03 序号：

编制： 审查： 批准：
报告发出时间：
评审会议时间：
评审地点：
评审目的：

参与评审人员：

评审内容摘要：

评审项目及其纠正措施规定
完毕期限
责任部门

管理评审评价表
编号：QR/WKN 560—05
评审员署名： 评审日期：
序号
评审项目
现状
评价情况
存在的问题及改善的建议
好
一般
差

1

质量方针、质量目的的适宜性，目的实现情况

见评价资料之三

2

质量管理体系运营的有效性

见评价资料之三

3

内审的有效性如何？
对第二方、第三方审核结果的评价

见评价资料之一

4

顾客反馈的解决是否有效。
顾客满意度

见评价资料之二

5

产品质量检测结果实现目的状况

见评价资料之四

6

对存在的不符合和潜在的问题，采用纠正、防止措施的状况

见评价资料之五

7

各部门是否存在资源局限性

8

对以往管理评审决议执行状况评价

管理评审评价资料（之 ）
编号：QR/WKN—— 560—06 资料顺序号：
评价资料提供部门
评价资料（报告）名称

内容：

编制： 审核： 批准：
年度培训计划
编号：QR/WKN——620—01
时间
受培训部门
参与培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注

编制： 审核： 批准： 日期：
培 训 记 录 表
编号：QR/WKN—620—02 序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参与培训人员名单（共 人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考试合格率：
备注：

编制： 审核： 批准： 日期：
员工培训需求申请单
编号：QR/WKN—620—03
申请部门

申请人

申请日期
培训方式

期限

培训对象
共 人

申请因素：

培训内容：

申请部门负责人意见：

署名： 日期：
总经理或者管理者代表意见：

署名： 日期：
备
注

设 施 验 收 单
编号：QR/WKN——630—02 序号：
设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

重要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参与验收人员：

备注：

使用部门署名： 日期： 生产管理部署名： 日期：
设施平常保养项目表 编号：QR/WKN 630—03
设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

异常情况记录

备注

注：保养后，用“V”表达日保，“△”为周保，“O”为月保，“×”表达有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
编制： 审核： 批准： 时间：
设施检修计划 编号：QR/WKN——630—04
执行部门： 序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
计划检修时间
负责人

编制： 审核： 批准： 时间：
设施检修单 编号：QR/WKN—630—05
设施使用部门： 序号：
设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人： 时间：
验收记录：

验收人： 时间：
备注：

设施报废单 编号：QR/WKN——630—06
使用部门： 序号：
设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废因素：

审批意见：

批准人： 时间：
备注：

产品规定评审表
编号：QR/WKN—720—01
□初次评审 □修订（原评审表号： ） 序号：
顾客名称

订货日期

交 货 期

订货数量

信息来源
□电话记录 □协议草案等 共 页
产品名称、规格型号（技术规定、质量规定、支付服务、价格等）

填写人： 日期：
为满足顾客规定
作出的承诺

填写人： 日期：
国家、行业法律、
法规规定评审

填写人： 日期：
生产综合部评审
物料供应能力

填写人： 日期：
生产管理部评审
生产能力及交货期

填写人： 日期：
技术质量部
评审检测能力

填写人： 日期：
办公室
评审标书或协议的合法、完整性、明确性

填写人： 日期：
主管总经理审批

填写人： 日期：
备注：
定 单 确 认 表
编号：QR/WKN—720—02 序号：
顾客名称：

定货日期

交货日期

顾客对产品规格、技术规定、质量规定、数量及其他规定：

销售主管签字： 日期
评审结论：（对书面评审的产品规定应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。

销售管理部签字： 仓库保管员署名： 日期：
若无现货由生产管理部确认交货期。

生产管理部签字： 日期：
顾客确认：
联系人： 地址：
电话： 传真： 邮编： 日期：
备注：
1、 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同协议执行；
2、 对于有特殊产品规定的顾客，必须对产品规定进行评审、填写“产品规定评审表”，并正式签订协议；
3、 顾客确认可采用多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或对有数年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

顾客反馈解决登记表
编号：QR/WKN—720—04 序号：
时间：从 年 月— 年 月
顾客名称

地址

电话、传真

联系人

产品经顾客检查质量合格率情况：

送、发货坏损情况（损失数量，重要因素及所占比率）：

对损失的解决情况：

顾客的意见及需求、盼望：

对顾客意见的解决：

负责人署名： 日期：
备注：

设计开发建议书
编号：QR/WKN—730—01 序号：
提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本规定（涉及重要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（涉及市场需要、用户盼望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

可引用的原技术：

可行性分析（涉及技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用，参与人员：

主管副总经理审核：
署名： 日期：
总经理批示：
署名： 日期：
设计和开发计划书
编号：QR/WKN—730—02 序号：
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

职责
设计开发人员
职责
设计开发人员

资源配置（涉及人员、生产及检测设备、设计经费预算分派及信息交流手段等）规定：

设计开发阶段的划分及重要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完毕期限

备注：

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计和开发任务书
编号：QR/WKN—730—03 序号
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的重要内容：

设计内容（涉及产品重要功能、性能、技术指标、包装型试等）：

设计部门及项目负责人：

备注：

主管副总经理署名： 年 月 日
设计和开发方案
编号：QR/WKN—730—04 序号
项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的重要内容：

设计内容（涉及产品重要功能、性能、技术指标、重要结构等）：

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

备注：

编制

审核

批准

时间

时间

时间

设计开发验证记录
编号：QR/WKN—730—05 序号：
项目名称

型号规格

验证单位及参与验证人员

实验样品编号

实验起止日期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：

重要实验仪器、设备和方法：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者

针对输入规定的各专项实验/检测报告内容摘要及其结构：

设计开发验证结论：

对验证结论的跟踪结果：

备注：可另附页叙述。
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
设计评审登记表
编号：QR/WKN—730—06 序号：
项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

评审内容：“□”内打“√”表达评审通过，“？”表达有建议或疑问，“×”表达不批准
1协议、标准符合性□ 2 采购可行性□ 3 加工可行性□能超群 4 结构合理性□
5 可维修性□ 6 可检查性□ 7 美观性□ 8 环境影响□ 9安全性□
10 □ 11 □ 12 □
存在问题及改善建议：

评审结论：

对纠正、改善措施的跟踪验证结果：

验证人： 日期：
备注：1. 评审会议记录应予以保存。
2. 可另加页叙述。
编制： 日期：
批准： 日期：
审核： 日期：
设计开发输出清单
编号：QR/WKN—730—07 序号：
项目名称

型号规格

设计开发输出清单（附相关资料 份）：

备注：

编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：

设计实验报告
编号：QR/WKN—730—09 序号：
产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工：
总负责人

实验设备负责人

材料供应负责人

技术指导

工序控制负责人

工艺负责人

质量控制负责人

工艺路线及可行性评审：

现有过程能力的评估及需增长或调配的资源：

结论：

评审参与人员
单位
职务或职称
评审参与人员
单位
职务或职称

编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
客户试用报告
编号：QR/WKN—730—10 序号：
项目名称

产品型号规格

试样数量

生产日期

客户名称

试用时间

地址
电话
传真
邮编
联系人
客户试用意见（涉及对产品的合用性、符合标准中同规定的评价意见）：

客户试用结论及建议：

客户署名：
公章：
日期：
新产品鉴定报告
编号：QR/WKN—730—11 序号：
项目名称

产品型号规格

鉴定方式（会审或函审）

会审时间

会审地点

鉴定过程及主内容：

鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：

鉴定人员
单位
职务或职称
鉴定人员
单位
职务或职称

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

设计和开发信息联络单
编号：QR/WKN——730-12 序号：
发出部门

发出人

发出时间

接受部门

接受人

接受时间

要传递的设计开发信息描述：

接受部门解决意见：

备注：1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2、本单一式三份，发出部门、接受部门各一份，项目负责人一份。
3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。
批准： 时间：
供方评估登记表
编号：QR/WKN—740—01