三山岛拓展基地项目建设方案.doc

江苏农村青年创业项目大赛
项 目 企 划 书（范本）

项目名称 三山岛青少年拓展训练基地
作者姓名 宋 炜
企划日期

通讯地址 苏州市吴中区东山镇三山村
邮政编码 215107
电 话
传 真
电子邮件

一、项目概况
三山岛青少年训练拓展基地运用废弃的采石场依照自然地形地貌而建，整个培训基地占地20230平方米,基地内有空中断桥、空中抓杠、天梯、浮桥、速降、孤岛求生、信任背摔、相依为命、生死电网、篝火台、露营区等20多个训练项目（见表1），可同时接待培训人数达400人。重要经营范围为：户外展能培训、团队展能活动、青少年素质训练，户外展能培训 。通过一系列有方向、有策略的过程，改善被教练者的心智模式，让他们向内挖掘潜能，借助基地设施以及教练技术，帮助受培训的团队看到自身的盲点，解决团队在沟通、信任、协作、配合、激情、负责任等方面的问题，让个人向内发掘自身的潜能，向外看到更多的也许性，熔炼团队的凝聚力。
（基地规划图）

基地规划拓展设施一览表（表1）
序号
项目名称
数量
设计图样
序号
项目名称
数量
设计图样
1
高空滑索
1组

7
无敌烽火轮
2组

2
天堑一线
1组

8
有轨电车
2组

3
求生墙
1组

9
相依为命
1组

4
背摔台
3组

10
穿越沼泽
2组

5
梅花桩
1组

12
雷区取水
1组
4m*4m图案喷绘一张
13
智取核弹
1组
尼龙绳30米，
1m*1m木板一块
6
孤岛求生
2组

14
罗马战车
1套
8cm*3m毛竹24根，6cm*1.2m毛竹12根，尼龙绳40米
15
高空拓
展区

备注：
另有多种拓展项目可根据不同团队需求另行设计。
15
硫酸河
1组
D=1cm*40米尼龙绳一根
16
交通堵塞
2组
24cm*12cm*3cm木块30块
17
七巧板
1组
1.2m*2.4m kt板2块

基地座落于风景秀美的太湖三山岛，三山岛历史悠久，吴文化源远流长，明清古建筑三十多幢，石雕石刻、盆景花卉美不胜收、观之不尽，84年发现并挖掘出一万二千年以前的旧石器和古脊椎动物化石，称之“三山文化”。岛上奇峰突兀，异石成趣，有吴中第一奇峰之称的板壁峰，被列为国家地质公园。岛边泽山、厥山、蠡墅山，群岛罗列，构成了一组美丽奇异的湖岛风光。岛上常年花果不断，季季有花，月月有果，湖中盛产白鱼、白虾、银鱼，人称“太湖三白”，家养墨驼鸭、三山草鸡，以及野生蔬菜是一味上好佳肴，洁静的农家旅馆遍布全岛，被列为全国农业旅游示范点。2023年被评估为国家AAAA级景区。
2.项目可行性分析
2.1区域经济发展潜力巨大
从长三角来看，这个地区人口占全国的 6%，土地占1%，但国内生产总值却占全国的18%。通过改革开放的洗礼，长三角成为全球经济增速最快的区域之一，长三角高新技术产品和公司密集、研发机构密集和创新人才密集的高新技术产业开发带初具规模，成为招商引资和承接国际产业转移的新平台，科技集聚优势逐渐替代区位成为首要的发展优势，正在形成新经济发展的城市群落。
杭州湾跨海双桥的开工建设，大大拉近了浙东和浙南与上海的空间距离。与此同时，在长三角经济社会一体化的今天，空间距离的拉近，也使涉及宁波、杭州在内的长三角南翼地区与上海的关联度和紧密度得到了再一次的提高，催生以上海为龙头的长三角国际级都市圈的加速成形。苏嘉苏高速公路的通车和宁杭高速公路的即将兴建，以及苏南与苏北交通设施的建设，使得长三角区域的一体化限度大大加深，为三山岛景区的发展带来了前所未有的契机。
2．2区位优势日渐明显
三山岛居江浙两省交界，位于长三角城市群的中心，与陆地联系只需15 分钟舟程（快艇），进出方便。其周边长江三角洲这一经济发达地区，区内交通联系便捷，区域人口居住密度很高，是绵延的大都市带经济区域，交通现代化限度很高，为三山岛奠定了强大的区域经济发展潜力。随着长江三角洲地区的道路交通建设不断更新和完善，三山岛的区位优势将更加明显。
2.3三山岛景区品质有待提高，项目组织尚需完善
目前三山岛由风景名胜区和文化古迹区两大区块所构成，前者位于岛的南部地区，后者位于北部地区。在三山岛旅游开发公司的组织下，岛上目前开发出三山十景，共计24 个景点。从目前岛上旅游产品的开发来看，产品特性相对单一，所开发的三山十景均为自然类景观产品。（见表2）
三山岛景点登记表（表2）
类 型
名 称
重要景点
所占比例（%）
山
景
类
叠石通天
叠石（狮身人面像）、一线天
50
行山晨钟
塔亭、观景台
板壁奇峰
板壁峰、蓬莱亭
云林环秀
奇石坡（花石纲遗址）
溶洞问古
古溶洞、旧石器、关帝庙遗址、鞠氏碑廊
湖岛类
观石听涛
小姑山、生肖石
20
绿洲芳魂
娘娘庙（吴妃祠）、姑亭（水葬台）
堤岸类
柳堤双荷
姐妹桥、牛背石、白猫石、蠡墅山
10
湖景类
白沙夜月
沙滩浴场、避暑山庄
10
天象类
断山夕照
残壁、仙人洞、秦祠（三山文物馆）
10
三山岛景区的游赏项目大多以欣赏性项目为主，缺少其他类型旅游产品的开发，且游客类型则以个体散客并且以中老年人为主。在风景旅游事业飞速发展的形式下，未能针对客源市场制定出一批高档次的参与体验性项目，不利于风景旅游市场的哺育和完善，急待开发适应不同人群的旅游项目。
3.4三山岛基地岛屿特性明显，户外活动优势明显
三山岛青少年拓展训练基地可运用三山岛现有地理环境，如起伏的山地、宽阔的水面开展体验式户外训练，四周为太湖环抱，具有明确的岛屿感，岛屿之间遥相呼应，岸线曲折漫长，近岸处芦苇丛生、礁石嶙峋，远望太湖烟波浩渺、渔帆点点，游客在大部分场合，都会感到是在真实的岛上，整个培训基地亦可说是占地1.8平方公里的全岛。
三山岛青少年训练拓展基地项目的建设丰富了本地旅游内涵，增长了旅游内容，提高本地旅游品位，为本地及周边市县增长了休闲旅游场合。项目的实行为三山岛景区量身定制了适合青少年和背包族的旅游产品，直接增长了三山村旅游公司门票收入，同时增长了岛上“农家乐”住宿、餐饮、快艇、导游、农副产品销售等社会效益。
二、客户分析
1.市场细分及目的市场
三山岛基地针对长三角地区地区，以上海、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、南京、南通为主，以苏州300公里以外城市为辅，围绕消费群体在18-35岁之间，有户外活动、拓展训练需求客户拟定目的客户。
1、学生市场
上海、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、南京、南通等县以上所有城市高校约60所，每年新生源约在30万左右，每年的新生活动量约每学期一个批次。这就带来约30万的学生市场。
2、企事业单位、
长三角地区，公司数约在45万家以上、这些都是些大型公司，每年的新员工培训约在200万人次。
3、社会旅游资源
长三角地区的所有散客团队、背包族、约在100万左右。
2.租赁场地和承办本地大型户外活动。
随着社会经济的发展，客户对户外活动需求日渐增多，拓展培训机构如雨后春笋般应运而生，而拓展机构没有自己的场地，三山岛基地可以对社会各类有资质的拓展培训机构出租场地。
三山岛基地可以承接景区的大型旅游节目表演。
三、竞争对手分析
1.竞争分析
目前长三角地区拓展训练基地上200家以上，三山岛基地对于社会上其他基地有所不同，有类似三山岛依山傍水，景色怡人的基地约30家。
周边竞争压力较大。东山是国家级旅游风景区，是延伸在太湖中的半岛，西山位于苏州古城西，是我国淡水湖泊中最大的岛屿。拓展训练基地重要有东山镇山水度假村基地和岱湖山庄基地。西山乡村牛仔俱乐部，尚有太湖旅游度假区拓展基地。三山岛地处在东山、西山两大景区之间，与两者隔湖相望，拥有相近的资源特点和区位优势，不可避免与之存在着较大的竞争。但同样在太湖周边的东山、西山的户外训练基地地处面积大的岛屿，则远观是岛，身处其中时却无法找到岛的感觉。目前和三山岛基地的内容和独特的地理环境，长三角地区只有三山岛一处。
2.针对措施
2.1三山岛基地针对以上的三个消费群体设计了三个消费价，目的在于要所有的人都能接受到好的训练，好的磨练，以及特殊的团队锻炼。会针对不同的客户设计不同的训练目的，也可以根据规定去设计项目目的，在本着基地的特殊条件满足不同的客户规定。针对对学生市场设计适销对路的培训项目。
2.2充足依托三山岛景区资源，我们将拓展训练活动“移植”到轻松自然的野外环境中，结合风土人情、人文历史，农家休闲，打造休闲旅游拓展训练。
四、商业模式设计
1.基地管理模式
三山岛青少年拓展训练基地运用三山村废弃的采石场宕口而建，由村委会与投资方合作开发。投资方投入资金改造，建设基地，基地建成后选择第三方（专业团队）经营。三方各出以人组成管委会，对基地实行管理。（见下图）
管委会
运营总监
市场部
（策划、营销）
计调部
（车辆、快艇、餐饮）
教练组
（训练、安保）
总务
（现场、后勤）
基地管理网络图

2.市场营销
2.1三山岛每年25万游客量，以中老年为主，但不乏青年，25万更是一个不小大的广告市场，针对客流量大的东山和三山岛码头设计基地广告牌，扩大影响，同时吸引青年游客。
2.2依照运营方原有资源大力推介三山岛基地，在南京做过很多次如南京富越科技公司拓展培训（80人）、南京市级机关幼儿园（90人）、苏州混凝土公司（200人）等……
3.3根据三山岛景区宣传计划和宣传资源，基地借势营销。可在三山岛官方旅游网发布基地信息等广告；可依托三山岛固有旅行社网络资源，推出基地烧烤、篝火、拓展培训项目。
3.4针对学生市场，制定低价位的价格，贯彻专人负责学生市场。（表3） 大学生三山岛拓展训练优惠价目表
套餐
天数
价 格
学生
优惠价
活 动 内 容
休闲
拓展游
1
198元/人
108元/人
坐船游太湖、游览三山岛景区、吃农家菜
拓展训练（罐头鞋，大小板，孤岛求生，生死电网，信任背摔，逃生。）
惊险
拓展游
1
228元/人
158元/人
坐船游太湖、游览三山岛景区、吃农家菜、拓展训练（罐头鞋，大小板，孤岛求生，生死电网，信任背摔，逃生，巨人梯，断桥，抓杠，合力桥，高空钢丝。）
野营
自助游
2
276元/人
188元/人
坐船游太湖、游览三山岛景区、拓展训练（低空）、吃农家菜(一正一早)、烧烤（提供炉子、碳）、露营（基地彩灯3小时）、篝火晚会（2小时）
野外
训练营
2
298元/人
208元/人
坐船游太湖、游览三山岛景区、吃农家菜(一正一早)、拓展训练（高空）、烧烤（提供炉子、碳）、露营（基地彩灯3小时）、篝火晚会（2小时）
3.5.大力培养营销业务人员针对企事单位的促销以及拓展培训同行的推介。
三山岛青少年拓展基地活动相关费用(表四)
内 容
单 价
数 量
备 注
基
地
项
目

低空拓展
30元/人
天
罐头鞋，大小板，孤岛求生，电网，背摔，逃生墙。
高空拓展

45元/人

天
巨人梯，断桥，抓杠，合力桥，高空钢丝，
速降。（低空免费）
野外自助烧烤炉
30元/个
个
烧烤架免费提供烧烤区
提供炭
篝火场地
10元/人
场
提供灯光、音响
篝火
200元/场
场
提供木头（2-3小时）
帐篷
40元/顶
天
免收进场费
提供灯光（4小时）
其
它
费
用
景区门票
45元/人
次
团队七折
快艇
120元/艘
次
最多坐十人
轮船
6元/人
次
航班：周一至周五下午2点半进岛周末上午10点，下午3点半。（人多可包船）
农家乐（食宿）
90元/人
天
含两正一早
10人以上团队

五、财务论证
1、项目投入
基地前期投入：设备投入22万，篝火台、烧烤台、露营区、基地便道、公厕、木屋、仓储房、水电等场地建设15万，前期固定投资37万。（见表5）
三山岛青少年拓展训练基地建设项目明细表（表5）
项目名称
单位
规格（m）
价格（元）
材料说明
四周体
套
6*6*12
62400
Φ180*6钢结构、
高空断桥
套
2.25*0.3
9840
机械结构、钢结构
空中单杠
套
9*6
9120
Φ180*6钢结构
巨人梯
幅
4*12
9072
Φ150*6圆木、钢索
轮胎秋千

2.5*3
3348
钢构、铁链、轮胎
高空云梯
套
1*6
7920
木板、钢索
高空站立
套
0.2*6
5040
钢结构、玻璃
高空滑杠
套
Φ38*12
3360
不锈钢、钢管
高空路
套
0.1*6
3840
方管
溜 索
套
100
27600
钢索、钢管、滑轮
逃生墙
套
3*4
16800
钢结构、木板板
信任背摔
套
1.5*1.3
14496
钢结构
模拟电网
幅
2*4
7236
钢构、本笼绳网
孤岛求生
3个
Φ1.5*0.5*10.5
3216
砖头、水泥、木板
搭板过河
幅
1*2*100
27240
本笼绳、钢构、钢索
安保器材
套
2　
12023
安全帽，保护绳，U型钩等
小 计
222528

公 厕
座
1
20230
砖结构
便道、篝火台
平方
320
45000
块石结构
水 电

35000

木屋、仓储间
间
4
55000
砖木结构
总 计
372528

运营成本：分为固定成（设备维护费用、基地耗材、水电费用，现场管理人员工资[岛上村民]）+浮动成本（营销费用，教练培训费用以及其他开支）。
2、经济效益分析：
2.1综合经济效益
　　三山岛青少年基地以2023年3个月（10月-12月）试运营情况看平均每星期吸引300人计算；那么每年带来游客14400人，直接给三山村旅游公司带来门票收入（45元/人按7折算）453600元，由此带动的社会效益约1814400元。
2.2基地经济效益及回收期预计
基地消费平均60元/人，基地营业额约864000，基地旅游净利率以30%计算为259600元预计一年半开始收回成本。（见表6）
基地营业额以及成本回收预计表（表6）
营业收入
864000元
税 收
85000元
管理费.杂项支出
60000元
教练培训费用
432023元
广告费
27400元
年利润额为
259000元
投资回收期
1．5年