试验与检测管理工作实施细则.doc

云桂铁路云南有限责任公司试验与检测管理工作实施细则 云桂云铁安201046号第一章 总则第一条 为加强对云桂铁路云南有限责任公司（以下简称“公司”）建设工程质量试验与检测工作的管理，确保铁路建设工程质量，根据国家、铁道部相关规定和公司相关管理办法，制定本细则。第二条 凡在公司管辖范围内建设工程的原材料、构配件、成品、半成品、隐蔽工程等进行试验与检测工作的检测单位或机构，均须遵守本细则。第三条 工作依据（一） 国家和铁道部现行有关工程建设质量的方针、政策、法规和规定。（二） 国家和铁道部颁布的现行有关技术标准、规范、规程、验收标准等。（三） 经批准的有关本工程的技术标准、技术文件、设计文件、图纸和施工组织设计等。（四） 公司颁布的相关管理办法。（五） 公司与第三方检测单位、监理和施工单位签订的有关合同。第二章 检测试验工作分类第四条 施工、监理单位检测试验施工单位和监理单位根据工程质量验收标准规定和合同约定，对属于自己应该检测试验的项目实施检测试验。（一） 独立检测试验：在本单位的检测试验机构（母体检测机构或其授权的现场检测机构）资质许可范围内进行检测试验。（二） 委外检测试验：因本单位的检测试验机构资质或检测试验条件有限，对无法完成的检测项目委托其他有资质的检测机构代行检测试验。1. 施工单位的隧道工程质量实体无损检测项目，必须在铁道工程昆明交易中心进行招标，选择有资质的检测单位实施专业检测，公司对招标全过程进行监督，检测费用由施工单位承担。2. 对达到招标条件的其他检测试验项目，施工、监理单位必须在铁道工程昆明交易中心进行招标，公司对招标全过程进行监督。3. 未达到招标条件的委外检测试验项目，施工单位或监理单位的中心试验室至少应提前七天将拟委外检测试验的项目和检测单位的资质业绩情况报段落指挥部审查批准并报安质部核查。第五条 公司委托第三方检测试验（一）公司对桥梁桩基、支挡抗滑桩等无损检测项目实行统一招标，选定专业检测单位，实施专业检测试验工作。（二）公司根据工程实际需要，委托第三方检测单位对进场物质材料质量进行抽检或复检，或对有争议的检测结果进行复检（费用由责任方承担第三章 各单位（部门）的主要工作职责第六条 安质部职责（一）归口管理试验检测工作，对段落指挥部的工作进行指导，对个参建单位的试验检测工作进行监督检查。（二）负责审核各参建单位试验室和第三方检测单位安全质量管理体系。（三）负责审批各单位（含隧道工程质量实体检测单位）的检测试验大纲和工作计划，监督检查执行情况。（四）参与对施工、监理单位委外检测试验项目的招标监督工作。（五）负责对第三方检测试验工作的日常管理。（六）组织对各单位试验室设置、设备人员配置、人员资质条件等履约情况进行检查，并组织对试验室进行验收。（七）每半年组织召开一次全线试验检测工作会议，对重大的、共性的试验检测问题进行研究；每半年组织一次“优胜试验室”评比活动；有针对性地参加周例会和监理月度例会，对存在问题提出指导意见。（八）对工程实体及原材料、构件、半成品、成品的质量进行随机抽查，组织对有争议的试验检测结果进行复检。（九）组织对各参建单位试验检测人员进行培训。（十）负责审批检测试验费用的验工计价。第七条 工程部职责（一） 对段落指挥部的试验检测管理工作进行指导，对各参建单位的试验检测工作进行监督检查。（二） 参与公司第三方检测试验项目的招标工作。（三） 参与对各类试验室的验收。（四） 对工程实体及原材料、构件、半成品、成品的质量进行随机抽查，参与对有争议的试验检测结果进行复检。（五） 有针对性地参加周例会和监理月度例会，对存在问题提出指导意见并及时通知安质部。 第八条 物设部职责（一） 参与对各类试验室的验收。（二） 对工程实体及原材料、构件、半成品、成品的质量进行随机抽查。参与对有争议的试验检测结果进行复检。（三） 协调物质代理公司和供应商，及时清退不合格甲供材料。第九条 计财部职责（一） 组织公司第三方检测试验项目的招标工作。（二） 及时办理检测试验费用的验工计价和支付。 第十条 段落指挥部职责（一） 对各参建单位试验室的资质和试验检测人员的资格进行审查，并组织对各类试验室进行初验。对各单位开工前材料取样、混凝土配比等试验检测情况进行检查。（二） 配合安质部做好开工前的人员培训工作。（三） 按照批准的检测试验大纲和工作计划，对施工单位、监理单位和第三方检测单位的日常检测试验工作进行监督检查。（四） 对配合比、工程实体及原材料、构件、半成品、成品质量进行随机抽查或取样检测试验。（五） 参加监理月度例会，组织对试验检测过程中存在的问题进行研究和处理。（六） 参加审核各参建单位试验室和第三方检测单位安全质量管理体系，参加“优胜试验室的评选工作。（七） 负责各类试验室、第三方检测单位标准化建设的日常监督、检查工作。（八） 每季度末对各单位试验检测质保体系的运行情况、合同和公司相关管理办法的执行情况进行一次检查，每半年向安质部提报各单位试验检测工作情况分析报告，并对存在的问题提出解决方案。（九）监督落实各实验、检测单位量化指标考核制度的执行情况。第十一条 施工单位职责（一） 按照铁道部、公司的相关规定及合同文件，完成中心实验室和工地试验室（站）的建设按合同约定配备试验检测人员、配置试验检测设备，试验室资质条件符合铁道部要求。（二） 建立完善质量安全管理体系，经监理单位审核后，报公司安质部审批。（三） 编制检测试验大纲和工作计划，经监理单位审核后，报公司安质部审批。（四） 完成工程开工前的标准试验、工艺试验、施工参数试验，实验结果经监理试验室复验审核后报段落指挥部批准，并报安置部核备。（五） 严格按照有关质量验收标准、技术规范和试验规定，组织对工程实体及原材料、构件、半成品、成品的质量检测试验，保证试验检测结果真实可靠。（六） 做好本标段试验、监测资料的管理工作，按规定报送各项报表、专项报告和其他相关资料，及时反映工程质量动态。（七） 配合第三方试验检测单位、监理试验室进行的试验检测后抽检工作。（八） 落实标准化建设的各项要求。第十二条 监理单位的责任（一） 按照铁道部、公司的相关规定及合同文件，完成中心试验室和工地试验室（组）的建设按合同约定配备试验检测人员、配置试验检测设备，试验室资质条件符合铁道部要求。（二） 建立完善的质量安全管理体系，报公司安质部审批。（三） 编制检测试验监理大纲和工作计划，报公司安质部审批。（四） 对施工单位实验室的资质和实验室检测人员的资格进行审查，确认工地试验室是否具备初验条件，并参加初验。（五） 对施工单位工程开工前的标准试验、工艺试验、施工参数试验进行复验审核，试验结果报段落指挥部批准，并报安质部核备。（六） 审核施工单位中心试验室提报的检测实验大纲和工作计划。（七） 严格按有关质量验收标准、技术要求和试验规定，组织各监理分站试验室对工程实体及原材料、构件、半成品、成品等的质量独立进行见证或平行检测试验工作。保证试验检测结果真实、可靠。（八） 监督检查施工单位安全质量保证体系的运行情况。（九） 每季度未对施工单位试验室的试验检测结果进行一次抽查或对比试验，以检查施工单位试验室的试验检测工作质量，并向段落指挥部提报分析报告，对存在的问题提出解决方案。（十） 参与施工质量事故的调查和处理，提供有关的质量检测资料。（十一） 参加分部、单位工程检查、评定和验收，并提出相应的试验检测成果资料。（十二） 做好试验检测资料的管理工作，建立试验检测台账，按规定向段落指挥部报送各项报表、专项报告和其他相关资料。（十三） 配合第三方试验检测单位开展试验检测或抽检工作。（十四） 落实标准化建设的各项要求。（十五） 积极完成公司委托的其他试验检测工作。第十三条 第三方试验检测单位职责（一） 按照铁道部、公司的相关规定及合同文件，及时完成现场检测机构的建设，按合同约定配备试验检测人员、配置试验检测设备，资质条件符合铁道部要求。（二） 建立安全保证体系及时编制检测试验大纲和工作计划，报安质部批准。（三） 配合公司和段落指挥部对施工、监理单位的试验检测项目进行抽检和复检，对有争议的检验试验结果进行检测试验。（四）根据公司的检测计划安排，及时完成检测试验工作并提供合法有效报告。（五）即使向段落指挥部报告在检测中发现的问题，属于重大问题的，同时向安质部报告。（六）参与工程质量事故的调查，提供有关试验检测报告。（七）严格按有关质量验收标准、技术要求和试验规定，组织开展试验检测工作，保证检测结果真实可靠。（八）完成公司授权的其他检测试验工作。 第四章 试验管理要求第十四条 各类试验室资源配置要求各单位应严格按照投标书、合同要求及有关规定，监理各类现场试验室，配齐试验检测仪器设备好试验检测人员以及办公交通设施，满足现场试验检测需要。试验室的规模大小、仪器设备和人员配备等要与招标文件要求和承担的检测试验任务相适应。具体要求详见附表二：试验室仪器设备配置表和附件三：试验室资质、环境、人员、办公条件等资源配置表。第十五条 试验室检测工作应采用经铁道部认可的专业化管理软件进行信息采集、处理、汇总及上报，实现试验检测工作的信息化、自动化、程序化，以便各类机构及时掌握试验检测工作的动态，分析试验检测存在的问题。第十六条 各试验室要做好内部考勤管理工作，主要技术人员离岗要经过段落指挥部审批：各中心试验室主任离岗应报请公司安质部审批。第十七条 各试验室应建立单独的不合格报告台账，凡不合格的项目应及时通知被检测单位、段落指挥部。第十八条 各类试验室不得具有下列行为：（一） 超出资质允许的试验检测范围，出具试验报告。（二） 随意更换试验检测仪器、设备和试验检测人员。（三） 与被检测单位串通，弄虚作假，降低建设工程质量标准。（四） 捏造数据，伪造试验检验报告。（五） 不遵守职业道德、玩忽职守、营私舞弊，造成试验检测工作差错，影响工程质量。（六） 其他违反国家、铁道部、公司规定的不良行为。如有发生，根据情节及对项目危害情况，依照相应合同、相关法规进行处理。第十九条 各试验室有义务配合建设、监理单位的检查和现场抽检，不得以任何理由拒绝或推诿，各类试验室可在建设单位的组织下参与对其工作管段外工程的交叉检查。第二十条 各施工、监理单位在现场建立试验室的设置方案（包括房间平面布置）须报段落指挥审核后，报安质部批准实施。第二十一条 试验室外委检测试验项目管理（一） 施工、监理单位中心试验室必须监理委托试验计划个台账，对外委试验报告要单独管理，应对其试验、检测结果负责。个中心实验室主要技术负责人对委托试验报告进行审核并签认。（二） 监理人员必须全部见证取送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收养确认凭证，对于重要的试验项目，应留样以备复验。（三） 施工、监理单位中心试验室不得把同一检测项目委托给统一家试验检测单位检测。第二十二条 各类试验室检测项目规定详见附件四：试验室各类检测项目规定。第二十三条 进场物资材料质量的管理施工单位对使用的原材料及半成品质量负责，不得使用未经检验或检验不合格的材料或半成品，如发现不合格材料或半成品，应禁止使用并清退 出场。（一）施工单位自购原材料前，应进行实地考察并取样检验，监理单位派专人见证和审核，经检验合格后方可采购。对砂石料的采购，需在公司公布的合格供方范围内选择。 （二）原始记录按要求的格式和内容填写，按统一的编号规则编号，记录填写内容完整齐全、自己清晰，熟悉一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。（三）原始记录不得随意涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将争取的数据写在上方，并加盖该人印章，更改印章每张记录不应超过两处；原始记录空白地方应花上斜杠以示资料完整，原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留。（四）应记录使用主要仪器的型号、编号、量程等，对有温、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温、湿度。（五）原始记录应注明试验检测时所采用的标准号，必须有试验、计算、复核人签署姓名，不得漏签或代签.(六) 原始记录不许复核，复核的主要内容有1.采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器的精度或量程是否恰当；2.记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范；3.采用法定计量单位是否正确；4.用语是否准确、规范；5.填写项目及签名、日期是否完整。（七）试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障，要求及时报告试验室负责人，检修后重新试验，并在试验记录中注明。（二）施工单位应按规定频次对进场的物资材料进行取样检验，监理单位按照规定频次进行见证平行检验；对于甲供物质材料，如发现不合格品，施工单位应及时报告监理单位、段落指挥部和公司，由物设部召集物资代理公司和有关单位共同确认，协商解决。(三)施工单位在使用原材料前，应向监理单位提交原材料报验申请，并提供合格材料的材质单证明或出厂合格证和进场检验报告。属于甲供材料的，应及时向物资代理公司索取材质单证明或出厂合格证书。（四）监理单位对施工单位提交的材料报验申请应及时审核，并按规定的频次进行见证或平行检验，合格后方可批准使用。如不合格，则要求并监督施工单位将该批材料清理出场。（五）材料报验及审批手续作为附件随分项、分部工程开工报告一起申报，并得倒监理试验室负责人的确认。第二十四条 施工、监理试验检测单位应按规定对原材料、成品、半成品、购配件、结构物、路基和隧道工程等项目开展试验检测工作，详见附件五：主要原材料、混凝土试验检测项目及频次、附件六：路基填筑材料试验检测项目及频次、附件七：隧道工程材料检验频次及要求，对于附件五未涉及的特殊材料或检测项目，按相关规范执行。第二十五条 生产许可检验（一） 凡国家和铁道部规定需要进行生产许可的产品，必须按规定由专门机构进行许可检验试验，颁发生产许可证后方可批量生产。（二） 预制梁应按预应力砼铁路简支梁产品生产许可证实施细则（全国工业产品生产许可证办公室2006年5月23日发布，同时6月20日实施）规定，进行报验许可。（三） 预制无砟轨道板等构件按相应的规定进行报验许可。第五章 工程质量实体检测要求第二十六条 工程质量实体检测的方法、内容、数量和实施应严格按照设计文件、规程以及本细则的有关规定执行。常用的检测方法、目的和适应范围按附件八执行。当本细则中没有明确规定时应由检测单位提出检测方案，经监理单位审核后，报段落指挥部批准和公司核备。第二十七条 在实际检测过程中，检测单位和监理单位应根据检测合同要求和现场情况确定具体方法，以保证检测质量为前提，并做好记录和确认工作。如合同或设计文件中规定的检测方案与现场具体情况不符时，检测单位应提出变更要求，经监理单位审核后，报指挥部批准和公司备案。第二十八条 公司通过招标委托第三方检测单位实施工程质量实体检测不能免除施工、监理单位对工程质量承担的责任和义务第二十九条 第三方检测的管理规定（一） 第三方检测工作程序：1. 施工单位做好检测前的现场准备工作后，填写检测报验单，提前24小事电话通知驻地监理和检测单位。2. 驻地监理和检测单位在接到施工单位的报验通知后，应在约定时间内赶到检测现场，三方共同在施工单位的报验单上签字确认。3. 检测单位检测时，驻地监理全过程见证检测并在监测记录上加盖见证专用章。4. 检测单位应在现场检测工作完成24小时之内将初步检测结果报送段落指挥部。（二） 第三方检测工作要求1. 第三方检测单位应及时建立现场检测机构，进行的检测人员及设备，必须满足合同的要求和公司的规定，并能满足现场的工作需要。2. 应配备独立的交通、通讯工具，食宿自理，不得与施工或监理单位同吃同住。3. 检测人员在检测过程中要科学严谨、客观公正；树立良好的服务现场意识，提高服务质量，现场负责人应常驻现场，有事必须向段落指挥部请假，并指派临时负责人，经批准后方可离开，以确保监测工作有序开展。4. 对检测结果负全部责任，并承担因检测失误产生的法律责任和经济损失。第三十条 桥梁桩基及支挡抗滑桩（一） 检测内容1. 桩身完整性检测，判定桩身缺陷程度及位置。2. 承载力检测（如设计有要求时），判断是否满足设计承载力要求。（二） 检测方法1. 桥梁基桩完整性检测采用声波透射法检测。2. 支挡抗滑桩完整性检测采用低应变反射波法检测或声波透射法检测。3. 承载力检测方法按设计要求进行或经监理单位审定的方法进行。（三） 检测数量1. 完整性检测按桩总数的100%检测。2. 承载力检测按设计要求总数进行(四) 实施单位1. 完整性检测由公司通过招标委托专业检测单位实施专项检测，监理单位见证检测过程，施工单位不再重复检测，但应负责埋设声测管并派专人配合检测。2. 承载力检测由施工单位按设计要求组织实施，监理单位见证检测过程，设计单位现场确认检测结果。 第三十一条 地基处理桩（一） 检测内容1. 检测桩身完整性、均匀性，判定桩身缺陷程度及位置。2. 单桩或复合地基承载力检测（按设计或验收标准执行）。3. 无侧线抗压强度试验。（二） 检测方法按照设计文件和客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准（铁建设2005160号的要求执行。（三） 检测数量1. 施工单位按照客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准（铁建设2005160号的规定进行检测。2. 监理单位按照客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准（铁建设2005160号的规定进行见证检测和平行检测。（四） 实施单位 施工单位在公司监督下通过招标确定专业检测单位进行基桩完整性检测、无侧线抗压强度试验和承载力检测，监理单位按照规定进行见证和平行检测，设计单位现场确认承载力检测结果。 第三十二条 隧道衬砌无损检测（一） 检测内容 检测隧道衬砌厚度、隧道内部钢拱架和钢筋分布、衬砌背后密实和脱空程度、裂缝、蜂窝、渗水裂隙等。（二） 检测方法1. 施工过程质量控制和竣工验收质量检测多以地质雷达法为主，抽检时做少量声波检测。2. 地质雷达法适用于检测衬砌厚度，衬砌背后的回填密实度和衬砌内部钢架，钢筋等的分布。（三） 检测数量1. 地质雷达法对隧道全长进行检测，在衬砌完成且回填注浆后进行检测。隧道衬砌每施工300米长度进行一次检测，标段内隧道长度不足300米的检测一次。2.隧道检测一般在拱顶、左右拱腰、左右边墙和仰拱位置共计布置6条纵向测线，横向布线线距812m；采用点测时每断面不少于5个点。需确定回填空洞规模和范围时，应加密测线或测点。（四）实施单位施工单位在公司监督下通过招标委托专业检测单位实施专项检测，监理单位见证检测过程。第三十三条 挡土墙砌筑（一） 检测内容检测挡土墙墙体厚度、完整性及墙背后回填密实度。（二） 检测方法采用地质雷达探测法为主，其他方法为辅，对有疑问处应开窗检查。（三） 检测数量高度5.0m以上的挡墙100%检测。土建标段党庆每累计施工长度100m检测1次，标段挡墙累计总长度不足100米的，检测1次；测线垂直线路方向布置，采用10米间距，异常部位可适当加密。（四） 实施单位：由公司通过招标委托专业检测单位实施专项检测，监理单位见证检测过程，施工单位不再重复检测，但应派专人配合检测。第三十四条 路基压实质量（一） 检测内容检测路基的填筑质量，其中：1. 基床以下路基填筑采用地基系数K30、变形模量Ev2、孔隙率n或压实系数k三项指标进行控制。2. 基床层和过渡段路基填筑采用地基系数k30、变形模量Ev2、孔隙率n或压实系数k、动态变形模量Evd四项指标进行控制。（二）检测数量按照设计文件和客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准（铁建设2005160号）的要求执行。（三） 实施单位1. 施工单位按照客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准（铁建设2005160号）的规定进行检测。2. 监理单位按照客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准（铁建设2005160号）的规定进行见证检测和平行检测。第三十五条其他检测项目除上述已明确的无损检测项目外，其他无损检测项目（如砼钢筋保护层厚度）及方法，由监理单位中心试验室报段落指挥部批准，并报公司安质部核查；施工单位组织实施、监理单位进行见证或平行检验。 第六章 检测试验报告第三十六条 各检测试验单位出具的检测或试验报告要求填写规范整洁、纸张格式和书写颜色符合存档要求；数据全面、结论准确、印章签字齐全、形式合法有效、不影响下道工序的实施，严禁篡改编造等弄虚作假行为，保证已完成的检测具有可追溯性。第三十七条 各检测试验单位应及时出具检测试验报告，除对试验室周期有特殊要求的项目外，一般项目应在检测完成后的48小时内出具试验检测报告，并对其报告的真实性负责。第三十八条 中间结果报告（一）对桩基、路基填筑等影响下道工序施工的检测项目，检测单位应在检测完成后12小时内，将检测结果或对质量的分析判断结果按附表格式及时反馈给段落指挥部、施工单位和监理单位，对于重大问题应在6小时内将结果上报给段落指挥部和公司安质部。（二）对没有时间要求的检查项目，检测单位应在检测完成后48小时内将结果及时反馈给段落指挥部、施工单位和监理单位。第三十九条 正式报告的填写要求（一） 应在单位（项）工程检测完成后的七个日历天内提交出面检测报告，未尽事宜由监理单位另行规定，报段落指挥部批准、公司核备。（二） 检测报告采用统一格式，封面和正文统一采用A4纸，计算机打印成稿，要严格履行签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签。报告须加盖试验检测专用章、计量认证章方能生效。（三） 检测报告编写、校核、授权签字人员签字，加盖检测单位专用章和计量认证CMA章（加盖在报告的左上角）等要齐全。（四） 检测报告编号统一采用“标段名称施工单位第一个拼音字母缩写单位工程名称第一个拼音字母缩写桥墩号桩号检测”，如“YG1-DQJ-ZQ-4-3-JC”意为：云桂一标，大桥局（施工），主桥，4号墩，3号桩，检测”的桩基检测报告。第四十条 正式报告的组装格式要求（一） 检测报告应以单位（项）工程（如独立的一座桥的基桩检测、一座隧道的衬砌质量检测或某标段范围内的项目检测）检测完成后，按附件十一格式组装成册，出具检测报告，并按规定的时间和份数整理装订好。（二） 检测单位应按以下要求对检测成果进行组册：1 封面（详见附件十一表16）；2 目录：监测情况报告等；3 内容：至少要包括监测情况报告文字说明（依据、方案、方法、出现问题及处理情况、结论等）、检测报告和有关原始记录或图表等。（三） 书面正式报告一式8份，电子文档刻录光盘一份，上报给段落指挥部；由段落指挥部分发给施工单位3份，检测单位、监理单位各一份，段落指挥部自留2份，并上报一份给安质部核备。（四） 建立报告发放登记台账，写明报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期，发放人、领取人要签字确认。第四十一条检测单位每月28日前向安质部上报本月检测工作月报。月报内容包括：检测进度情况、工程质量检测结果分析和检测站相关情况汇报等。 第七章 有关管理规定第四十二条 施工现场试验管理制度施工单位在佟拌合站内必须设置工地试验站，工地试验站应配备必要的设备和试验人员，能完成筛分、含泥量试验，水泥、粉煤灰的细度试验，外加剂净浆流动试验等；砼标养间和试验操作间要满足相关规定；砼拌合物性能试验要及时送样至工地试验室及中心试验室，确保不合格材料不进入施工现场。（一） 各工地试验站要建立各种原材料的进场台账，不合格原材料应及时清除出场，并有不合格材料控制程序及记录，所有台账及记录应具备可追溯性。（二） 配合物资部门对现场原材料、成品、半成品进行标识管理。（三） 开盘前应对砂、石料的含水量进行测试，并据此将理论配合比换算成施工配合比，填写施工配料单，经现场监理签认后方可开盘。（四） 按要求对砼拌合物性能进行测试，根据测试情况及时对砼施工配合比进行调整，按要求制作、留置、养护砼试件，并建立相关台帐。（五） 对运到施工现场的砼按要求进行性能测试，并及时将情况通知拌合站，按要求制作、留置、养护砼试件，并建立相关台帐。第四十三条 检查评比及考核管理（一） 安质部根据监理、施工、第三方检测合同及公司有关规定，每半年完成一次对各现场试验室（组）的覆盖检查，检查结果与质量信誉评价、施工、监理单位考核等活动挂钩。（二） 段落指挥部采取日常巡视、工作抽查、比对检测试验、定期考核等方法组织对各现场试验室（组）进行监督检查和考核评比、对于比对试验项目不合格的单位，段落指挥部责令该试验室限期整改，整改期内不得进行该项目试验，必须委托试验，整改后经考核合格方可开展本项目试验。（三） 安质部没半年一次组织评选“优胜试验室”，颁发流动红旗，并与该单位的质量信誉评价、施工、监理单位考核等活动挂钩。（四） 公司没年年末对在工程质量检测中表现优异的检测单位和人员给予表彰；对考核不合格的检测单位和人员给予通报批评和相应的处罚。连续两次考评不合格的检测单位或个人，不得继续在云桂线从事检测工作。（五） 各试验室必须建立人员培训制度和培训计划，培训要有台账记录。培训后应对培训效果进行考核评价。 第四十四条 会议管理规定（一） 周例会 第三方检测单位负责人、施工和监理单位中心试验室主任应分别组织管段内现场试验室（站）负责人召开每周例会，重点总结对上周试验检测工作计划的完成情况，布置下周的检测工作，并形成会议纪要，各现场试验室（站）负责人会后应认真传达落实；公司相关部门、段落指挥部都可根据现场存在的问题有针对性地参加会议，提出工作要求。（二） 监理月度例会监理、施工单位中心试验室主任应按时参加监理单位组织召开的月度监理例会，对当月试验检测工作完成情况进行分析总结，解决试验检测工作中存在的问题，安排下月工作计划及工作重点；各单位会后应认真传达落实。（三） 专题会议安质部、段落指挥部不定期召开各种现场专题会议，交流推广先进经验，研究解决存在问题，使试验检测工作和施工活动密切配合。第四十五条 资料管理规定（一） 资料员负责标准、规范、规程、各类文件、资料的管理，按要求分类别编目保存，每个资料盒应有卷内目录，并标识清楚。（二） 在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告签字后由试验人员交资料员整理归档。（三） 设定专人定期备份电子记录，除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中，并分类登记、标示清楚、妥善存放防止丢失损坏。（四） 对失效和作废的文件，由资料员按原发放的范围和场所及时收回并填写文件收、发登记表防止误用。（五） 试验室资料外借或查阅须经试验室主任批准后到资料管理员处办理查阅手续。（六） 上级下发的各种管理文件应由试验室主任批阅，签署意见后具体实施。（七） 对试验检测原始记录、报告及用户提供的产品技术文件和图纸保密，重要数据资料、文件设专柜保存。第四十六条 原始记录管理规定（一）试验人员在进行试验过程中，要认真做好相关试验记录，做到数据真实、准确，不得随意涂改和过后补填。第四十七条 会议记录台账及报表管理（一） 各类例会应建立回忆记录台账，并由专人进行记录，做到有据可查，会议中决定执行的有关问题，要形成会议纪要并发到相关部门。（二） 各检测试验单位应落实报表上报工作制度，报表数据要真实，对基础设施、设备、人员的变化，必须如实及时反映。按照周报、月报（年度）报表三种格式，各类报表的上报程序和时间规定如下。1. 各施工单位工地试验室报表报本单位中心试验室及监理分站试验室；施工单位中心试验室及监理分站试验室整理汇总后报监理中心试验室；监理中心试验室收到周报材料后一日内汇总报段落指挥部，收到月报、季报材料后两日内汇总报段落指挥部和安质部。2. 每周五上报周报、每月28日上报本月25日前的试验检测情况月报。3. 每季度末上报截止当月25日前的试验检测情况季报，并附试验检测情况分析报告；年底各单位上报单位年度工作报表，并附年度工作分析报告。第八章 监督检查及量化指标第四十八条 公司领导、各部门和段落指挥部在现场检查中，当出现以下情况时，应对存在问题的进场原材料、半成品及结构试件等进行抽样试验检测，并进行台账登记，载明抽检理由。（一） 现场目测进场原材料、半成品及结构试件等质量存在明显偏差。（二） 试验报告无监理见证记录或与平行检验试验报告结果不一致。（三） 对试验报告或平行检验试验报告结果有疑问时。第四十九条 公司各部门及段落指挥部进行现场专项检查时，应按照本细则附件十二试验室检查表对被检查单位检查评分，评分结果纳入“优胜试验室”的评比。第五十条 各类试验室及第三方检测单位均应建立现场检查登记本，登记内容应包括检查者单位、姓名、检查日期、检查内容、存在问题和整改要求、整改及复查情况、被检试验室负责人签字等。第五十一条 公司检查量化指标（一） 公司分管领导每年组织一次试验检测专项检查。（二）公司工程部、安质部、物设部部长（副部长）每季度组织（参加）一次专项检查，每半年组织（参加）一次全线覆盖专项检查。（三）公司工程部、安质部、物设部主管工程师每季度至少完成发一次全线腹覆盖专项检查。第五十二条 段落指挥部检查量化指标（一） 指挥长每半年完成一次全线覆盖专项检查。（二） 分管副指挥长每季度至少完成一次全线覆盖专项检查。（三） 主管工程师每月完成对管段内覆盖专项检查一次。第五十三条 施工单位检查量化指标（一） 项目经理每季度应完成一次对本标段实验室的覆盖检查。（二） 分部检测试验的项目副经理（总工）每季度应完成两次对本标段试验室的覆盖检查，及时组织整改存在问题。（三） 安质部部长每月应完成一次对本标段试验室安全质量保证体系运行情况的覆盖检查，及时组织整改存在问题。（四） 中心实验室主任每月应完成一次对本标段试验室的覆盖检查，及时处理存在问题。第五十四条 监理单位检查（一） 项目总监每季度应完成一次对本标段各类施工和监理试验室的覆盖检查。（二） 分管检测试验的副总监每季度应完成两次对本标段各类施工和监理试验室安全质量保证体系运行情况的覆盖检查，及时组织并监督整改存在问题。（三） 中心实验室主任每月应完成一次对本标段各类施工和监理试验室的覆盖检查，及时处理存在问题。第九章 争议的解决第五十五条 当施工、监理单位的中心试验室对同一目的物的检测结果唇线争议时，由公司委托其他标段的监理（施工）中心试验室或第三方检测单位对该目的物进行扩大复检，发生的费用由责任方承担。第五十六条 若施工单位或监理单位对第三方检查单位的检测结果有争议时，由公司安质部报请铁道部质量安全监督总站昆明监理站委托检测单位对同一目的物再次进行扩大复检，复检结果为该项检测的最终结论，发生的费用由责任方承担。第十章 附 则第五十七条 本细则位列站后工程质量部的检测与联合调试的规定，另行制定。第五十八条 本细则由公司安质部负责解释，自公布之日执法。附件一：试验检测现场工作要点一、 主要原材料（一） 水泥取样方法要求1. 散装水泥：以同一出厂批量、同一品种、同一标号的水泥为一批，且总重量不超过500t，随机从不少与3个的罐车中取样，经混拌均匀后取不少于12kg。取得的样品，进行检验前将其分成两等份，一份用于标准检验，一份密封保管三个月，以备有疑问时复验。2. 袋装水泥：对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥，以一次进场的同一编号的水泥为一批，且重量不超过200t，取样应有代表性，可以从20个以上不同部位的袋中取等量样品水泥，经混拌均匀后取不少于12kg。取得的样品，进行检验前，将其分成两等份，一份用于标准检验，一份密封保管三个月，以备有疑问时复验。3. 试验条件4. 试验室温度为202，相对湿度不低于50%，水泥试样、拌合水、仪器和用量的温度应与试验室一致；湿气养护箱的温度为201，相对湿度不低于90%，养护池水温201。7.3.2(二)粉煤灰取样方法要点：以连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一批次。不足200t按一个批次论（粉煤灰样本量按干灰（含水量小于1%）的质量计算），取样应有代表性并符合下列要求：1.散装灰应从每批不同部位取15份试验，每份不得少于1kg混拌均匀，按四分法缩取出比试验用量大一倍的试样。2.袋装灰的取样，应从每批中任抽10袋，每袋各取试样不得少于1kg，按四分法缩取出比试验用量大一倍的试样。（三）磨细矿渣粉取样方法要点：取样按GB12573规定进行，每一编号为一取样单位ie，取样应有代表性，可连续取样，也可以在20个以上部位取等量样品。样品总量至少20kg。试验应混合均匀，按四分法缩取出比试验用量大一倍的试样（称平均样）。（四）外加剂取样方法要点：掺量大于1%同品种的外加剂每一编号为100t，掺量1%的外加剂每一编号为50t，不足100t或50t的也可按一个批量计，每一个编号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量，取得的试验应充分混匀，分为两等份，一份按规定进行检验，另一份密封保存半年，以备有疑问时提交国家指定的检验机关进行复验或仲裁。（五）细骨料1.细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净的天然中粗河砂（用于预制梁时，砂的细度模数要求为2.63.0，喷射砼用砂细度模数应大于2.5）。当河砂料源确有困难时，经监理和公司同意也可采用质量符合要求的人工砂。2.取样方法要点：（1）料堆上取样：取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共8份，用四分法缩分成1个样品。（2）皮带运输机上取样：应在皮带运输机的机尾出料处用接料器定时抽取砂4份，用四分法缩分成一个样品。（3火车、汽车、轮船上取样：从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份，用四分法缩分成一组样品。（4）每组样品取样数量应根据试验项目而定，所取样品应妥善包装，避免稀料散失及防止污染。（六）粗骨料1.粗骨料宜选用二级配碎石，掺配比例应通过试验确定；在施工过程中粗骨料强度可用压碎指标进行控制且应符合规范的要求。（1）对于压碎指标值不符合规定的粗骨料，可通过试验，建立岩石抗压强度与压碎指标值的对应关系，确认岩石抗压强度与砼强度等级之比不小于1.5（预应力砼为2.0）且砼的力学耐久性能满足要求后，方可使用。（2）用于梁体是，压碎指标不应大于10%。2.取样方法要点（1）料堆上取样：去阿姨那个部位应均匀分布，取样前先将取样部位表面铲除，然后由各部位抽取大致相等的石子共15份（在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得），组成一组样品。（2）皮带运输机上取样：应在皮带运输机的机尾出料处理接料