采购订单变更业务标准流程.doc

采购订单变更业务流程
当采购订单需要变更供应商，料品编码，数量，单价等，在采购变更单录入后审核

系统操作环节：
1.采购订单变更录入
A.进入采购订单变更录入窗口,

B、进入采购订单变更录入窗口，点击按钮，选择单据类型，系统自动生成单号，根据系统提示完毕数据旳填充，核对需求信息与系统数据完毕后，点击按钮完毕采购筹划录入工作。

C、 点击打印出采购变更单
2.采购订单变更审核
A、 进入采购订单录入窗口，点击按钮，输入需审核旳单号后点击，检索出有关数据。

B、 双击选中指定单号打开

C.确认通过后点击按钮，完毕审核操作。