备品备件管理细则.doc

备品备件管理细则1目的加强备品备件管理，满足配送中心安全平稳生产要求，降低库存储备资金，提高管理效益，力求备品配件管理走向规范化。2适用范围本细则适用于配送中心的设备备品、配件等物资的采购计划上报、采购、验收、入库、出库、回收的过程控制。3 . 各分公司的设备主管领导职责权限 负责到厂备品备件的协调验收、入库、出库工作管理；负责日常库存备品备件统计报表的审核及其安全库存预警工作；负责对交旧领新的备品备件的回收、修理、更新等管理工作。负责所有关键设备的备品备件入库验收及安装验收工作；负责分公司所属备品备件消耗定额的编制确认工作；负责备品备件计划采购过程中、技术要求的管控。负责对备品备件的领用、审核及监督管理工作。4.其它各部门主管领导的职责权限负责本单位所需备品备件的计划上报及初级审核工作；负责本单位所报备品备件的入库验收、领用申请工作；负责配合关键设备修理时备品备件安装质量验收工作。5、备品备件的管理原则备品备件的数量和品种应能满足：设备及时检修排出故障、消除缺陷、快速抢修解除事故，短时停机检修的需要。根据本单位的检修计划，加强备品备件管理，时时掌握库存备件信息，并保证备品备件随时可以使用，使用后及时补充。备品备件的存储尽量做到既保证安全生产的需要，又防止资金的积压、浪费。备品备件工作要贯彻勤检节约的方针，大力开展修旧利废，节约物资资金。6.备品备件管理分类备品备件按照使用性质分为：一般性备品备件和关键备品备件6.1一般性备品备件正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件；（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）正常检修中通常需要更换的零部件；（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器；（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压爪子、电动工具等）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和器材。（如：爬梯、绳索、吊具等）6.2关键备品备件关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件；（如离心机备件、压缩机备件等）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件；（如：单机设备的核心零部件）在工艺生产流程中占主导位置的设备其易损件和重要零部件；进口设备-备件不能国产化的易损件和重要零部件；零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者。加工制作周期、采购周期长的特殊备件7.备品备件的采购计划上报按照年度生产实际情况需要，在年上一年的12月15日前报出年度备件需求计划；另外要求把年度备件计划分解到月需求计划，在根据实际生产设备运行情况编制月备件详细内容并报出。停产大检修、窗口检修需要的工器具、备品备件计划，要提前3-2个月报出。要求各部门于每月5号前将备品配件需求计划表报分公司设备主管领导。上报前需提前与保管沟通所报备品备件的库存情况，生产车间、公用工程车间需经专业工程师初步审核、车间领导审核签字。其余部门经部门领导审核签字。生产急需加急计划由各单位主管领导协调申请，报分公司设备主管领导协调上报采购。领导及各单位领导，供其参考。各部门车间应严格控制加急采购的发生量，公司考核部门将根据申报具体情况对责任单位进行考核。公司考核部门不定期进行抽查、召开备品备件计划审核会。公司领导根据备品备件计划审核会的情况，酌情处理。8.备件计划内容申报要求各车间、部门报备件计划时要求按专业类别分开进行上报，如机械设备类、仪表、电气、办公设备、实验设备等；设备专用备件要求在计划中注明：备件所属的设备位号、备件名称、规格型号、需要数量、材质要求、备件进厂时间要求及该设备的型号、厂家、生产日期等。标准备件要求详细注明规格型号、尺寸或相关技术参数要求、标准编号、如有特殊要求并标有生产厂家。特殊、重点、关键的备件要求车间、部门上报计划的同时上报技术及其特殊要求。进口备件要求标明设备位号、备件名称、规格型号材质要求及原生产厂家。润滑油脂类计划要求注明润滑油规格型号，计划数量，要求按KG填写，在备注中标明每桶重量及生产厂家，并注明进货时间。车间部门上报的备件计划中要求注明使用部位、设备主机名称、采购原因等信息。9 .备品备件验收及入库备件进厂，由采购员负责协调：要求保管员、分公司设备负责人或车间负责人（或工程师）、送货人等三方联合（按照备件计划内容及其要求）验货。保管员负责：无产品合格证的物品不予验收；计量器具（如流量计、压力表、砝码等计量工具）在入库时，必须随货附有资质的专业检验机构的检验合格证，方可执行入库验收程序。关键设备的备品备件、安全防护用具由分公司设备主管领导协调验收。其他通用性备品备件由分公司设备主管领导协调申请部门专业工程师进行验收。备品备件验收必须注明到货日期、规格型号、供应商厂家，由采购员验收人同时签字确认后，保管方可办理入库手续。完毕后，按照库房管理规范执行。对于验收不合格的备品备件，由分公司设备负责人决定验收意见（退货或换货），采购员将验收意见反馈至供方，要求供方按正确的采购标准送货。保管将不合格物资单独存放，并做好不合格品标识牌，不合格物资不得投入使用。验收合格的备品备件，验收人填写验收意见，采购员、验收人签字确认后，保管方可办理入库手续，验收不合格的不予办理入库手续。10.备品备件出库重要、关键设备备件出库必须经过分公司设备主管领导签批其他通用备品备件出库时，专业技术员必须填写物资领用单，经各部门领导签字审核后方可领用保管必须确认物资领用单的时间，及领用物品名称，当天开具的物资领用单必须当天使用。备品备件领出时要求设备主管领导负全责，用多少领多少。对检修后未使用的备件要及时返回库房，按照相关规范登记摆放。备件物资的领用，白天由保管给予发放，中夜班或遇休息、节假日及值班领导不在的情况下，由当班调度协调、审核发放。于次日上午补办手续。分公司设备主管领导到月底组织实施监督检查备品备件的：“计划-消耗-统计-进出库情况”在检修过程中，发现配件规格型号不对或质量不符合要求时，检修人员可以拒绝使用，并报厂部领导及设备部，不得随意乱丢或改为它用。在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新配件，不搞应付式检修。设备技术员要深入现场，及时掌握备件型号及修旧利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件情况。11. 建立备件储备定额就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行适当储备对于关键设备、单机设备、工艺流程中关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备.通用性标准件适当储备（如：螺栓、垫片、管件、小规格阀门等）12、备品备件的修旧利废强化维修员工对可修复的零部件实施修理再利用，专业工程师配合指导，设备主管领导审核把关。价值高、关键、重要设备的零部件磨损后修复再利用。在技术参数及其精度要求上分公司设备主管领导要把好关。公司应该给与适当的奖励。对工艺流程中的关键位置的设备，在设备检修过程中尽可能不要采用修复后使用寿命短运行不可靠的利旧备件。高温、高压、易燃易爆环境的设备、阀门、螺栓等杜绝用利旧件，也不容许在安全等级上以低带高使用。检修人设备技术员负责现场跟踪管理，设备检修完毕后，必须把更换下来的配件及材料能回收的及时回收。对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽快给予修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。对于不能修复需要报废的备品备件，需经分公司设备责任人作出鉴定后方可执行报废。属于固定资产的设备按设备管理制度规定的报废程序执行。13、非标自加工件（易损件） 逐步完善非标自加工件图纸资料，并妥善保存。分公司设备负责人负全责。设备技术员负责，根据现场设备备件的损坏、使用情况，及时对非标加工件进行测绘，制图。可根据需要灵活安排加工。