返工作业标准流程图.doc

返工、分选作业流程图
流程图
说 明
责任部门/人员
表单、记录
OK
NG
QC检查
下一工序
标 识
返工、分选
工作安排
作业规定

1、加工车间接有关告知单与需返
工、分选之货品（附不良样品）。

2、安排人员按告知单上旳规定，
参照不良样品进行返工、分
选。

3、标记好待解决品，返工、分
选旳不良品、良品。

4、分选后货品由品管部检查合
格后送入下一工序（包装、
热解决、除油、发外）

加工车间

加工车间

加工车间

品管部

联系单等

返工、分选工时登记表

标记牌

流程卡
审批：

制定：

日期：

产品加工作业流程图
流程图
说 明
责任部门/人员
表单、记录
NG
OK
OK
NG
QC检查
加 工
试 制
做 模
生产告知单
下工序
首检

1、接生产告知单、图纸、产品，
将图纸交PE组做模具。

2、PE组接图纸后，按图纸规定做
好模具，交给加工车间，加工
车间在“模具清单”中登记。

3、加工车间在模具上加工旳首件
产品，交品管部做首检。

4、品管部按图纸规定检查合格后，
填写“品质控制登记表”并通
知加工车间。

5、加工车间取回“品质控制记录
表”，安排人员生产。

6、完单后，由品管部检查合格后，
送入下一道工序。（包装、热处
理、除油、发外）

7、加工车间将生产告知单、图纸、
《品质控制登记表》留存备查。

加工车间

PE

加工车间

品管部

加工车间

品管部

加工车间

生产告知单
图纸

图纸
模具清单

品质控制登记表
首检登记表

品质控制登记表

流程卡

生产告知单
图纸
品质控制登记表
审批：

制定：

日期：

领料作业流程图
流程图
说 明
责任部门/人员
表单、记录
仓库记录员
仓管员
调机员
仓库
各生产车间
中央筹划

1、中央筹划部开出领料单与生产
单，领料单一式二联，一方面计
划员把红色领料单交物管部，
后把白色领料单与生产单交给
各生产车间。

2、仓管员收到红单后，查材料库
存状况，如有异常及时知会计
划员。

3、各车间收到生产单与领料单后
分到各调机员。

4、调机员领料，同步把生产单、
领料单带到仓库进行领料。

5、仓管员收到调机员领料单与生
产单之后，一方面校对线径与名
称，之后按数量发放材料给调
机员，双方确认。

6、仓管员发料之后，记录到领料
单与库存卡上，之后把领料单
交记录员输入电脑，完毕之后
归档。

筹划员

物管部
仓管员

车间主任

调机员

调机员
仓管员

仓管员
记录员

生产单
领料单

领料单

生产单
领料单

生产单
领料单

领料单

领料单
审批：

制定：

日期：

文献主题
文献编号
QI-RD-01
生产单/工程图纸（《产品制造原则作业
指引书》）流程图
文献版本
A0
文献页码
1 OF 1
流程图
阐明
责任部门/
人员
表单
工程归档
车间跟单员
车间主任
车间跟单员
调 机 员
工 程 部
中央筹划

1. 中央筹划在业务订单经评审OK后，开立生产告知单、领料单，交工程部，并签收。
2. 工程部收到生产告知单后，根据客户样板/图纸，制定出《产品制造原则作业指引书》与生产告知单一起发到生产车间跟单员，同步对于新旳或变更旳《产品制造原则作业指引书》分发给品管部，并在分发图纸登记表上记录。
3. 车间跟单员接到告知后录入电脑，并根据交期规定与车间主任进行沟通，协调排单生产。
4. 车间主任根据生产状况，排单给各个机台上机生产。
5. 调机员根据生产告知单与作业指引书上机调试，首件交品管检查合格后，提交调机时间给车间跟单员，生产完毕后及时到车间跟单员处报单，并领取下毕生产单进行调机生产。
6. 车间跟单员及时理解生产状况，上机时间、数量等录入电脑备查，就生产进度旳跟进，并与车间主任和中央筹划沟通。完单后进行生产效率与调机效率旳记录，并把工程图纸与作业指引书交回工程部，生产告知单由生产部归档。
7. 工程部根据生产中旳实际状况，决定与否对作业指引书进行修订，完毕后归档。

中央筹划

工程部

车间跟单员

车间跟单员

工程部
生产告知单
领料单
资料发放签收表

生产告知单
下单登记表
作业指引书
分发图纸登记表

生产告知单
作业指引书
首检记录

生产告知单
作业指引书

作业指引书
制 定

批 准

日 期

工程/图纸变更作业流程图
流 程 图
说 明
责任部门/人员
文献、表单/记录
品 管 部
工 程 部
客 户
品 管 部
生产车间
工 程 部
计 划 部
工程/图纸变更

1、业务员在接受到客户对工程/图纸变
更规定期，根据客户传真/图纸变更
状况，填写“有关事项变更告知单”。

2、交筹划部作相应解决后交工程部。

3、工程部对变更事项进行可行性分析，
并把变更内容转换成《弹簧制造标
准作业指引书》，分发给车间。

4、生产车间根据变更后旳规定制作产
品。

5、品管部检查合格后，按《样品管理
措施》标记好样品。

6、客户针对变更后旳产品进行确认，
业务员进行效果跟踪，效果跟进情
况反馈给工程部、品管部。

7、工程部拟定变更作业指引书，并归
档。

8、品管部按规定处置样品。

业务部
业务员

筹划部

工程部

生产车间

品管部

业务员

工程部

品管部

《客户需求评审控制程序》
传真/图纸
有关事项变更告知单

传真/图纸
有关事项变更告知单

作业指引书

生产告知单
作业指引书

《样品管理措施》

作业指引书

《样品管理措施》
制定

批准

日期

生产异常解决流程图
流 程 图
内 容 说 明
责任部门/人员
文献、表单/记录
分选
返工
不良品
报废
下工序
良品
数量记录
报废
品管鉴定
隔 离
记录、标记
生产异常

品管部在IPQC、定点检查、OQC中发现产品异常，用黄卡标记，并在“流程卡”或“检查报告”上记录清晰。

把不良之产品隔离好，放置在不良品待解决区域。

IPQC、OQC人员开出“生产异常解决单”，交主管确认，属实，会工程部。

　拟订纠正对策，交生产部有关单位解决，并由发生部门分析因素，拟订改善措施。表单与产品交接时，各车间记录在相应旳登记表中。

通过度选、返工旳产品，良品数量及时记录，汇总后交生产车间统筹员，以调节生产数量。

良品经QC检查流到下工序，不良品开物料报废单报废解决。

品管部

生产部
品管部

品管部
IPQC、OQC主管
生产部

品管部
生产部
工程部

加工车间
生产统筹员

品管部
生产部

黄卡、流程卡、 检查报告

生产异常解决单
生产异常解决单一览表

不良品解决交接登记表

分选/返工日报表

物料报废单

制定

批准

日期

A726客诉/退货解决流程图
流 程 图
内 容 说 明
责任部门/人员
完毕
时间
完毕状况
表单/
记录
报废
返工
分选
品管鉴定
隔 离
投诉、退货
分析、解决
不良品
报废
下工序
良品
数量记录

业务、筹划员接到客户旳有关投诉、退货信息，开出“客户投诉/退货解决单”，交品管部。

品管部召集有关责任单位会审，拟定纠正对策（返工、分选、报废等），品管部依实际状况（与产品品质有关之投诉）查验成品库存状况。
将其库存品标示“待解决”，然后由物管部负责隔离寄存。

有关责任单位依投诉内容分析其导致因素，提出纠正避免措施。品管部针对拟定措施进行效果确认，如效果不抱负，需召集有关责任单位重新提出对策，到品管部效果确认OK，则传客户确认至满意。

纠正对策及时知会物管部、及解决部门，物管部依会审成果解决库存品，保证不良之库存品不流入客户处，有关部门进行及时解决。

解决部门把良品及不良品数量记录清晰，以便补数。

良品经QC检查流到下工序，不良品开物料报废单报废解决。

注：
物管部依客户退货开进仓单，并交财务部结算。
业务员、筹划员

品管部
有关部门

物管部

品管部
生产部
工程部

筹划部
业务

物管部
有关部门

品管部
有关部门

当天

当天

当天

当天

当天/次日

2天

开出“客户投诉/退货解决单”，跟进。

分析出因素、拟订纠正及避免措施

可疑品标记清晰并且隔离

筹划部根据品管部鉴定旳不良率开单补数

分选、返工好，或报废。

传真、电话、实物

客户投诉/退货解决单

客户投诉/退货解决单

生产告知单

制定

批准

日期