集团采购管理表单.doc

集团有限公司采购申请单
申请单位： 申请时间：
编号
物资名称
规格
单位
数量
单价
购买理由
生产厂家或品牌
管理部门
审核意见

申请单位负责人： 制表人：

XX集团有限公司采购筹划汇总表
采购部门： 年 月 日
编号
物资名称
规格
单位
数量
单价
金额（元）
购买理由
生产厂家或品牌
使用部门和单位

申请单位负责人： 制表人：

XX集团有限公司
物资储藏补库采购筹划汇总表
库号： 年 月 日 编号：
编号
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
最高储藏定额
现存数量
月耗
数量
补库数量

审核部门
意见
采购数量
采购金额（元）

单位负责人： 保管员：

XX集团有限公司
物资采购筹划反馈单（仓库专用）
库号： 年 月 日 编号：
编号
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
金额（元）
采购地点
采购人员
验收合格

验收不合格

单位负责人： 保管员：

XX集团有限公司采购物资价格申报表

申报部门： 年 月 日

物资名称

规格型号

数量

单位

单价（含税）

金额

使用部门

采购员

技术规定

供货单位状况
单位名称

性质

具体地点

电话号码

信用状况

生产单位名称

申报部门货比三家状况

申报部门负责人：

审计部门审核：
分管副总裁：

XX集团有限公司重要原材料登记台帐
材料名称： 年 月 金额单位：元
月 日
供应商
供货价
实际结算状况
费用
核减额
经办人
数量
单价
金额
杂费
运费
数量
单价
金额

XXSJ集团物资比价采购供应商选择登记台帐
采购部门： 年 月 金额单位：元
项目物资名称
数量
供货单价
可供选择旳供应商
拟定旳供应商
备注
客户
单价
客户
单价
客户
单价

XXSJ集团有限公司原材物料检查报告单
品名

检查日期
年 月 日
产地

检查数量

凭证号

分析项目
检查成果

检查员： 校核： 审核：