06公司SCLLEC辨识表.doc

******************SCL+LEC辨识表

11.安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：山东博奥家居有限公司 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： CHP车间 No：011
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增（改进）措施
备注
工程技术
管理
措施
培训教育
个体防护
应急
处置
1
基础或
支架
加热器地基无下沉、钢筋无裸露、
接地扁铁连接牢固，支撑架完好无变形
管线开焊断裂，泄漏异丙苯，造成浪费，火灾爆炸
资质厂家生产设计、施工、金属外壳连接地网
设备口专职负责专业检查、操作人员日常点检；记录液位，观察焊口法兰渗漏
安全检查表培训、日常例会、日常巡检
防静电工服护目镜等严格执行《山东省劳动防护用品配备标准》配备；工作场所严禁饮食喝水。
有害危险物质泄漏现场处置方案，半年进行一次演练
1
2
7
14
5级
蓝

2
设备主体、零部件
设备连接阀门法兰连接牢固、无跑冒滴漏现象
管线法兰泄漏、造成浪费
资质厂家产品，具有合格证，拒绝三无产品
设备本体定期检维修，制定计划，备件损坏时更新合格产品。
安全检查表培训、日常例会、日常巡检
1
2
15
30
4级
蓝

3
内部
构件
内部结构配合严密，运行平稳、配合良好
设备损坏
物质泄漏
反应失控
厂家资质产品；信得过固定供应商
四懂三会,明白设备内部结构，定期维护保养
掌握设备结构性能用途
有害危险物质泄漏现场处置方案，半年进行一次演练
1
2
15
30
4级
蓝

4
运行
性能
产品质量满足要求，定期检查检测
运行泄漏静密封点达不到要求
液体加热时热液体循环管道上设置温度集中显示；现场循环管道及出液管道上设置温度显示仪表。
再沸器加热物料是直通的持续流动，无液位计，现场设有流量监测；设置双温度显示
对岗位风险进行辨识管控
1
2
15
30
4级
蓝

5
技术
资料
建立设备台账，设备档案资料齐全，专人负责，档案室管理规范
无法判定设备的使用年限和技术参数
资质单位生产安装，档案室专人管理
资料借阅、存档安全管理规章制度
进行标准化、档案管理培训，妥善保管资料

1
2
15
30
4级
蓝

6
设备
环境
足够的操作空间，巡检线路，无绊脚物、孔洞有盖板或防护栏杆，无油渍水渍
设备事故人员摔伤
高处坠落
平台、钢斜梯、钢直梯按照GB4053.1/2/3要求设计
定期检查维修、保养，日常巡检检查；清理卫生，严格交接班
操作人员持证上岗，接受专业知识培训，参加易燃易爆风险风险评价及管控培训。
执行《山东省劳动防护用品配备标准》配备
熟悉现场处置方案并定期演练
1
2
15
30
4级
蓝

7
接地线
采用镀锌扁铁、铜编织带或截面不小于4mm2的黄绿双色铜线，压接牢固，使用防松脱垫片，定期测量接地电阻
金属外壳意外带电导致人员触电
按照《化工企业静电设计规程》进行设施安装，车间门口安装人体静电释放装置
制定静电接地线台账，专业人员定期检查检测；操作人员日常巡检，两端压接良好，无断股断丝现象，黄绿双色线。
防静电规范、工帽严格执行《山东省劳动防护用品配备标准》配备
触电现场处置方案，触电急救措施
1
2
15
30
4级
蓝

8
附件
压力表、温度计、连锁完好定期校验，过滤器定期清理
泄漏后无法及时判断；损坏造成事故
压力表、温度计作业监视测量设施定期检查、计量器具定期校验
建立监视测量设施台账，专业部门负责，在有效期内使用

火灾泄漏现场处置方案
1
2
15
30
4级
蓝

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

44.叉车安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：山东博奥家居有限公司 岗位： 设备设施：叉车 №：044
序
号
检查
项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育
措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
频次
风险值
评价级别
1
启动前安全检查
车辆挂牌、司机取得特种作业证书，刹车、灯光、喇叭等完好有效
车辆伤害
车辆进行登记注册，刹车、灯光、转向、油路等完好有效；配备灭火器在有效期内使用。
车辆属于特种设备进行登记检测，操作人员持证上岗，严格执行叉车作业规程。
叉车司机取得特种作业资格证书，对设备的结构、性能、原理、用途熟悉；对设备的操作指标和工艺指标，熟练掌握

按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品
编制车辆伤害现场处置方案
1
6
7
42
4级
蓝
岗位

2
作业
过程
遵守操作规程，精力集中；不疲劳驾驶、不违章驾驶、不超速驾驶。

叉距适合货物宽度，货物均匀分配在两叉之间等；抱夹或货叉与地面必须保持一定的距离；需与前面车辆保持5m距离；严禁他人搭乘叉车，监督检查；车间外顺畅行使≤20KM/H,车间、库房内≤10KM/H,转弯等≤3KM/H；低速倒退行使；不准在坡道上转弯；
严禁作业中调机或检修保养；严禁超载超速行驶；货叉或抱夹下严禁站人，货叉不得直接乘人起升；驾驶员不得用湿手或油手操作 ；驾驶员身体不得超出车外；不得紧急制动或急转弯；保证良好的照明光线；后倾收回门架，拉好手刹；
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品
编制车辆伤害现场处置方案
1
6
7
42
4级
蓝
岗位

3
叉车停止作业
专用停车位，执行操作规程，避免溜车现象，收好钥匙。
车辆伤害
必须关闭发动机或电瓶小车电源；货夹或抱夹着地；
严禁货物吊在空中而驾驶员离开驾驶位置；载货叉车不准在坡道上长时间停放
叉车司机取得特种作业资格证书，对设备的结构、性能、原理、用途熟悉；对设备的操作指标和工艺指标，熟练掌握
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品
编制车辆伤害现场处置方案
1
6
7
42
4级
蓝
岗位

4
叉车保养与检查过程
专人负责，定期保养
车辆伤害
日常检查油管正常；检查油箱液位或电瓶点火；电瓶在专用区域充电，通风良好；加注电解液在规定液位避免溢液；检查轮胎磨损情况、灯光照明、刹车、油路等完好，填写点检维保记录。
严格执行叉车维护保养规程；维护人员佩戴口罩或用湿抹布清扫；佩戴防护手套
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品
编制车辆伤害现场处置方案
1
6
7
42
4级
蓝
岗位

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

91.电焊机安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：山东博奥家居有限公司 岗位：格式 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 维修间 No：091
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增（改进）措施
备注
工程技术
管理
措施
培训教育
个体防护
应急
处置
1
电能
可燃物
金属外壳保护接地、单独的漏电保护断路器、电源线一次线长度不超过3米，四周无可燃物，操作现场通风良好
触电
火灾
每台焊机应设置独立的电源开关或控制柜，并采取可靠的保护措施。固定使用的电源线应采取穿管敷设；一次侧、二次侧接线端子应设有安全罩或防护板屏护；电源一次线长度不超过5米；线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化。
编制电焊工安全操作规程，对岗位存在的风险进行辨识，员工熟练掌握安全控制措施，现场张贴当心触电、当心高温，必须带护目镜等安全警示标志；张贴电焊烟尘职业危害告知。
特种作业人员持证上岗，熟悉焊机的结构性能用途，会使用、能排除一般故障，进出触电急救学习
电焊面罩、防灼烫工作服、工作帽、绝缘鞋防烫脚盖；电焊手套等
灼烫、触电、火灾、疏散等现场处置方案熟悉，定期进行演练
1
3
15
45
4级
蓝

2
电能、热能
金属外壳坚固，防护等级满足工艺要求
触电
火灾
设备外壳防护等级一般不得低于IP21；户外使用的设备不得低于IP23，当不能满足场所安全要求时，还应采取其他防护措施。金属外壳必须保护接地或接零
编制电焊工安全操作规程，对岗位存在的风险进行辨识，员工熟练掌握安全控制措施，现场张贴当心触电、当心高温，必须带护目镜等安全警示标志；张贴电焊烟尘职业危害告知。
特种作业人员持证上岗，熟悉焊机的结构性能用途，会使用、能排除一般故障，进出触电急救学习
电焊面罩、防灼烫工作服、工作帽、绝缘鞋防烫脚盖；电焊手套等
灼烫、触电、火灾、疏散等现场处置方案熟悉，定期进行演练
1
3
15
45
4级
蓝
设备本体定期检维修，制定计划，备件损坏时更新合格产品。

3
电能
可燃物
夹紧焊条或工件，且有良好绝缘和隔热性能
触电
火灾
夹持装置应确保夹紧焊条或工件，且有良好绝缘和隔热性能，绝缘电阻应大于1MΩ。电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体。
焊钳作业前检查，定期更换；检查把手绝缘状态；焊工绝缘护品穿戴整齐。
参加机械类安全培训；清楚设备的结构性能用途会使用会排出一般故障
防静电工服、工帽、安全帽、防砸鞋
1
3
15
45
4级
蓝
明白设备内部结构，定期维护保养

4
电能、热能
通风良好
触电
火灾
工作场所应通风良好；狭窄场所、受限空间应采用强制通风、提供供气呼吸设备或其他保护措施。设置防护围栏，并设有警示标识。
焊接场所相对独立，作业现场无可燃物，作业现场设置通风设施，现场设置当心弧光、当心灼烫、当心触电等安全警示标志；现场张贴作业规程。

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

92.切割机安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：山东博奥家居有限公司 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 维修间 No：092
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增（改进）措施
备注
工程技术
管理
措施
培训教育
个体防护
应急
处置
1
电能、机械能
定期检测绝缘电阻满足安全要求
触电、机械伤害
定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值，并保存记录；单独漏电保护开关，采用tn-s保护
编制切割锯安全操作规程；火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，应符合防火、防爆要求；张贴岗位风险分析及管控措施；张贴机械伤害、必须带护目镜和耳塞、当心机械伤害等安全警示标志
操作人员熟悉移动电设备的结构性能用途，会使用、能排除一般故障，进出触电急救学习
防静电工服、工贸、防砸鞋、护目镜、耳塞；防尘口罩等防护用品
灼烫、触电、火灾、疏散等现场处置方案熟悉，定期进行演练
1
3
15
45
4级
蓝

2
电能、机械能
电源线长度、金属外壳接地、安全防护罩
触电、机械伤害
电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通道；PE线应连接可靠
线路设置独立的开关或断路器，接线应规范、紧固、无烧蚀。2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，
1
3
15
45
4级
蓝
设备本体定期检维修，制定计划，备件损坏时更新合格产品。

3
电能、机械能
劳保用品穿戴整齐；正面不应对着旋转机械
触电、机械伤害
严格执行安全操作规程，带护目镜、戴耳塞，耐灼烫工服袖口、裤脚、下摆口紧，避免发生机械缠绕；身体正面躲避旋转部门，缓缓用力进行平稳切割；加紧装置完好使用
四周操作环境无可然、易燃物；无法清理的可燃物采用铁皮或石棉板进行覆盖，避免火星引燃；及时清理废料，保持操作环境无绊脚物。工作完毕检查工具、火星等，确认安全后断电离开
操作人员熟悉移动电设备的结构性能用途，会使用、能排除一般故障，进出触电急救学习
防静电工服、工贸、防砸鞋、护目镜、耳塞；防尘口罩等防护用品
灼烫、触电、火灾、疏散等现场处置方案熟悉，定期进行演练
1
3
15
45
4级
蓝
明白设备内部结构，定期维护保养

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

93.磨光机安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：山东博奥家居有限公司 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 维修间 No：093
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增（改进）措施
备注
工程技术
管理
措施
培训教育
个体防护
应急
处置
1
电能、机械能
定期检测绝缘电阻满足安全要求
触电、机械伤害
定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值，并保存记录；单独漏电保护开关，采用tn-s保护；不准使用存放超过安全期的砂轮。砂轮会变质，树脂结合剂的砂轮存放期为1年，橡胶结合剂砂轮为2年，以制造厂说明书为准。
编制磨光机安全操作规程；火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，应符合防火、防爆要求；张贴岗位风险分析及管控措施；张贴机械伤害、必须带护目镜和耳塞、当心机械伤害等安全警示标志；
操作人员熟悉移动电设备的结构性能用途，会使用、能排除一般故障，进出触电急救学习
防静电工服、工帽、防砸鞋、护目镜、耳塞；防尘口罩等防护用品
灼烫、触电、火灾、疏散等现场处置方案熟悉，定期进行演练
1
3
15
45
4级
蓝

2
电能、机械能
电源线长度、金属外壳接地、安全防护罩
触电、机械伤害
电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通道；PE线应连接可靠
线路设置独立的开关或断路器，接线应规范、紧固、无烧蚀。2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，
1
3
15
45
4级
蓝
设备本体定期检维修，制定计划，备件损坏时更新合格产品。

3
电能、机械能
劳保用品穿戴整齐；正面不应对着旋转机械
触电、机械伤害
严格执行安全操作规程，带护目镜、戴耳塞，耐灼烫工服袖口、裤脚、下摆口紧，避免发生机械缠绕；双手抓紧，避免用力过大导致砂轮片破损。
四周操作环境无可然、易燃物；无法清理的可燃物采用铁皮或石棉板进行覆盖，避免火星引燃；及时清理废料，保持操作环境无绊脚物。工作完毕检查工具、火星等，确认安全后断电离开
操作人员熟悉移动电设备的结构性能用途，会使用、能排除一般故障，进出触电急救学习
防静电工服、工贸、防砸鞋、护目镜、耳塞；防尘口罩等防护用品
机械伤害等现场处置方案熟悉，定期进行演练
1
3
15
45
4级
蓝
明白设备内部结构，定期维护保养

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

95.低压配电箱（柜）安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：山东博奥家居有限公司 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 车间 No：095
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增（改进）措施
备注
工程技术
管理
措施
培训教育
个体防护
应急
处置
1
安装
配电箱、配电柜由专业队伍安装，严格执行国家安装标准
触电、火灾
箱柜电源侧应有可靠的隔离电器分隔总路，操动机构应可靠分断或合闸电路；各个电气单元绝缘良好、接头无外露，并排列整齐、安装牢固，设有良好的外壳防护装置。具有2个回路及以上的配电箱板应设总刀闸及分路刀闸；每一分路应接一台电气设备，并按容量选择刀闸或断路器；照明、动力合一的配电箱应分设刀闸或开关。
室内落地式的箱柜底面应高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上；固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为1.4m～1.6m。定期进行电气专项检查；配备专职电工负责，责任到部门和人员。
电工经过资质部门培训、持证上岗；岗位操作人员经过上岗前培训，考核合格能独立操作。
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品；电工绝缘鞋、绝缘手套等
编制触电伤害现场处置方案
1
3
15
45
4级
蓝

2
金属外壳接地
金属外壳采用保护接零或保护接地
触电
金属外壳连接接地装置、电气元件绝缘良好、电源线采用橡胶护套线
编制岗位操作规程；开工前对设备进行金属外壳接地、电源线绝缘等安全检查
编制触电伤害现场处置方案
1
3
15
45
4级
蓝
设备本体定期检维修，制定计划，备件损坏时更新合格产品。

3
配电箱本体
完整，防尘、防小动物，密封良好，无杂物。
火灾、触电
金属材质、资质厂家生产的合格产品，采用TN-S间接保护系统，专职电工管理，定期检查。
箱（柜）关闭严密；出线应受到保护，严禁承受外力；线路压接紧固、不得扭接、松动。箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。
电工经过资质部门培训、持证上岗；岗位操作人员经过上岗前培训，考核合格能独立操作。
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品；电工绝缘鞋、绝缘手套等
编制触电伤害现场处置方案
1
3
15
45
4级
蓝

4
PE线和N线
配电箱内单独的PE线和N线，张贴相应标识，一钉压一线。
火灾、触电
箱（柜、板）内PE与N应从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时应分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排应对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分应与PE线端子板做可靠的电气连接。 PE线和N线应压实，不得有松脱、损伤现象，严禁“一钉多根线”。
采用TN-S接线方式，工作零线和保护零线分别设置，采用3相5线制；配电箱分别设置PE端子排并张贴符号，采用黄绿双色线；设置N线端子排采用淡蓝色导线，并张贴标识符号，PE端子排和N端子排采用一钉压一线；定期进行电气专项检查
编制触电伤害现场处置方案；熟练掌握胸外心脏按压和口对口呼吸灯方法
1
3
15
45
4级
蓝

5
作业
环境
设备之间留出安全操作通道
相互影响
安全通道不畅
配电箱应安装在无粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中；金属占有系数大及高温环境的配电箱（柜、板）应选择防护式，且用金属材料制作。箱（柜、板）前方（或下方）1.2m的范围内应无障碍物；当工艺布置有困难时，照明箱可减至0.8m。
购置符合国家标准的配电箱、配电柜，采用金属等不燃材质制作，配电箱前方1.2米设置黄黑相间的警示线。配备专职电工负责管理检查。
电工经过资质部门培训、持证上岗；岗位操作人员经过上岗前培训，考核合格能独立操作。
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品；电工绝缘鞋、绝缘手套等
编制触电伤害现场处置方案；熟练掌握胸外心脏按压和口对口呼吸灯方法
1
3
15
45
4级
蓝

6
电气元件与线路
电源线布设规范，导线相色、间距满足要求，无发热过载现行，插座回路使用漏电保护器
触电
刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，触头无烧损。指示测量仪表或装置应灵敏可靠，无损坏。线路应满足安全载流量，无严重发热和烧蚀现象。插座回路电压等级与用途不同时应设有标识。插线板应有铭牌，使用前应经定检许可，不宜两个及以上进行串接使用。
安装的空气开关经过计算，满足安全载流量，载流量有富余；插座回路采用漏电保护器，漏电保护器每周或每月试验一次，并做好记录；插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不宜超过10个，用于计算机电源的插座数量不宜超过5个。插座回路应配置剩余电流动作保护装置。
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品；电工绝缘鞋、绝缘手套等
编制触电伤害现场处置方案；熟练掌握胸外心脏按压和口对口呼吸灯方法
1
3
15
45
4级
蓝

7
安全标识和定检维护
配电箱面板有统一编号和符合规范的安全标识和安全色。箱柜内有“动力原理接线图”
触电
面板应有统一编号和符合规范的安全标识和安全色。箱柜内应有“动力原理接线图”，且与实际相符合。车间（场所）供电系统图应与各配电器（柜、板）的“动力原理接线图”相一致。 每月应由电气专业人员进行维护、检查，并保持记录。
所有配电箱、配电柜统一建立台账，明确责任部门和责任人；进行统一编号，张贴当心触电的安全警示标志；专业人员负责管理、非专业人员严禁触碰；设置动力原理接线图，未经允许不应私接用电设施。
对岗位操作人员进行岗位操作技能、岗位风险点、危险有害因素辨识，明确管控措施
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品
编制机械伤害现场处置方案
1
3
15
45
4级
蓝

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

96.变配电系统安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：山东博奥家居有限公司 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 车间 No：096
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增（改进）措施
备注
工程技术
管理
措施
培训教育
个体防护
应急
处置
1
变配电站环境
独立区域变配电所和控制室的位置与有爆炸危险生产装置毗邻区域的安全距离满足要求
火灾
变配电站周围有安全消防通道，保持通畅。独立区域变配电所和控制室的位置与有爆炸危险生产装置1区的建筑物水平安全距离不应小于15m；2区的建筑物水平安全距离不应小于7.5m。现场无漏雨、无积水。
变配电单独设置，设置有消防通道，与1、2区的防火间距满足要求。
电工经过资质部门培训、持证上岗；岗位操作人员经过上岗前培训，考核合格能独立操作。
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品；电工绝缘鞋、绝缘手套等
编制触电伤害现场处置方案
1
3
15
45
4级
蓝

2
变压器设置要求
地势较高；设有储油池，设置在地上
火灾、触电
变配电站地势不应低洼，防止雨后积水变配电站地势不应低洼，现场无漏雨、无积水痕迹。应设有100％变压器油量的贮油池或排油设施；车间内安装的变压器，其油量>600kg时应设有适当的贮油池，池内应铺放卵石。
变压器位于建筑物二层或更高层以及变压器下面有地下室时，应设挡油和排抽设施。露天或半露天装置的变压器油量>1000kg时应设挡油设施。
编制触电伤害现场处置方案
1
3
15
45
4级
蓝
设备本体定期检维修，制定计划，备件损坏时更新合格产品。

3
变配电室门窗
变配电间门向外开，高压室(间)门向低压间开，相邻配电室门双向开
触电、火灾
变配电间门向外开，高压室(间)门向低压间开，相邻配电室门双向开；通向变电所外部的门和开启的窗，及自然通风、机械通风孔洞，也包括架空线路、电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管都采用金属网或建筑材料封闭，重点应放在高压侧。金属网的网孔小于lOmm×lOmm。设挡鼠板。
变配电间门应向外开，高压室(间)门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管都应采用金属网或建筑材料封闭，设置金属网，门口处设置挡鼠板
电工经过资质部门培训、持证上岗；岗位操作人员经过上岗前培训，考核合格能独立操作。
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品；电工绝缘鞋、绝缘手套等
编制触电伤害现场处置方案；熟练掌握胸外心脏按压和口对口呼吸灯方法
1
3
15
45
4级
蓝

4
安全警示标志
设置当心触电、高压严禁入内等安全警示标志
触电
变压器室或车间内及露天变压器安装地点附近，都应设置标明变压器编号或名称、电压等级的标牌，并挂有国家电力统一标准的、明显醒目的警示标志。遮栏高度不低于1.7m，固定遮栏网孔不应大于40mm×40mm，对于移动遮栏，应选用非金属材料
变配电室设置标牌，设置当心触电、高压严禁入内等安全警示标志，变压器设置防护遮拦。
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品；电工绝缘鞋、绝缘手套等
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3
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4级
蓝

5
高压配电室通道
屏前、屏后的操作间距满足要求
触电、火灾
开关柜单排布置，屏后维护通道不小于0.8米，柜前操作通道固定式1.5米，手车式单车长度加1.2米；双排面对面布置，屏后维护通道不小于0.8米，柜前操作通道固定式2.0米，双车式双车长度加0.9米；双排背对背布置，屏后维护通道不小于1.0米，柜前操作通道固定式1.5米，单车长度加1.2米
开关柜单排布置，屏后维护通道不小于0.8米，柜前操作通道固定式1.5米
电工经过资质部门培训、持证上岗；岗位操作人员经过上岗前培训，考核合格能独立操作。
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品；电工绝缘鞋、绝缘手套等
编制触电伤害现场处置方案；熟练掌握胸外心脏按压和口对口呼吸灯方法
1
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4级
蓝

6
配电柜布局及安全设置
设置2处以上安全出口，安全出口设置应急照明灯。

在同一配电室内单列布置高、低压开关柜，顶部有裸露带电导体时，两者之间净距不应小于2m。高压配电装置长度大于6m，其柜(屏)和通道应设两个出口，低压配电装置两个出口间的距离超过15m时，尚应增加出口。出入口设置应急照明灯
高压配电装置设置两个出口，低压配电装置设置两个安全出口；安全出口设置应急照明灯；设置二氧化碳灭火器；绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、接地线等绝缘安全工器具定期检测，在有效期内。
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品；电工绝缘鞋、绝缘手套等
编制触电伤害现场处置方案；熟练掌握胸外心脏按压和口对口呼吸灯方法
1
3
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45
4级
蓝

7
进站管理
应有门禁制度，未经许可严禁入内，严格执行规程和制度要求
触电
进入变配电室、发电站必须履行正常的登记、批准手续，非电气专业人员不得入内。
编制变配电室登记制度，履行登记制度，进入人员接收安全告知。
对岗位操作人员进行岗位操作技能、岗位风险点、危险有害因素辨识，明确管控措施
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品
编制触电伤害现场处置方案
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3
15
45
4级
蓝

8
变配电图纸档案资料
保留相应的图纸
触电
各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。应有配电平面图。保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。
配电平面图，配电模拟图；完整保留工作票、操作票
编制触电伤害现场处置方案

9
安全出口设置
设置两个安全出口，变配电室室门向外开，门口设置挡鼠板。

配电室长度超过7米时，应设2个出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室双层布置时，楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。
配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。变配电室室门向外开，门口设置挡鼠板。
对岗位操作人员进行岗位操作技能、岗位风险点、危险有害因素辨识，明确管控措施
按照《山东省劳动防护用品配备标准》配备护品
编制触电伤害现场处置方案

10
接地
中性点接地系统每年进行接地电阻测试，接地电阻不大于4欧姆
触电、火灾
变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
每年进行接地电阻检测
编制触电伤害现场处置方案

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

97.变压器安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位：山东博奥家居有限公司 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 变压器室 No：097
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增（改进）措施
备注
工程技术
管理
措施
培训教育
个体防护
应急
处置
1
基础或
支架
地基无下沉钢筋无裸露
接地扁铁连接牢固
变压器倾斜断电、火灾
资质厂家生产设计、施工、金属外壳连接地网
设备口专职负责专业检查、操作人员日常点检；记录液位，观察焊口法兰渗漏
特种作业人员持证上岗参加日常安全培训教育
防灼烫工作服、工作帽、绝缘鞋绝缘手套等
触电、急救现场处置方案熟悉，定期进行演练
1
3
15
45
4级
蓝

2
电能、热能
绝缘良好、无振动无噪声
触电
火灾
风扇电动机和导线绝缘良好，绝缘电阻大于0.5兆欧，过流保护完好；
风机叶片无裂纹，无变性，转动无卡阻现象；
风机运转时，无异常振动、无异常噪声，电动机无异常发热。
制定风机安全检查制度和操作规程，专业电工负责。
1
3
15
45
4级
蓝
设备本体定期检维修，制定计划，备件损坏时更新合格产品。

3
电能、热能
温度显示正确；风机联动无误
触电
火灾
温度巡显正常，每隔2~3秒钟巡显一次，并能自动显示各相的温度值；
能自动显示最高温度值及相序，能快速切换显示及锁定显示以及最高温度值的记忆显示；
当温度大于或低于风机启停设定值时，能控制风机进行启停，并有状态指示灯显示；
当温度大于报警设定值时，能进行超温声光报警，同时跳闸报警灯亮，跳闸输出触点闭合，跳闸控制电路接通；当变压器的PT互感器及引线发生断路或短路时，故障灯亮，报警输出触点闭合，故障处理电路接通；温度控制器应不受周围电磁场的干扰。
特种作业人员持证上岗参加日常安全培训教育
防灼烫工作服、工作帽、绝缘鞋绝缘手套等
触电、急救现场处置方案熟悉，定期进行演练
1
3
15
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4级
蓝

4
电能、热能
温度显示正确；风机联动无误
触电
火灾
变压器试验记录齐全；
投入全部保护装置；
检查温度控制器，其温显指示与实际温度一致；
风扇自动启停正常，无异常噪声和异常温升
制定风机安全检查制度和操作规程，专业电工负责。
特种作业人员持证上岗参加日常安全培训教育
防灼烫工作服、工作帽、绝缘鞋绝缘手套等
触电、急救现场处置方案熟悉，定期进行演练
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3
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4级
蓝

5
电能、热能
母线、底线压接牢固
触电
火灾
紧固母线和引出线的接线螺栓，若有发热变色应及时处理、更换；紧固控制线路端子接线；检查并紧固接地线；清除柜内及进风口滤布灰尘； 更换有裂纹和放电的绝缘套管；更换有缺陷的元器件。

检查变压器套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现；检查温度巡检仪是否工作正常；变压器应无异味、异响，保持通风良好；检查绝缘子应无裂纹、放电痕迹；冷却风机应运转正常，进风口滤布保持清洁通风；检查紧固件、连接件、导电及其他零件有无生锈、腐蚀的痕迹及接触是否良好；检查变压器底座、外壳接地线接地是否良好。
1
3
15
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4级
蓝

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

风险等级对照表
管
控
级
别
判
定
方
法

重大风险
较大风险
一般风险
低风险
低风险
采用LEC法或采用LS法
A级或1级
B级或2级
C级或3级
D级或4级
E级或5级
风险色度
红色
橙色
黄色
蓝色
蓝色