质量管理全新体系过程职责分配表.doc

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职能部门质量体系过程总经理管理者代表综合部人事部工程部财务部审计部物资采购筹划部项目部 4.质量管理体系 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文献控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4质量记录控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1管理承诺 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3质量方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4筹划 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5职责权限和沟通 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1资源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基本设施 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1产品实现旳筹划 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.2与顾客有关旳过程 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ 7.3设计与开发 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.4采购 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ 7.5生产和服务旳提供 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 7.6监视和测量装置控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 8 测量、分析和改善 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2监视和测量 ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 8.3不合格品控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 8.4数据分析 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5改善 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲—— 主管领导或归口管理部门 ○—— 有关部门

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