资源描述
记录清单
目 录
受控文献清单 3
文献发放（回收）登记表 4
文献更改审批表 5
文献借阅登记表 7
文献销毁申请表 8
记录清单 9
管理评审计划 10
管理评审告知 11
管理评审报告 12
会议记录 13
签 到 表 14
培训计划 15
培 训 记 录 表 16
员工能力评价表 17
设备台帐 18
设备配置申请单 19
设备设施验收单 20
设备维护保养实行表 21
设备设施检修记录 22
设施报废申请单 24
质量计划 25
订货单 26
协议（标书）评审表 27
协议台帐 28
协议更改告知单 30
顾客反馈信息表 31
顾客满意度调查表 32
研制任务书 33
项目策划书 34
设计开发计划书 35
设计开发任务书 36
设计开发输入清单 37
设计开发评审报告 38
设计开发输出清单 39
缺陷提交/解决记录 40
产品组开发周报 41
过程及产品质量检查记录 42
测试记录 43
初验报告 44
终验报告 45
设计开发更改申请单 46
供方评估登记表 47
合格供方清单 48
供方（外包方）业绩评估表 49
采购计划 50
采购产品验收单 52
特殊采购审批表 54
联合检查细则 55
监视和测量装置台帐 56
产品安装服务完毕确认单 57
现场问题反馈表 58
顾客产品登记表 59
年度内审计划表 60
内审任命书 61
内审告知 62
内审计划表 63
内审检查表 64
不符合报告 65
内部审核报告 66
不符合项分布表 67
不合格品解决单 68
纠正/防止措施解决单 69
受控文献清单
编号：ZNLT-JL-001
No.
序号
文献名称
文献编号
版本号
合用部门
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
文献发放（回收）登记表
编号：ZNLT-JL-002
序号
文献名称
文献编号
版号
分发号
接受部门
发放人
接受人
发放日期
备注
文献更改审批表
编号：ZNLT-JL-003
申请更改部门：
No.
文献名称
版 号
文献编号
更改条款
更改因素：
更改为：
申请人：
年 月 日
文献发布部门意见：
部门主管：
年 月 日
领导意见：
领导签字：
年 月 日
备注：
签字：
年 月 日
文献借阅登记表
编号：ZNLT-JL-004
No.
序号
文献名称
文献编号
版号
分发号
发放人
借阅人
借阅日期
接受人
归还日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
文献销毁申请表
编号：ZNLT-JL-005
申请销毁部门：
No.
文献名称
版 号
文献编号
份 数
销毁因素：
申请人：
年 月 日
所在部门意见
部门领导签字：
年 月 日
体系部门意见：
质量管理部经理签字：
年 月 日
管理者代表意见
签 字：
年 月 日
备注：
签字：
年 月 日
记录清单
编号：ZNLT-JL-006
序号
编号
名称
保存期限
主管部门
使用部门
备注
管理评审计划
编号： ZNLT-JL-008
评审目的:
评审参与部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作规定：
评审时间：
编制： 审核 ： 批准： 日期：
管理评审告知
编号： ZNLT-JL-007
评审会议时间和地点:
参与人员：
评审内容要点：
编制： 审核 ： 批准： 日期：
管理评审报告
编号： ZNLT-JL-009
评审会议时间：
评审会议地点：
评审目的：
评审参与人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改善、纠正和防止措施摘要及责任部门：
编制： 审核 ： 批准： 日期：
会议记录
编号： ZNLT-JL-010
会议名称
会议时间
会议地点
支持人
记录人
会议内容及会议纪要：
签 到 表
编号： ZNLT-JL-011
活动名称
日期
序号
参与人
部门
职务
备注
培训计划
记录编号：ZNLT-JL-012
序号
培训内容
培训对象
方式
日期
频次
备注
1
ISO9001:2023标准
全体员工
□内培 □外培
2023年4月30日前
每年一次
2
《质量管理体系文献》
全体员工
□内培 □外培
2023年4月30日前
每年一次
3
岗位培训
技术工程部、市场部、办公室
□内培 □外培
新员工
每年一次
新员工上岗前
4
内审员培训
内审员
□内培 □外培
2023年6月1日-3日
三年一次
人员更换，及时培训
5
质检员培训
质检员
□内培 □外培
2023年6月4日
每年一次
6
驻厂员培训
驻厂员
□内培 □外培
2023年6月6日
每年一次
编制： 审批： 日期：
培 训 记 录 表
记录编号：ZNLT-JL-013
培训主题
时间
地点
培训
教师
培训
方式
参与培训人员：
培训内容摘要（可附件）：
考核成绩（可附件）：
培训有效性评估：
保存部门 : 保存期限：
员工能力评价表
记录编号：ZNLT-JL-014 日期： 年 月 日
姓 名
性 别
出生年月
参与工作时间
文化限度
所学专业
现从事专业
从事现专业时间
工 作
表 现
敢于创新，开拓进取，工作积极肯干，圆满完毕质量管理目的。
优 秀
有一定的开拓创新精神，工作一般，尚能完毕质量管理目的。
称 职
缺少开拓创新精神，工作不努力，未完毕质量管理目的。
不称职
身体素质
健 康
良 好
一 般
工 作
能 力
专业知识丰富，技术水平高工作方案和措施适当，组织协调能力强。
优秀
专业知识一般，技术水平较低，工作方案和措施较适当，组织协调能力较强。
胜任
专业知识少，技术水平低，工作方案和措施不适当，组织协调能力差。
不胜任
培训结果
是否取得上岗资格
本部门能力
评价意见
评价人签字
行政事务部
能力评价意见
评价人签字
设备台帐
记录编号：ZNLT-JL-015
序号
设备
编号
设备名称
类别
型号
规格
功率
KW/台
制 造
原值
折旧年限
始用年份
使用单位
设备
状况
备
注
国别
厂名
年份
编号
单位负责人： 制表人： 年 月 日
设备维护保养登记表
记录编号：ZNLT-JL-019
设备编号
设备名称
保养时间
使用人
所在部门
订货单
记录编号：ZNLT-JL-023 No.
序号
日期
客户名称
内容
记录人
备注
协议（标书）评审表
记录编号：ZNLT-JL-018
产品名称
投标方式
评审时间
组织部门
评审地点
主 持 人
协议
文献
要点
协议总价（元）
交付方式
质量等级
协议工期（天）
评审
要点
1、协议条款规定是否明确、合理、可行。
2、与投标文献或协议不一致的规定能否解决。
3、各职能部门是否有能力按协议的规定完毕所承担的任务。
部 门
评 审 意 见
签 字
办公室
技术开发部
市场部
评审结果
主持人： 年 月 日
审批
审批人： 年 月 日
协议台帐
记录编号：ZNLT-JL-017
协议序号
协议类别
签约
时间
签约
地点
对 方
签约人
对方单位（全称）
标的
数量
金额
结算
方法
质量标
准及验
收方法
履行
地点
履行方式
履行期限
实际履
约日期
履行情况
签约人
及证号
协议档案页
备注
协议更改告知单
记录编号：ZNLT-JL-020
产品名称
协议编号
会议时间
地 点
变更之后内容
评审
要点
被告知部门
签 字
备注：
告知人： 批准： 日期：顾客反馈信息表
记录编号：ZNLT-JL-021
顾客名称
产品名称
联系地址
电 话
顾客对产品质量的意见：
顾客对公司服务质量的意见，涉及产品的交货期、安装调试、售后服务等：
记录人（署名）：
年 月 日
解决意见：
负责人（署名）：
年 月 日
验证：
负责人（签字）：
年 月 日
顾客满意度调查表
记录编号：ZNLT-JL-022
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等（可附订单号）：
对本公司产品的满意限度：
质量： □很满意 □一般 □不满意
价格： □很满意 □一般 □不满意
交货期： □很满意 □一般 □不满意
请分别说明因素（可另附纸）：
对本公司服务的满意限度：
售后对产品服务情况： □很满意 □一般 □不满意
征询及对顾客使用培训： □很满意 □一般 □不满意
备品供应情况： □很满意 □一般 □不满意
请分别说明因素（可另附纸）：
对本公司的满意限度： □很满意 □一般 □不满意
售后对产品服务情况： □很满意 □一般 □不满意
征询及对顾客使用培训： □很满意 □一般 □不满意
备品供应情况： □很满意 □一般 □不满意
请分别说明因素（可另附纸）：
其他意见、规定和建议（可另附纸）：
请贵单位填写此表并于2周内传回本公司，电传：
具体设计分工范围
记录编号：ZNLT-JL-023
设计开发输入清单
记录编号：ZNLT-JL-024 序号：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料 份）：
1、产品的性能和功能规定；
2、产品的使用环境条件规定；
3、产品的接口规定；
4、产品的可靠性、维修性和安全性规定；
5、产品设计采用的国内规范和国际标准规定；
6、设计依据；
7、市场需求分析；
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
设计开发评审表
记录编号：ZNLT-JL-026 序号：
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职称或职务
评审内容：“□”内打“√”表达评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表不批准
1协议、标准符合性□ 2采购可行性□ 3加工可行性□ 4结构合理性□
5可修复性 □ 6可检查性 □ 7美观性 □ 8环境影响 □
9安全性 □ 10 □ 11 □ 12 □
存在问题及改善建议：
评审结论：
对纠正、改善措施的跟踪验证结果：
验证人： 日期：
备注：1、评审会议记录应予以保存；
2、可另加页叙述。
编制： 日期： 审核： 日期 批准： 日期：
设计开发输出清单
记录编号：ZNLT-JL-025 序号：
项目名称
型号规格
设计开发输出清单（附相关资料 份）
1、 图样；
2、 规范；
3、 分析报告；
4、 外购件和外协件清单；
5、 关键件（特性）、重要件（特性）清单；
6、 安装、调试说明书；
7、 使用维修说明书；
8、 软件；
9、 技术说明书。
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
缺陷提交/解决记录
记录编号：ZNLT-JL-028 序号：
项目/产品名称
项目阶段
缺陷内容：
测试人： 日期：
缺陷因素：
解决结果：
验证结果：
验证人： 日期：
过程及产品质量检查记录
记录编号：ZNLT-JL-036 序号：
产品名称： 产品批号：
序号
检查项目
要 求
检查结果
日期
1
原材料抽检
2
3
工艺过程
说明：
驻厂员：
测试报告
记录编号：ZNLT-JL-027 序号：
测试项目
测试时间
项目负责部门
测试单位
测试内容
合格
不合格
备注
测试结论
签字:
设计开发更改申请单
记录编号：ZNLT-JL-029 序号：
设计开发项目
申请部门
更改内容：
建议人
更改建议及理由：
技术开发部鉴定意见：
经理签字： 日期：
备注：
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
供方调查评估表
记录编号：ZNLT-JL-030 序号：
供方名称
供方地址
电话（传真）
联系人
供货产品名称
协议编号
供方简介及质量能力调查情况（拟定是否列为候选供方）
附供方资质复印件 共 页
供方提供产品质量能力：
署名： 日期：
供方设备、人员状况（针对外包方）：
服务测评结果及结论：
署名： 日期：
采购部意见：
该供方各方面条件符合本公司规定，建议列入合格供方。
评估结论（是否列入合格供方清单）：
批准列入合格供方。
署名： 日期：
注：此评估作为供方拟定的依据。
合格供方清单
记录编号：ZNLT-JL-031 序号：
序号
合格供方（承包方）名称
地 址
联系人
电 话
备 注
编制/日期： 批准/日期：
供方（外包方）业绩评估表
记录编号：ZNLT-JL-033 序号：
供方名称
供方地址
电话（传真）
联系人
供应产品
质量情况（占50%），分值为：（合格批次/到货总批次）×50
质量评分：
交货期情况（占10%），分值为：（准时到货批次/到货总批次）×10
交期评分：
其它情况（占10%）。分值为10分，如包装质量、配合度等。
其它评分：
售后服务（占30%）：
评分：
总评分及解决建议：
批准继续列入合格供方
署名： 日期：
负责人意见（总分低于60分时，填写此栏）：
署名： 日期：
采购计划
记录编号：ZNLT-JL-032 序号：
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
单价
到货日期
生产厂家
质量规定
制表： 审核： 年 月 日
采购产品验收单
记录编号：ZNLT-JL-034 序号：
序号
产品（物资）名称
规格型号
单位
数量
质量情况
随机附件
验收意见
供应单位
负责人： 验收人： 保管员： 年 月 日
生产计划
记录编号：ZNLT-JL-035
自用登记表格
技术交底记录
记录编号：ZNLT-JL-037
工程项目名称
施工地点
项目经理
工期
技术交底内容：
技术规定：
质量规定：
安全交底内容：
重点防火部位：
隐蔽工程内容：
交底人
接受交底人
图纸会审记录
记录编号：ZNLT-JL-038
自用登记表格
施工方案
记录编号：ZNLT-JL-039
检查表
记录编号：ZNLT-JL-040
竣工验收报告
自用登记表格
联合检查细则
记录编号：ZNLT-JL-044
序号
检查项目
满分
市
场
部
技
术
质
量
部
人
力
资
源
部
施工管理部
采
购
部
1
定期检查各部门文献管理状况；
10
2
每月定期检查各部门的工作记录,遵守质量手册规定;
10
3
每周定期检查各办公室的设备良好情况；
10
4
定期检查各电脑的防病毒情况；
10
5
定期检查各部门的卫生状况；
10
6
检查各部门是否按作业指导书进行操作；
10
7
定期检查考勤表，以检查每个员工是否遵守考勤制度；
10
8
定期检查各部门经理工作计划和工作业绩.
10
9
生产设备是否认期维护和保养
10
10
检查各部门出现不符合的整改情况
10
合 计
不合格部门和事实记录：
参与评分人员（各部门经理或其代理人）有：
编制: 审批： 日期:
监视和测量装置台帐
记录编号：ZNLT-JL-042 序号：
编号
装置名称
规格型号
生产厂家
使用保管单位
检定日期
周期
备注
单位： 制表人： 年 月 日
产品安装服
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